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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校概况

一、 主要职能

（一）主要职能

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校属参公管理事业单位，主要职责:1.负责全县副科以下党政干部培训轮训；2.负责全县干部继续教育；3.负责全县党员培训轮训；4.负责全县干部学历教育；5.指导乡镇党校开展工作；6.负责全县国家公务员各种培训和轮训；7.承办县委交办的其他工作。

内设机构主要职责：1.校务办公室负责本单位人事、工资、档案管理，来信来访、车辆管理、日常事务处理。2.教务科负责学校教学业务的组织和管理、学校招生、学籍、学校科研、学校图书资料的管理。3.行政科负责学校财务及财产管理、负责学校食堂、招待室、校园环境管理、学校水电安全保卫管理工作、其他后勤服务管理。4.培训科负责干部教育培训计划的组织实施、培训班的日常教学管理、学员管理、协调相关部门对学员进行考核、登记、办证等工作、督促学员认真执行培训纪律和各项规章制度、组织学员外出考察和社会调研活动。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 狠抓主业主课，突出党校培训教育使命担当。围绕中心，突出主业，扎实做好主体班次培训8期2267人；服务大局，主动作为，切实做好委托班次培训10期1687人；彰显特色，发挥优势，强化党性教育和理论教育，全年共送课下乡、进基层51场，参训学员11000人；承担学历素质“双提升”培养项目，为乡村振兴培养高素质储备人才，共2个年级4个班级82名学员，34门课程教学工作已圆满完成；抓好教师队伍建设，为干部培训提供人才支撑。

2. 以党建促引领，为落实全面从严治党增添新动能。以案为戒，以案促改，重新制定了财务管理、培训费收入管理和“三重一大”等制度，建章立制，强化廉洁自律的约束力。用制度管人，靠制度办事，按制度公开，严格执行“三重一大”末位表态和主要领导“六个不直接分管”等规定，保证县委党校各项工作按规矩操作，在阳光下运行。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2020年度收入合计531.89万元。其中：财政拨款收入429.52万元，占总收入的80.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入102.36万元，占总收入的19.25%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加130.64万元，增长32.56%，收入增长主要原因为2020年度培训费事业收入102.36万元纳入部门决算。各项收入占总收入比重如图：

二、 支出决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2020年度支出合计617.26万元。其中：基本支出611.48万元，占总支出的99.06%；项目支出5.78万元，占总支出的0.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加252.98万元，增长69.45%，支出增长主要原因为2020年度新增加职工人员经费支出及其他资金支出199.88万元纳入部门决算。各项支出占总支出比重如图：

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出611.48万元。与上年对比增加247.20万元，增长67.86%，支出增长主要原因为2020年度新增加职工人员经费支出及其他资金支出199.88万元纳入部门决算。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出409.15万元，占基本支出的66.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202.33万元，占基本支出的33.09%。各项支出占基本支出比重如图：

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.78万元。与上年对比增加5.78万元，支出增长主要原因为2019年度无项目支出。其中：

供电设备运行维护费支出1.13万元，用于县委党校供电设备维修维护费；党校业务管理费支出4.65万元，用于县委党校各项办公费。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款支出417.38万元，占本年支出合计的67.62%。与上年对比增加53.1万元，增长14.58%，支出增长主要原因为2020年度新增加职工人员经费支出及增加项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2020年度供电设备维修维护。  

2. 教育（类）支出306.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.5%。主要用于中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2020年度在职人员工资发放。

3. 社会保障和就业（类）支出37.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校在职人员基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康（类）支出41.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%。主要用于中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校在职人员医疗保险缴费支出，包括基本医疗保险、重特病缴费及公务员医疗补助。

6. 住房保障（类）支出30.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校在职人员住房公积金缴费支出。  

各项支出占一般公共预算财政拨款支出占比如图：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.14万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少3.14万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为部门严格控制“三公”经费支出，2020年度未支出“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2020年机关运行经费支出11.13万元，与上年对比减少26.12万元，主要原因为2020年度压缩预算安排补助经费，行政运行经费支持大幅下降。部门机关运行经费主要用于本部门正常运转办公费、水电费、邮电费及维修维护费等。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校资产总额612.12万元，其中，流动资产464.46万元，固定资产147.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加394.86万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校不涉及专用名词。

监督索引号53012800128101111

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2020年度部门决算表20211124011615705