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昆明市禄劝县马鹿塘乡2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市禄劝县马鹿塘乡概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市禄劝县马鹿塘乡概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，对经济社会发展带来前所未有的冲击。昆明市禄劝县马鹿塘乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央决策部署及省、市、县工作要求，沉着应对，统筹推进疫情防控和社会经济发展，千方百计打基础，创新发展抓产业，全力以赴促民生。在全面推进各项工作的同时，重点抓了三件大事。

1、 新冠肺炎疫情发生后，我们全面贯彻落实党中央决策部署，把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，及时建立起乡、村、组“三级责任网”，实施外网、内网“两网”管控，严防外部输入，严控内部传播，排查出省外返乡重点对象人员146人，对144名省外返乡人员进行居家留观，2名湖北武汉旅居史人员医学集中留观，实现了零确诊病例；抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作，坚决防止聚集性疫情发生，疫情形势总体平稳可控，有力地保障了人民群众的生命安全和身体健康。

2、 2020年是脱贫攻坚收官之年，我们以巩固提升脱贫成效为主题，扎实推进脱贫攻坚互检自查工作，实施抗震安居工程92户，农村新增危房全面清零；实施农村饮水安全巩固提升工程4件，解决工程性和季节性缺水问题，饮水安全全面达标；义务教育阶段2215名学生无辍学人员，贫困户、边缘户100%参加医保，教育扶贫、健康扶贫兜牢底线；所有低保、残疾、优抚等各类人员均享受相应的政策补助，社会保障政策全面落实；劳务输出8921人，转移就业率达79.99%，稳定乡村公共服务岗、生态护林员等农村公益性岗位，促进农户稳定增收；全乡“两不愁三保障”问题实现动态清零，无返贫人口；高质量通过了脱贫攻坚全国普查，脱贫成效进一步巩固，脱贫攻坚取得阶段性胜利。

3、 2020年是决胜全面建成小康社会之年，我们遵循绿色发展新理念，主动融入中央、省、市、县发展理念，深挖政策资源，抢抓发展机遇，积极争取项目资金，加快构建“传统产业+支柱产业+新兴产业”体系。粮烟产能持续巩固，种植小春13200亩、大春45866亩、烤烟2500亩；黑山羊、撒坝猪、乌骨鸡等生态畜禽养殖业加快发展，养殖牲畜79581（头、只）、家禽73054羽。完成普福云郎酒业高粱酒厂设备安装调试，投产酿酒蓄势待发；完成马铃薯冷库项目环保、水保、地勘手续；完成生猪规模化养殖基地基础规划、方案设计、预算方案；开工建设110亩软籽石榴种植基地，赊角干塘子生态旅游示范村民房风貌改造、景观工程、基础设施等重点工程建设基本完工；高原滑雪场等重点项目建设稳步推进；杜鹃花海景区移交第三方专业公司运营，租金收入达30万元，同比增长40%，7个光伏发电基地发电1163973千瓦时,增收42.67万元。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市禄劝县马鹿塘乡2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1. 政府

2. 党委

3. 计生办

4. 财政所

5. 文化中心

6. 广播中心

7. 城建中心

8. 农业站

9. 林业站

10. 水务站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市禄劝县马鹿塘乡2020年末实有人员编制58人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制32人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员32人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

备注：昆明市禄劝县马鹿塘乡2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市禄劝县马鹿塘乡2020年度收入合计1,858.5万元。其中：财政拨款收入1,858.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，马鹿塘乡2020年度收入减少245.17万元，主要原因为2020年度项目减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市禄劝县马鹿塘乡2020年度支出合计1,855.54万元。其中：基本支出1,483.03万元，占总支出的79.92%；项目支出372.52万元，占总支出的20.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，马鹿塘乡2020年度总支出减少576.67万元，其中基本支出增加136.13万元，项目支出减少712.79万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市禄劝县马鹿塘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,483.03万元。与上年对比增加136.13万元，主要原因为工资标准调标及社保缴费基数调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,338.75万元，占基本支出的90.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144.28万元，占基本支出的9.73%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市禄劝县马鹿塘乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出372.52万元。与上年对比减少712.79万元，主要原因为项目减少。2019年年初项目结转和结余资金在2019年度支出，故2020年项目支出较2019年减少。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市禄劝县马鹿塘乡2020年度一般公共预算财政拨款支出1,837.89万元，占本年支出合计的99.05%。与上年对比减少457.98万元，主要原因为2020年度项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出553.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.1%。主要为政府、财政、党委的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出22.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要为文化中心、广播中心的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

8. 社会保障和就业（类）支出110.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于机关事业人员单位养老保险缴费及村委会人员工资福利支出。

9. 卫生健康（类）支出133.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要为计生的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，以及行政事业单位人员医疗保障缴费和公务员医疗保障；

10. 节能环保（类）支出85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于老木德村委会鲁纳嘎小组道路硬化、麻科作村委会拉轰力小组道路开挖。

11. 城乡社区（类）支出63.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要为城建中心的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

12. 农林水（类）支出779.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.42%。主要为农业、林业、水务的的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；对村民委员会和村党支部的补助；撒马基村委会大阪田道路硬化；赊角村委会干塘子小组生态旅游示范村人居环境提升改造项目。

13. 交通运输（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于老木德村委会鲁纳嘎小组道路硬化。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；

19. 住房保障（类）支出70.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费；

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市禄劝县马鹿塘乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.42万元，支出决算为15.55万元，完成预算的94.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.11万元，完成预算的61.67%；公务接待费支出决算为14.44万元，完成预算的98.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格控制了外出接待批次及外来接待标准。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.18万元，下降1.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降1.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格控制了外出接待批次及外来接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.11万元，占7.16%；公务接待费支出14.44万元，占92.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障政府各部门工作正常开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费14.44万元。其中：

国内接待费支出14.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待258批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,089人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关部门督查指导工作；市、县级部门考察、督查，检查工作；村委会对接工作。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市禄劝县马鹿塘乡2020年机关运行经费支出144.28万元，与上年对比减少37.12万元，主要原因为人员减少，日常公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于政府机构和村委会办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市禄劝县马鹿塘乡资产总额30328816.84元，其中，流动资产25826956.84元，固定资产4501860元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少348.59万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市禄劝县马鹿塘乡无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

昆明市禄劝县马鹿塘乡不涉及专用名词。

监督索引号53012800557301111

昆明市禄劝县马鹿塘乡2020年决算公开表