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昆明市禄劝县乌蒙2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市禄劝县乌蒙乡概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市禄劝县乌蒙乡概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产。

2、 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

3、 按计划组织本级财政收入，完成上级下达财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4、 制定并组织实施乡内各项公益事业建设。

5、 完成县委县政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、 完成上级下达我乡的一般公共预算收入260.04万元；

2、 完成固定资产投资3000万元；

3、 争取上级补助资金1040.37万元；

4、 完成招商引资5000万元；

5、 全年完成粮食播种面积2.69万亩，粮食总产达7965.60吨；完成烟叶种植2000亩，收购烟叶29.60万千克，收购金额达835.02万元，实现烟叶特产税183.70万元；

6、 基础设施不不断完善，脱贫攻坚得到夯实，社会事业不断进步，民生建设不断加强。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市禄劝县乌蒙乡部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1、 乌蒙乡人大

2、 乌蒙乡政府

3、 乌蒙乡党委

4、 乌蒙乡财政所

5、 乌蒙乡统计站

6、 乌蒙乡文化广播电视服务中心（含文化、广播）

7、 乌蒙乡社会保障服务中心

8、 乌蒙乡村镇规划服务中心

9、 乌蒙乡农业综合服务中心（含农业、林业、水务）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市禄劝县乌蒙乡部门2020年末实有人员编制67人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）昆明市禄劝县乌蒙乡没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市禄劝县乌蒙乡没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市禄劝县乌蒙乡部门2020年度收入合计1,886.01万元。其中：财政拨款收入1,886.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比2019年增加329.58万元，主要原因为本年项目增加，其中：1、2020年村干部岗位补贴市级补助资金25.25万元；2、2020年第二批统筹整合使用财政涉农资金405万元；3、2020年第二批一事一议普惠制项目资金67万元；4、施宽和基噜村委会脱贫攻坚工作经费补助4.8万元。各项收入占总收入比重如图：

二、 支出决算情况说明

昆明市禄劝县乌蒙乡部门2020年度支出合计1,886.01万元。其中：基本支出1,383.96万元，占总支出的73.38%；项目支出502.05万元，占总支出的26.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年度支出比2019年增加329.58万元，增长了21.18%，主要原因为本年项目支出增加，其中：1、2020年村干部岗位补贴市级补助资金支出25.25万元；2、2020年第二批统筹整合使用财政涉农资金支出405万元；3、2020年第二批一事一议普惠制项目资金支出67万元；4、施宽和基噜村委会脱贫攻坚工作经费补助支出4.8万元。各项支出占总支出比重如图：

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市禄劝县乌蒙乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,383.96万元。比上年减少18.45万元,主要原因为2020年村干部岗位补贴支出中有25.25万元从市级补助项目资金中列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,228.55万元，占基本支出的88.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155.41万元，占基本支出的11.23%。各项支出占基本支出比重如图：

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市禄劝县乌蒙乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出502.05万元。比2019年增加348.03万元，增长了225.96%，主要原因为2020年度列支的项目资金较大，其中：1、2020年村干部岗位补贴市级补助资金支出25.25万，该项资金用于发放36名村干部岗位补贴；2、2020年第二批统筹整合使用财政涉农资金支出405万元，该项目资金用于卡机、何家村村内道路硬化及附属设施建设；3、2020年第二批一事一议普惠制项目资金支出67万元，该项目资金用于发窝村村内道路硬化；4、施宽和基噜村委会脱贫攻坚工作经费补助支出4.8万元。各项目支出占项目总支出比重如图：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市禄劝县乌蒙乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,886.01万元，占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加329.58万元，主要原因为本年项目增加，其中：1、2020年村干部岗位补贴市级补助资金支出25.25万元；2、2020年第二批统筹整合使用财政涉农资金支出405万元；3、2020年第二批一事一议普惠制项目资金支出67万元；4、施宽和基噜村委会脱贫攻坚工作经费补助支出4.8万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出413.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.94%。主要用于党委、政府、人大、统计、财政等部门的人员经费及日常公用支出；

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出48.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于文化广播电视服务中心的人员经费及日常公用支出；

3. 社会保障和就业（类）支出172.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于社会保障服务中心的人员经费及日常公用支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休死亡人员抚恤金支出及退休人员职业年金记实等；

4. 卫生健康（类）支出108.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于计划生育宣传员的补助支出、行政事业单位基本医疗保险支出及公务员医疗补助；

5. 城乡社区（类）支出58.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于村镇规划建设服务中心的人员经费及日常公用支出；

6. 农林水（类）支出1,009.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.54%。主要用于农业综合服务中心的人员经费、日常公用支出、村级人员经费支出及农村基础设施建设支出；

7. 住房保障（类）支出75.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。用于缴纳职工住房公积金。各类支出占一般公共预算财政拨款支出比重如图：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市禄劝县乌蒙乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5万元，下降73.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少5万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为县级未安排公务接待费预算指标。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于乡机关工作人员出差、下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市禄劝县乌蒙乡部门2020年机关运行经费支出69.33万元，比2019年的108.93万元减少39.6万元，下降36.35%，主要原因为：1、2019年上级财政拨入脱贫攻坚村委会村小组考核奖32万元列入2019年机关运行经费；2、2019年各事业单位每人2500元办公经费列入2019年机关运行经费内，2020年此项经费不现列主机关运行经费。部门机关运行经费主要用于机关办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用支出。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市禄劝县乌蒙乡部门资产总额2841.49万元，其中，流动资产1709.32万元，固定资产469.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产662.85万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少890.68万元，其中固定资产减少10.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市禄劝县乌蒙乡无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53012800558701111

乌蒙乡2020年度部门决算表