监督索引号53012800557601000

昆明市禄劝县屏山街道办事处2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市禄劝县屏山街道办事处概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市禄劝县屏山街道办事处概况

一、 主要职能

（一）主要职能

严格落实国家政策，严格依法行政，积极发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展街道及村级经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。具体如下：

1. 负责制定和组织实施本地区经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 负责制定并组织实施村镇规划建设，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责街道区域内的民政、社保、卫生与计划生育、文化、教育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织街道财政税收收入，完成上级下达收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好全街道精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.  完成县委、县政府交办的其它事项

（二）2020年度重点工作任务介绍

一年以来，在县委、县政府的坚强领导下，屏山街道党工委、办事处团结带领广大干部群众，认真贯彻落实中央和省、市、县的决策部署，坚持人民群众健康权益至上，紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果防止返贫要求，真抓实干，经济社会全面发展，人民生活水平稳步提升。

一、 党的建设方面

开展警示教育，认真落实“一岗双责”，严格执行“六个不直接分管”和“三重一大”制度；加大案件的办理和日常监管力度，为党的建设提供坚强的纪律保障。

实施智慧党建，完成36个党支部规范化达标创建、建成四星级党支部示范点2个；扎实“万名党员进党校”2期，培训党员1186名；整顿软弱涣散党组织1个，选优配强村（社区）党组织书记2人；成立非公党支部1个，发展党员14名，储备村级后备干部38名，慰问困难党员32名；培育特色产业，扶持壮大村集体经济，建成蜜蜂养殖园、脆枣、蓝莓种植基地，实现村集体经济收益全达标；组织开展“六个百家”“自强、诚信、感恩”教育、“三讲三评”活动，充分激发贫困群众内生动力。

全面推进依法治县工作，加大法制宣传及普法教育力度，提升辖区群众安全感和满意度；深入开展扫黑除恶专项斗争、禁毒、反恐及信访维稳工作，对辖区796名重点管控人员跟踪家访，确保在管在控；选派16名社区民警到村（社区）挂职，将矛盾纠纷化解在基层，推动基层社会治理创新。

二、 意识形态方面

压实意识形态工作责任抓实理论学习；突出各类主题宣传；开展“扫黄打非”活动；大力推进学习强国平台、禄劝融媒“两微一端一抖”安装使用；建成新时代文明实践站14个；巩固意识形态基层阵地，牢牢掌握意识形态主动权。

三、 民政宗教方面

抓实党建全面促进农村宗教治理，全面摸清辖区内宗教领域基本情况，开展分析研判，并实行分色管理；加强对宗教领域意识形态监管。

四、 党管武装方面

注重宣传，兵役工作和国防教育齐开展

严控质量，圆满完成年度征兵工作任务

作风过硬，民兵应急分队作用发挥明显

想方设法，开展社区民兵连规范化建设

五、 经济建设方面

全年，完成一般公共性预算收入9201万元，完成率100%；完成固定资产投资674万元，入库项目1个；完成烟叶税413.7万元，完成率101%；惠及462户烟农，创收总额达2543.98万元；培育限额以上批发业1个、零售业5个、住宿业10个、餐饮业12个；完成“十四五”规划初编。

成立142个农村集体经济组织并申请赋码，完成率达100%。完成辖区8947户，34384人的农村集体经济成员身份确认、股权设置、股权量化，完成率达100%；圆满完成2020年资产负债统计上报工作；全年街道资产总计3.06亿元,集体土地总计2.75万公顷。优化营商环境，按照一个项目一套班子，坚持干部在一线工作、决策在一线落实、问题在一线解决，努力营造良好的营商环境，服务社会经济发展大局。做好铜锣湾城市综合广场、南塘·公园里、中医院、东绕城线等重点项目协调服务。引进四季银座、云南华林地产两家企业开发练甸、东华两个安置地块。

组织力量全面开展全国第七次人口普查，共组织568名普查员对437个普查小区，8781栋建筑物全面开展普查，共完成短表登记43468户，长表登记3276户。

六、 社会建设方面

社会治理，积极推行“吹哨报到”工作机制、探索党建联盟、社区大党委、社会治理“党建+”模式，构建党建引领社会治理格局。

建成乡村两级公共法律服务网络平台，16个村（社区）均成功创建为昆明市民主法治示范村（社区），选派优秀社区民警到村（社区）挂职，力争把问题矛盾化解在基层。创建北街社区市域社会治理现代化示范点。重点矛盾纠纷和信访突出问题实行包案化解。开展城市社区增设工作，设社区流动人口和出租房服务管理中心，加强对流动人口和出租屋的服务管理，创建北街社区市域社会治理现代化示范点。

认真落实安全生产主体责任，强化日常宣传、监管，加强重点行业领域的排查整治，年内无重大安全事故发生。

七、 社会保障方面

全年，城乡居民养老保险参保14167人，超额完成目标；残疾人等5类特殊群体城乡居民医保参保率达100%，普通群体参保率达96.98%。

全年，报送各类信息224篇，中央级媒体采用1篇,省级媒体采用2篇，市级采用95篇，县级采用115篇，其中岔河脐橙远销澳门被中央、省、市采用共计28篇（次）。

全年共办理人大代表、政协委员提案、议案37件，办结率100%。面商率、满意率达到98%以上。

认真落实疫情就是命令、防控就是责任、做到第一时间安排部署，建成街道、村、组三级疫情防控网，扎实开展重点人员排查检测、留观随访，共排查重点人员867人，设集中留观察点1个，隔离观察66人，居家留观801人，辖区内无疑似和确诊病例。常态化开展扫描、亮码工作，成立疫情流调组1个，采样组4个，强化常态化防控，排查监测出高中风险地区入禄人员163人，核验红码148人、黄码60人。

城乡低保工作规范有序，全年有农村低保261户485人，城市低保182户291人；救助困难群众826人次；为823名残疾人发放两项补贴56.7万元；殡葬改革有序推进，新建公墓1个，拆除活人墓39座，241例死亡遗体100%火化、骨灰100%入公墓安葬。

全面开展“两违”建筑排查整治；以消化存量，杜绝增量为目标；组建综合执法队、工作微信群，加大日常监管、政策宣传和执法力度，积极动员农户自拆，组织力量开展助拆；共拆除37宗，3.51万平方米。

八、 文化建设方面

全面完成第四批公共文化服务体系示范创建材料报送；扎实开展文物保护、旅游资源相关信息和图片编制工作，建成非标足球场2个、健身路径3条，扎实开展各类文化惠民活动。

九、 生态文明方面

宣传发动，召开街道、村、组、户四级动员会，广泛动员党员、入党积极分子、志愿者、拖拉机驾驶员参与爱国卫生“7个专项行动”，形成全民参与的良好氛围。

物资保障，推行“12345”工作法，在辖区大力开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、管集市、净餐馆、众参与”7个专项行动，组建志愿队伍18支，购买清运设备31套，落实一周一清扫、一月一整治的长效机制。

扎实开展辖区河道、库塘乱占、乱建、乱排“三乱整治”，规范沿河企业单位、个体经营户排污排水，开展河道清淤，清理疏通合作大沟，全面落实河长制。

扎实开展绿化造林、陡坡治理、严厉打私挖滥采，加强生态建设；发放板栗苗15.75万株，种植板栗3500亩，完成板栗提质增效9656亩；实施陡坡地治理项目35亩；义务植树15万株；依法查处私挖滥采4宗处置9人。

全面推进农村“厕所革命”工作,实现农村厕所建档率100%，改厕农户满意率95%以上，设农村改厕技术指导员11名，改建行政村公厕4座，农村无害化卫生户厕150座，录入信息平台6508座，录入率达100%。

开展村庄绿化、美化，拆除废旧棚房、残垣断壁，促进村庄规范有序；着力整治“四乱五堆”和乱占农村道路现象，努力打造美丽宜居村庄；共建成“美丽村庄”试点村23个，由“点”到“面”铺开，试点工作具初步成效；落实“红黑榜”评比公示制度。

以领导包村做规划，干部返乡建家乡、示范点建设为抓手，扎实开展“多规合一”的实用性村庄规划编制；邀请干部31人、完成实用性村庄规划编制6个、村庄航拍影摄像100个，建成3个人居示范村。

全面开展森林草原防灭火宣传；建立24小时值班带班制度；组建12支扑火队伍；设置入山检查点，强化火源管理；全年共发生森林草原火情2起，共处罚野外违规用火34起，未发生一般以上森林火灾。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市禄劝县屏山街道办事处2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位部门3个，参照公务员法管理的事业单位部门1个，其他事业单位部门6个。分别是：

1、 2010101人大事务行政运行

2、 2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行

3、 2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行

4、 2010601 财政事务行政运行

5、 2070109 群众文化

6、 2100101 卫生健康管理事务

7、 2120199 其他城乡社区支出

8、 2130104 农业事业运行

9、 2130204 林业和草原事业运行

10、 2130310 水土保持

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市禄劝县屏山街道办事处2020年末实有人员编制74人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制47人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员62人。其中：离休62人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市禄劝县屏山街道办事处2020年度收入合计2,392.11万元。其中：财政拨款收入2,392.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年度收入合计3,323.79万元。其中：财政拨款收入3,323.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2020年比2019年减少931.68万元，减少是因为街道析置，分出崇德街道办，人员减少收入减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市禄劝县屏山街道办事处2020年度支出合计2,480.11万元。其中：基本支出2,268.11万元，占总支出的91.45%；项目支出212万元，占总支出的8.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计3,217.19万元。其中：基本支出2,800.19万元，占总支出的87.04%；项目支出417万元，占总支出的12.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年与2019年相比基本支出减少532.08万元，主要是街道析置分出崇德街道办，人员减少基本支出减少。项目减少205万元，减少原因建设项目减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市禄劝县屏山街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,268.11万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,041.87万元，占基本支出的90.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226.24万元，占基本支出的9.97%。2019年度用于保障昆明市禄劝县屏山街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,800.19万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.21%。2020年比2019年减少532.08万元减少原因是是街道析置分出崇德街道办，人员减少基本支出减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市禄劝县屏山街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出212万元。2019年度用于保障昆明市禄劝县屏山街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出417万元。2020年与2019年相比减少205万元，攻坚项目减少。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市禄劝县屏山街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出2,434.71万元，占本年支出合计的98.17%。2019年度一般公共预算财政拨款支出2974.99万元,占本年支出合计的92.47%。2020年与2019年相比减少540.28万元，减少原因是街道析置分出崇德街道办，人员减少一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出850.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.95%。主要用于人大事务行政运行、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、财政事务行政运行、党委办公厅（室） 及相关机构事务。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出25.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于群众文化支出.

8. 社会保障和就业（类）支出330.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出206.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于卫生健康管理事务行政运行及行政单位医疗、公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出132.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于其他城乡社区管理事务支出。

12. 农林水（类）支出775.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.84%。主要用于农业事业运行、林业和草原事业运行、水利水土保持及农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出113.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市禄劝县屏山街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.85万元，支出决算为24.85万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为9.7万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为15.15万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.53万元，下降9.25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.5万元，下降20.49%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降0.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因少的主要原因严格控制了外出接待批次及外来接待标准和减少公务用车车辆维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.7万元，占39.04%；公务接待费支出15.15万元，占60.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于街道车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费15.15万元。其中：

国内接待费支出15.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待478批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处办理业务发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市禄劝县屏山街道办事处2020年机关运行经费支出226.24万元，2019年机关运行经费支出341.8万元，2020年比2019年减少115.56万元，减少主要原因减少原因是街道析置分出崇德街道办，人员减少，减少7个村委会，村委会的运行经费减少 部门机关运行经费减少。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市禄劝县屏山街道办事处资产总额75630276.18元，其中，流动资产74002961.51元，固定资产原值3904210.21元，固定资产净值1519872.42对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产原值128442元，无形资产净值107442.25元其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3244.23万元，其中固定资产增加0.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办无其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53012800557601111

昆明市禄劝县屏山街道办事处.XLS20211020033912328