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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻落实中央、省、市关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理法规和方针政策；围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，提供体制机制保障。

2. 统一管理全县机关和事业单位的机构编制工作，负责职能职责、机构设置、人员编制和领导职数设置调整的审核报批；协调各部门之间的职责分工。负责机构编制监督检查工作，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

3. 负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计和实名制管理工作。

4. 负责事业单位的登记管理和监督检查工作；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。

5. 承担机关、事业单位统一社会信用代码管理职责。负责机关、事业单位“政务”“公益”中文域名注册审核管理工作。

6. 承担县财政支付工资的机关、事业单位在编人员工资基金的审核工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 持续强化体制机制运行保障。厘清部门职责边界，健全协调配合机制。紧紧围绕推动高质量发展，把转变和优化职责作为改革关键。

2. 全面深化“五大领域”综合执法改革。聚焦市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等五大领域，建立综合行政执法机构编制台账，完善执法机构编制基础数据，对县执法队伍实施精细化管理。

3. 着力推进各项改革续写新篇章。积极探索建立教育编制市级统筹、跨区域调剂编制，提高编制使用效率，满足教育事业发展。

4. 不断完善机构编制数据管理系统。整合数据资源，挖掘数据价值，强化数据运用，推进机构编制信息化建设，不断完善机构编制实名制管理机制，提升机构编制管理和服务决策水平。

5. 扎实推进部门“三定”执行落实。以坚持和加强党的全面领导为统领，以推进机构职能优化协同高效为着力点，把调整优化职能、理顺职责关系与健全完善制度机制有机统一结合起来，深入开展机构改革“回头看”调研工作。

6. 切实推动机构编制办理工作。根据《中国共产党机构编制工作条例》和有关法规政策，明确规范了机构编制请示事项。凡涉及领导职数事项的，均按程序报县委常委会会议研究审核后行文。

7. 依法做好事业单位登记。严格受理、审核、核准、公告等法定程序，做好事业单位设立、变更、注销、证书补领、重新申领证等基础性登记工作。

8. 主动做好事业单位管理。注重对事业单位法人登记的事中事后监管，随机选取7家事业单位进行2020年度事业单位法人年度报告公示信息抽查，核查结果在县政府网站公示。

9. 聚焦“两不愁三保障”脱贫目标、“三率一度”考核标准，扎实开展“找问题、补短板、促攻坚”专项行动，注重精准扶贫，扎实推进脱贫攻坚工作，坚决打赢脱贫攻坚战。

10. 坚持党建引领机构编制高质量发展。把学习贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》作为重要政治任务，通过专题讲座、“微党课”等形式，不断提升全体党员的综合素质。

11. 一如既往抓廉政。班子成员坚持把反腐倡廉教育作为重要任务，充分利用党支部会议、集中学习、专题研讨等形式，认真传达落实党风廉政建设工作的有关要求。

12. 一丝不苟抓落实。按照机构编制工作的重要论述，找准立足点和切入点，切实把学习成果转化为坚定的思想自觉、行动自觉。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），无事业编制；在职在编实有行政人员9人（无行政工勤人员），无事业人员，无其他人员。

无离退休人员。

无实有车辆编制，无在编实有车辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度收入合计191.10万元。其中：财政拨款收入191.10万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加7.08%，主要原因是人员工资增资、社会保障基数提高以及单位购置办公用会议桌等造成。

二、 支出决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度支出合计202.75万元。其中：基本支出202.75万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加18.05%，主要原因是人员工资增资、社会保障基数提高以及单位购置办公用会议桌等造成。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出202.75万元。与上年对比增加18.05%，主要原因是人员工资增资、社会保障基数提高以及单位购置办公用会议桌等造成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出166.11万元，占基本支出的81.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.63万元，占基本支出的18.07%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无增减变化。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出202.75万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加18.05%，主要原因是人员工资增资、社会保障基数提高以及单位购置办公用会议桌等造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出162.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.30%。主要用于工资福利支出124.12万元；商品服务支出34.69万元；对个人和家庭的补助2.06万元；办公设备购置1.94万元。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出15.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出15.22万元；

9. 卫生健康（类）支出13.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于行政单位医疗8.85万元，公务员医疗补助4.36万元；

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出11.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于住房公积金11.51万元；

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.03万元，支出决算为0.82万元，完成预算的79.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算的79.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行国家厉行节约的要求。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.21万元，下降20.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降20.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻执行国家厉行节约的要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.82万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。无公务用车购置支出，无公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费0.82万元。其中：

国内接待费支出0.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次222人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为完成各项改革任务以及上级主管部门到我县调研、检查发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2020年机关运行经费支出36.63万元，与上年对比增加7.75万元，增加了26.84%,主要原因是2020年实施集中购置办公设备以及因培训、调研增加引起的培训费、差旅费增加等导致机关运行经费支出增加。2020年部门机关运行经费主要用于商品服务支出34.69万元，办公设备购置1.94万元。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室资产总额31.04万元，其中，流动资产21.82万元，固定资产9.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.39万元，其中固定资产减少21.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.94万元，其中：政府采购货物支出1.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

监督索引号53012800155301111

禄劝县委编办2020年决算公开报表20211020034642233