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禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2020年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县发展和改革局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县发展和改革局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局所属事业单位：禄劝彝族苗族自治县发展和改革局是禄劝彝族苗族自治县人民政府工作部门，为正科级，加挂禄劝彝族苗族自治县投资促进局、禄劝彝族苗族自治县粮食和物资储备局牌子。行政编制34名、机关工勤编制6名。设局长1名（正科级），副局长3名（副科级），事业编制12人。

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局负责全县国民经济和社会发展的总体规划、中长期规划和年度计划，督促检查全县国民经济和社会发展计划执行情况。分析研究宏观经济形势，对经济运行中的重大问题提出对策和建议。组织拟定综合性产业政策。负责国防经济动员与国民经济和社会发展的衔接平衡。负责禄劝彝族苗族自治县国防动员委员会经济动员办公室日常工作。提出全县重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局建议，组织拟定并推动实施全县发展规划。承担统一规划体系建设工作，统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划与发展规划。提出新型城镇化战略、规划和城乡融合发展政策建议。提出全县建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革，拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及上级部门安排的专项改革方案。推进市场化配置改革，组织实施市场准入负面清单制度。推进研究分析全县社会资金平衡和财政金融体制改革等重大问题，提出直接融资发展战略和政策建议，负责非上市公司企业债券监督管理，推进创业投资和产业投资基金发展与制度建设。贯彻落实国家和省颁布的价格、收费法律、法规和政策。按照国家和省、市价格定价目录及价格管理权限，拟定由县级政府管理的重要商品和服务价格、收费标准。负责全县行政事业性收费管理、统计工作。贯彻落实国家和省、市成本调查、成本监审的工作制度、规则。编制全社会固定资产投资中长期规划、年度计划。指导重点项目前期工作和项目储备,建立重点项目储备库。按照规定权限审批、核准、备案和审核投资建设项目。协同有关部门安排保障性住房建设计划。负责组织、包装上报项目进入项目储备库。负责策划、组织和承办县政府决定开展的重大国内外招商引资活动，开展区域经济合作，推介禄劝投资环境。负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作。负责跟踪、督办和协调落实全县签约内外资项目的审批、注册和开工建设工作。协调推进“一带一路”及面向南亚、东南亚辐射中心建设。负责开展区域性国际中心城市建设相关工作。负责全县粮食流通宏观调控，拟定全县重要战略物资规划、粮食总量和品种供求平衡计划。承担市场粮油保供、监测预警、统计、应急等工作。负责县级粮食物资储备应急突发事件总预案。制定县级救灾物资储备政策，组织实施县级救灾物资的收储、轮换和日常管理。开展粮食购销活动的监督检查。

二、2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，围绕适应把握引领经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，以项目为抓手，切实把思想和行动统一到县委、县政府的重大决策部署上来，努力在谋发展、稳增长、调结构、促改革、惠民生上取得新实效。

（一）继续抓好全县经济运行分析。经济运行调查分析是搞好宏观调控和为县委、县政府提供决策依据的基础性工作，要进一步深入实际，加强经济运行调硏，了解掌握经济运行状况和一、二、三产业发展情况，科学分析我县经济社会发展的内在潜力，找准经济运行中存在的问题及原因，提出加快全县经济社会发展的建议性对策与措施，当好县委、县政府参谋助手。

（二）全面推进重大项目建设。一是进一步强化项目谋划、引进和争取工作。紧紧围绕国家产业政策和投资导向，结合工业园区建设、高原特色农业、城市基础设施建设、房地产开发、生态环境保护、民生改善扶贫开发等，认真谋划一批、生成一批大项目；进一步加大招商引资力度，着力引进一批大项目，并力争实现年内开工。二是强力推进在建项目建设。进一步做好组织协调服务工作，及时解决项目建设中遇到的困难和问题，积极落实各种保障条件，在确保工程质量和安全的前提下，抢工期、抓进度，形成尽可能多的实物工作量和投资。三是加大项目前期工作力度，确保新开工项目按计划开工，预备项目尽快开工。进一步督促和帮助项目业主加快落实项目报批、资金、土地和环评等前期准备条件，相关部门严格执行限时办结制，进一步精简工作程序，减少办事环节，提高办事效率，帮助项目业主尽快办理有关手续，使项目尽快开工建设。四是进一步加大项目调度和督促力度。继续坚持项目周调度，对项目建设中存在的问题限期解决,对落实情况进行考核通报。组建项目督查组开展项目建设督查，严格实行问责制，加强协调和督查。对已开工项目推进缓慢的，分析査找原因，制定切实可行的解决措施切实加以解决；对拟开工项目，逐个帮助落实开工条件，力争尽早开工。

（三）全力推进中央预算内投资项目建设，努力争取更多中央资金支持。一是进一步加强组织领导，明确责任，任务到人，切实解决项目的前期工作和施工建设中遇到的相关问题。二是强化项目建设要素保障，优先保障项目建设中必需的用地和资金供给，对施工中涉及的用水、用电、用路超前部署，依法细致做好项目建设用地征地拆迁工作，确保项目顺利推进。三是加强项目前期工作经费的统筹、使用和管理，完善体制机制，强化督查调度，严肃间责，为项目推进提供保障。四是积极加强与省市发改委的汇报对接，结合国家中央预算内资金和专项基金的安排投向，围绕国家产业政策，力争在重大项目的谋划、生成上取得新突破，争取更多中央资金支持。

（四）全面加强价格监督检查，维护市场价格稳定。一是抓好价格监测。加强与人民生活息息相关的商品价格及生产、销售情况的监测和预警分析，对可能引发价格异常波动的倾向性、苗头性问题及时预警。二是加强价格收费管理。认真做好调定价成本监审、调定价政策的贯彻执行及跟踪调查工作，贯彻落实我省取消、停征、规范的各项行政事业性收费项目相关工作。三是加强价格监督检查，认真开展节日期间市场商品价格检查，积极开展开展生猪定点屠、殡葬服务收费、教育收费专项检查、与涉企涉农收费有关的行政、事业单位的专项检查，督促各项价格政策的落实。进一步加强民生价格监管，着力解决事关群众切身利益的价格热点难点问题。

（五）突出优势，夯实招商后劲。充分利用我县优良的生态环境优势，整合招商资源，创新招商方式，推行领导带队招商、定向招商、精准招商、产业招商、以商招商，充分发挥商会和中介机构作用，推进中介招商；充分利用好现有的禄劝政务网以及省市网络平台开展网络招商。继续加大项目引进力度，着眼生态农业、生物医药、健康养生、旅游文化、绿色能源、现代服务等重点产业，瞄准目标企业，有针对性的开展精准招商，积极组织参加“商洽会”“农博会”等重大招商活动，力争引进一批新项目、好项目，高质量编制2020年招商引资项目册等招商引资推介成果，不断充实完善项目库，夯实项目基础。

（六）落实粮食安全行政首长责任制为抓手，确保粮食市场供应和价格稳定。坚定不移地贯彻落实粮食安全行政首长责任制，守住粮食总量安全、质量安全、农民增收、市场稳定四条底线，确保饭碗牢牢端在自己手上，为全县经济社会发展提供有力保障。

始终把“保供给、稳市场”作为粮食部门的核心任务，不断加强和改善粮食宏观调控，确保粮食市场供应和价格稳定。紧盯正浩粮油加工厂建设项目的后续工作；进一步夯实物资储备基础，结合粮库建设和老库改造，提前谋划，做好物资储备仓储设施规划建设，为守住管好物资储备创造良好条件。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门2020年末实有人员编制46人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制6人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员6人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员53人。其中：离休2人，退休51人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆6辆（已经收缴报废，申批政府报废手续）。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2020年度收入合计2,166.96万元。其中：财政拨款收入2,166.96万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少3,540.88万元，减少幅度为62.04%，主要原因是2020年度禄劝彝族苗族自治县发展和改革局项目支出减少，导致2020年度财政拨款收入减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门2020年度支出合计2,166.96万元。其中：基本支出1,103.92万元，占总支出的50.94%；项目支出1,063.04万元，占总支出的49.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3,540.88万元，减少幅度为62.04%，主要原因是2020年度禄劝彝族苗族自治县发展和改革局项目支出减少，导致2020年度支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,103.92万元。与上年对比减少67.08万元，主要原因是2020年度人员调整致使经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出934.60万元，占基本支出的84.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169.32万元，占基本支出的15.34%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,063.04万元。与上年对比减少3,933.04万元，主要原因是2020年度禄劝彝族苗族自治县发展和改革局项目支出减少，导致2020年度财政拨款收入减少。

① 昆财产业〔2018〕100号电子商务发展建设资金 100.00万元

② 禄财预〔2020〕1号禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室关于调整县级储备粮规模品种和数量的通知  280.30万元

③ 昆财产业〔2019〕77号粮食财务挂账利息补贴县级储备粮储备费用补贴 401.75万元

④ 禄财预〔2020〕1号禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室关于调整县级储备粮规模品种和数量的通知 280.99万元

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,166.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少3,540.88万元，减少幅度为62.04%，主要原因是2020年度禄劝彝族苗族自治县发展和改革局项目支出减少，导致2020年度支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1,502.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.33%。主要用于保障机关运转，发放工资、津贴、个人补助。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出74.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于养老保险缴费、就业补助。

9. 卫生健康（类）支出97.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于支付职工医疗保险、医疗补助。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出100.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于昆财产业〔2018〕100号电子商务发展建设资金；

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出63.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于职工住房公积金缴费。

20. 粮油物资储备（类）支出329.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.23%。主要用于禄财预〔2020〕1号禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室关于调整县级储备粮规模品种和数量的通知、昆财产业〔2019〕77号粮食财务挂账利息补贴县级储备粮储备费用补贴；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为7.48万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.20万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6.28万元，完成预算的0%公务接待费未预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加5.14万元，增长40.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.12万元，下降63.81%；公务接待费支出决算增加3.02万元，增长32.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是严格执行压缩三公经费支出的结果，本年度公务接待均为国内公务接待，累计为102批次1378人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.20万元，占16.04%；公务接待费支出6.28万元，占83.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.20万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.20万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费6.28万元。其中：

国内接待费支出6.28万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,378人（其中：外事接待人次0人）。主要用于能源、移民搬迁、粮食安全、价格监测、经体改、重点项目调研、招商引资相关工作。

①能源、移民搬迁相关工作：产生接待42批次、565人次、发生接待支出2.58万元；

②粮食安全、价格监测、经体改相关工作：产生接待23批次、311人次、发生接待支出1.42万元；

③重点项目调研、招商引资相关工作：产生接待37批次、502人次、发生接待支出2.29万元；

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门2020年机关运行经费支出169.32万元，与上年对比增加104.67万元，主要原因分析粮食局合并，增加了人员经费。部门机关运行经费主要用于办公业务费用支付。具体支出情况是差旅费支出12.56万元、办公费支出59.33万元、水费支出0.12万元、电费0.67万元、邮电费支出0.86万元、维修费支出2.56万元、会议费0.65万元、培训费0.49万元、公务接待费6.28万元、劳务费2.65万元、委托业务费53.94万元、工会经费2.94万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费用25.07万元。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门资产总额3523.30万元，其中，流动资产2988.75万元，固定资产534.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加653.39万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元 。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局无其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词解释

监督索引号53012800130301111

 禄劝发改局2020年决算公开表