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禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2020年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县科学技术协会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县科学技术协会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，协调、组织全社会开展科普活动，提高公众科学文化素质。反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商，科学决策，民主监督工作。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚。开展继续教育和科技培训工作。开展科学论证，科技咨询、技术开发、农民技术职称评定，促进科技成果向现实生产力转化。兴办为学术活动，科技普及和科技工作者，科技团体服务的事业。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 切实抓好《纲要》实施工作，努力提高全县公民科学素质。认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责，加强对成员单位的督促指导。强化科学素质工作领导小组成员单位职责，健全公民科学素质建设共建机制，推动形成社会化科普工作格局，确保《全民科学素质行动计划纲要》工作顺利推进。

２. 积极实施重点人群科学素质行动。一是以科技活动为载体，深入开展青少年科技创新大赛活动、科技实践活动。二是以科技兴农为抓手，通过项目建设带动、科普基地示范、科技下乡指导、新型实用技术培训等形式，推进农民科学素质行动。三是以倡导“科学、健康、文明”的生产生活方式为重点，深入开展城市社区科普活动，充分发挥民族广场科普画和宣传栏等阵地作用。

3. 采取多种形式，积极开展形式多样的科普宣传活动。发挥科协科普工作主要社会力量作用，积极搭建科普活动的社会化大平台，广泛开展形式多样的科普宣传活动，提高我县人民群众科学文化素质。动员广大科技工作者和社会力量，主动与有关部门协作，联合开展科普宣传及科技咨询活动。科普日活动期间累计发放20000余份科普宣传资料，累计科普群众20000余人次。

4. 积极争取上级部门支持，开展科普e站、科普小镇项目建设。充分发挥科普e站、科普长廊、科普网站等宣传阵地的作用。2020年每月组织1-3 次科普活动的e 站194个；每季度组织1-3 次科普活动的e站40个，运行效果总体评价好的e 站229个，评价一般e 站5个。

5. 开展技术培训，推广先进技术。充分依托科协系统遍布农村的组织网络，广泛开展多种形式的科技服务“三农”活动，积极参与脱贫攻坚工作。2020年，禄劝县农函大辅导站办班覆盖全县17个乡镇，培训学员1700 余人。有效增强了农民科技意识，提高农民获取科技知识和依靠科技脱贫致富、发展生产和改善生活质量，推动农村科技进步，促进农村经济发展、农业增效、农民增收。

6. 精心准备，认真引导学生创作好作品参加全市青少年科技创新大赛活动。根据昆明市科协《关于组织参加第35届昆明市青少年科技创新大赛终评决赛活动的通知》精神，县科协与教育局联合组织县城几所学校精心准备、认真创作，组织参加第35届青少年科技创新大赛评审活动，经过市级大赛组委会的综合评审，禄劝县共有31项获得表彰。

7. 按月编发《禄劝科普信息》。全年发出12期。维护并定期更换科普宣传栏内容。全县有科普画栏349平方米，全年已更换了四次新的内容。重点宣传全民科学素质科普知识宣传、昆明市“十三五”全民科学素质行动计划纲要、倡导和宣传节约资源、安全生产、健康生活等观念和知识切实开展科普进机关、进学校、进社区、进农村活动。通过广泛宣传，公众科学素养明显提高。

8. 全力推进实施“科普惠农兴村计划”。加强全县农村专业技术协会的管理扶持、引导，重点放在巩固和提高农村专业技术协会的凝聚力、市场竞争力，抵御市场风险能力建设上。

9. 干部帮扶对接热心高涨，脱贫攻坚工作扎实推进。县科协6名干部职工共负责41户建档立卡贫困户的挂钩帮扶工作，其中：茂山镇娜拥村委会5户、归脉村委会10户、翠华镇兆乌村委会20 户，转龙镇恩祖、中槽子两村委会6户，挂包翠华镇兆乌村委会。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2020年度收入合计173.49万元。其中：财政拨款收入173.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年193.89万元对比减少20.4万元，主要原因是人均科普经费财政拨款减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2020年度支出合计173.49万元。其中：基本支出173.49万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年172.23万元对比减少1.26万元，主要原因是人均科普经费财政拨款减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出173.49万元。与上年172.23万元对比减少1.26万元，主要原因是人均科普经费财政拨款支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出92.01万元，占基本支出的53.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81.48万元，占基本支出的46.97%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变动。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出173.49万元，占本年支出合计的100%。与上年172.23万元对比减少1.26万元，主要原因是人均科普经费财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出145.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.58%。主要用于：主要用于工资福利支出63.53万元；商品服务支出81.48万元。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出9.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于： 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.23万元。

9. 卫生健康（类）支出11.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于：行政单位医疗6.8万元，公务员医疗补助4.6万元。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出7.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于：住房公积金7.81万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等的主要原因是贯彻执行国家厉行节约的要求。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.03万元，下降2.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降2.73%。主要原因是贯彻执行国家厉行节约的要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.1万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，无公务用车购置支出，无公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费1.1万元。其中：

国内接待费支出1.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2020年机关运行经费支出81.48万元，与上年66.51万元对比增加14.97万元，主要原因是开展全国科普活动次数增加，运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费等商品服务支出。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门资产总额18.23万元，其中，流动资产17.01万元，固定资产1.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.03万元，其中固定资产增加0.62万元，流动资产减少4.65万元，对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产无增减变化。；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产3.填报金额为资产“账面原值”。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会无重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

监督索引号53012800256301111

禄劝县科协2020年部门决算公开表20211020035309456