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禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2020年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 研究拟定公务接待相关制度和标准，规范公务接待工作；负责县级机关公务接待工作，指导县级机关及所属部门的公务接待工作；做好县级机关食堂管理、服务工作。

2. 会同有关部门拟定全县公务用车配备使用管理办法，对公务用车实行编制管理；负责全县党政机关和事业单位汽车定编管理（不含执法执勤用车）和车辆配备使用管理等工作。

3. 负责拟定全县公共机构节能规划、工作制度并组织实施；指导全县公共机构开展节能降耗工作；做好公共机构节能监督管理工作。

4. 负责县级机关及所属部门公务用房的管理工作。

5. 负责县级机关办公区域公务用房、设施、设备维修经费、水电费、绿化美化经费、保洁费、保安费、公务接待费、车辆运行费的预算、使用和管理工作。

6. 负责县级机关办公区域的爱国卫生、绿化美化、安全保卫、设施设备维护、安全生产工作，协助有关部门维护好县级机关办公区域正常的工作秩序。负责县委、县政府住宿区的安全保卫和保洁工作。

7. 协助和参与县级机关举办的重大活动、大型会议的后勤保障工作。

8. 完成上级机关交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，县级机关事务管理中心在县委、县政府的正确指导下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，紧紧围绕“科学管理、依法保障、节俭服务、强化建设、树立窗口”的目标，认真履行职责，以强烈的政治责任感、高度负责的工作态度和廉洁高效的服务精神，扎实做好公务接待、公共机构节能、物业管理、公车管理以及县委、县政府后勤保障等各项工作。现将工作开展情况总结如下：

1、 公共机构节能工作。一是制定相关文件，做好节能工作。根据《云南省公共机构能源资源消费统计实施方案》及上级会议精神要求，全县公共机构节能工作有序开展；二是及时上报数据，规范节能。三是开展各种培训，宣传节能。四是推进节约型公共机构示范单位创建工作。不断完善制度，更新硬件设施，以节油、节电、节水、节约纸张为主要内容，以“公共机构节能宣传周”活动为契机，在全县推动创建“节约型机关”建设，目前，全县公共机构汽油消耗、电消耗、水消耗、人均能耗、单位建筑面积能耗均明显下降，圆满完成市下达节能目标管理任务。

2、 公务用车工作有效推进。为规范公务用车运行管理，有效降低行政成本，根据《云南省省级公务用车综合保障服务平台管理办法（试行）》(云管发〔2018〕10号)和《昆明市党政机关公务用车管理实施细则》（昆办发〔2019〕17号），结合禄劝县实际，我中心草拟了《禄劝彝族苗族自治县县级公务用车综合保障服务平台管理规定（试行）》和《禄劝彝族苗族自治县党政机关公务用车管理实施细则》，待审批。配合县发改局，积极推进我县公务用车制度改革工作。一是完成了事业单位参改车辆的统计、审核工作；二是做好县汽车定编领导小组办公室的日常工作，完成各级党政机关保障车辆编制和各乡、镇（街道）保障车辆总体编制的日常管理及调整、变更、报批工作；三是监督县级各部门、各乡、镇（街道）保障车辆管理工作；四是筹备各级党政机关保障车辆更新计划的拟定；五是积极推进公务用车租赁平台建设。目前已完成审批工作，待进一步开展招投标确定我县公务用车的租赁企业。

3、 公务接待工作有序规范。严格按照《禄劝彝族苗族自治县党政机关公务接待管理办法（试行）》执行，确保公务接待工作顺利展开。严格把握，事无巨细，顺利完成各项接待任务，按市委办、市政府办要求，结合我县实际，草拟并报县委办、县政府办联合下发了《关于进一步规范公务接待的通知》（县委办便笺〔2019〕53号），进一步明确了接待要求、接待标准、接待审批程序等。面对我县接待任务日益繁重，接待批次、接待层次、接待规格日益提高的新形势和高层领导考察多，大型会议多，党政团组交流多，重要客商多等特点，全单位上下紧紧围绕县委、县政府的各项重大活动，自觉增强责任意识，坚持实事求是、因地制宜、勤俭节约、方便务实的原则，努力做到高标准、严要求、慎思慎行、细致周到，较好的履行了接待部门的职能作用。接待省第三方脱贫摘帽退出专项评估检查工作、中央党校领导赴禄劝调研脱贫攻坚工作、西部省份脱贫攻坚教育培训现场观摩会、省委领导到禄劝调研工作、省市委巡视工作组到禄劝工作、上级各部门等到我县检查脱贫摘帽工作、经济专项工作在禄劝召开、外地到禄劝交流学习、县内工作推进会、招商引资到禄劝实地等考察、调研团等约451批次，共10840余人次。为我县的各项工作顺利开展，扩大对外交流，推动经济社会快速发展做出了积极贡献。

4、 后勤服务保障工作得到较大提升。2019年8月份通过招投标引进明喆物业公司对机关大楼和大院进行管理，会务、保洁、保安等后勤工作都得到了很大的提升。保洁方面：该公司采用现代化机器与人工相结合、无拖把作业，采用环保清洁剂，人工采用干式尘推除尘，对办公区进行清洗维护保养；采用高压水枪清洗机关办公区顽固污渍地面；毛巾分四色使用打造保洁工具专用区；对卫生间所有水龙头、小便器冲水阀进行了除锈清洁保养工作，有效清除异味；下雨天推行雨伞套袋服务；定期采取实操教学培训，不断提升保洁人员的业务能力和服务意识；按计划卫生对公共区域所有高位（宣传版面、门、门牌、等）进行清洁擦拭；将楼内通道枯枝盆景花搬至管养处，及时对园区内的树木杂草进行校直、修剪、清除。秩序维护方面：周一至周五早晚立岗执勤进行早迎、晚送，并对进出的车辆及领导敬礼；每天不定时开展安全检查工作；规范送水摩托车、邮件包裹车和非机动车停放；及时排查雨天公共区和地下室排水防汛工作；重点把控车辆、信访、来访的管理工作，2020年度共接待信访处理422余起，来访登记844余人次，对来访的人员做到按要求将其带至信访接待中心或带领至相关部门办公室确认；定期开展灭火器、消火栓的使用方法培训和军体技能训练。会务保障方面：通过每日做好会议室会前会后卫生清洁工作，开展斟茶三步法，签约仪式、颁奖仪式流程礼仪培养等业务技能，承办、协办会务及会场服务更加规范有序，根据会议通知要求进一步做到会中服务细致周到，2020年度协办、服务省、市等上级各部门到我县检查脱贫摘帽工作相关会议、省市委巡视工作组到禄劝工作、外地到禄劝交流学习、县内工作推进会及县内的常规工作等考察会议1360场次，共计68000余人次。大院维修维护方面：及时疏通下水道积泥、清捞排水系统；及时清理、整理办公大院内公共区的杂物；及时修复更换大院公共区内的水管、线路、卫生间洗手台盆、各种警示牌、灯泡等公共设施设备，配合完成礼堂线路改造任务。 5、办公用房及物业监管深入推进。自全县党政机关办公用房的清理整改工作开展以来，一是根据《国家党政机关办公用房建设标准》等有关规定，结合我县实际情况，按照分级负责、各负其责、齐抓共管的原则积极配合相关部门做好办公用房使用的监管工作，按有关规定严格的执行公务用房标准，并按国家、省、市要求，牵头全县各部门、各乡镇，认真统计汇总上报了全县党政机关办公用房（34705.6平方米）、技术业务用房（17275.8平方米）和服务及设备用房（32218.29平方米）面积情况。二是办公用房调整。根据“两办”领导指示，进一步对县级机关大楼内的办公用房使用情况进行核实统计，合理分配各单位办公室，合理调节省、市有关部门临时到我县办公用房，进一步做好后勤服务保障工作。三是对大院内单位车辆停放和外来办事各种车辆停放实行准入管理、科学规划、划区域停放，配合物管公司拟定了《县级机关办公区停车场管理方案》，2020年度已安装伸缩门+车牌识别系统（采用的是车牌识别+联动伸缩门控制进出），将更有效的避免办公区院内车辆乱停乱放的现象发生。四是持续发挥好物业监管人作用，督促新进入的物管公司加强院内亮化工作，不断加强对保洁、安保人员规矩意识、礼仪文化、爱岗敬业意识的培养，定期开展培训，定期进行物业工作考核，不断激励物管公司为机关办公的安全、环境、绿化做出新成效。五是完成对机关办公大楼房顶、会堂房顶、破损地面、水池、公厕等的修复工程，结合我县创建国家卫生县城复审的时机，及时更换修复破损的照明设施、消防设施、食堂设施，及时修剪绿化院内花草，及时对政府老旧小区进行卫生整治（主要是清除杂草、杂物、小广告，修复花台、沟渠、管道等），不断提高新老大院整体亮化度。

6、 垃圾分类工作有序开展。按照《禄劝彝族苗族自治县2019年城乡生活垃圾分类工作方案》，为发挥党政机关在垃圾分类处理中的引领和示范带头作用，进一步巩固创建全国卫生城市的工作成果，我单位通过体系建设、精确分类、宣传引导，促进绿色发展，全面推进县级机关办公区垃圾分类工作，按照全县有关做好垃圾分类处理的会议精神，我单位在党政机关推行“垃圾分类我先行”活动，发放各类宣传图册300余套，及时在机关办公楼、机关大院内更换使用分类垃圾桶56个，使机关干部职工人人知晓垃圾分类工作的重要性，并不断推动生活垃圾分类，促进资源回收利用，逐步实现全县公共机构生活垃圾减量化、资源化、无害化，县级机关办公区垃圾分类工作取得实效。

7、 认真做好结对帮扶群众工作。根据扶贫工作要求，认真贯彻县委、县政府重要决策，按照原先制订的扶贫工作方案和“一对一”、“一对多”结对帮扶精准扶贫方案，定期或不定期深入马鹿塘乡、中屏镇走访调查，全面掌握各村基本情况，认真开展帮扶慰问。一是进村入户建立完善扶贫帮扶档案；二是精准摸清群众的致贫原因，家庭状况，脱贫需求；三是针对群众精准宣传脱贫政策，制定帮扶措施。

8、 深化平安单位创建，保障机关大院安全和正常工作秩序。今年继续以“平安单位”创建活动为载体，坚持“预防为主、单位负责、突出重点、保障安全”的工作方针，进一步落实了安全目标责任制和责任追究制度，完善与公安、消防等部门的协作机制。加强门卫管理，配合信访、公安部门，及时处置群体性上访事件，询查和妥善处置来访人员，维护了机关正常工作秩序。

9、 疫情防控工作。落实疫情防控工作。县级机关事务管理中心严格按照县委、县政府部署要求，成立工作领导小组，强化宣传动员，抓好卫生防疫，加强统筹安排。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1. 禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心部门2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制44辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心部门2020年度收入合计910.28万元。其中：财政拨款收入910.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比单位收入增加87.77万元，主要原因是人员经费增加，调整工资。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心部门2020年度支出合计910.28万元。其中：基本支出675.09万元，占总支出的74.16%；项目支出235.19万元，占总支出的25.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比单位支出增加87.77万元，主要原因是人员经费增加，调整工资。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出675.09万元。与上年总支出的358.41万元对比增加316.68万元，同比增加88.35%，主要原因是人员经费增加，调整工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出292.66万元，占基本支出的43.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费382.42万元，占基本支出的56.65%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出235.19万元。与上年总支出的464.1万元对比减少228.91万元，同比减少49.32%，主要减少原因是1.公务接待费减少100万元列入基本支出，2.公务用车购置及运行维护费减少92万元，3.全县公务用车保险减少36.91万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、 2010302（一般行政管理事务）100万元。

2、 2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出)128.91万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出910.28万元，占本年支出合计的100%。与上年拨款支出的822.51万元对比增加87.77万元，同比增加10.67%，主要原因是人员经费增加，调整工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出829.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.12%。主要用于:2010301 行政运行544.27万元，2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出235.19万元，2019999 其他一般公共服务支出50万元。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出31.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于：2080505 机关事业单位养老保险缴费支出29.29万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.6万元。

9. 卫生健康（类）支出27.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于：2101101 行政单位医疗18.15万元，2101103 公务员医疗补助9.07万元。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出21.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于：2210201 住房公积金21.71万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为175万元，支出决算为175万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为75万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为100万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年同期相等的主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少92万元，下降34.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少92万元，下降34.46%；公务接待费支出决算100万元，100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年“三公”经费支出决算267万元对比减少92万元，同比减少34.46%，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少92万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出75万元，占42.86%；公务接待费支出100万元，占57.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出75万元。其中：

公务用车购置支出24.69万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是因脱贫攻坚等应急任务重，目前我县综合服务平台使用的7辆机要通信应急车，无法满足全县应急处突等工作的开展，于2020年6月24日政府采购一辆大众途观L,规格型号为0T16TE(SVW6474BVD)的应急保障用车。

公务用车运行维护支出50.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于应急保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费100万元。其中：

国内接待费支出100万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待451批次（其中：外事接待0批次），接待人次10,840人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各类调研活动（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。严格执行中央八项规定厉行节约。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心部门2020年机关运行经费支出382.42万元，与上年机关运行经费支出358.41万元对比增加24.01万元，同比减少6.7%，主要原因是人员减少。部门机关运行经费主要用于日常公用支出。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心部门资产总额832.96元，其中，流动资产37.09元，固定资产795.88元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加175.62万元，（其中：1.通用设备划拨8辆应急保障用车为固定资产原值149.82万元及政府采购一辆大众途观L,规格型号为0T16TE(SVW6474BVD)的应急保障用车原值24.69万元，累计折旧为13.36万元，净值为161.15万元。2.专用设备原值0.86万元，累计折旧为0.01万元，净值为0.85万元。3.土地、房屋及构筑物门禁系统原值3.97万元，累计折旧为0.41万元，净值为3.56万元。）2020年度固定资产计提折旧费为31.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额235万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程（禄劝会堂钢结构屋顶改造）支出85万元,；政府采购服务（禄劝彝族苗族自治县党政机关公务用车保险）支出150万元，。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

（一）加强组织领导。我中心对部门决算绩效工作高度重视，我中心成立了以中心主任为组长的部门决算绩效工作领导小组，中心副主任担任副组长，各科室负责人为成员，下设部门决算绩效工作办公室，由分管财务的副主任兼任办公室主任，相关科室负责人为成员。部门决算绩效领导小组和办公室每月召开例会，听取汇报，分析形势，研究解决工作中存在的问题，为确保部门决算绩效各项指标的落实提供了强有力的组织保证。

（二）部门整体支出概况。2020年收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初部门决算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。2020年我中心收入部门决算为910.28万元，实际收入910.28万元，其中：本级财政拨款910.28万元。支出部门决算910.28万元，实际发生支出910.28万元，年末总结余0万元，部门决算执行率100%。其中基本支出910.28万元。按科目分类工资福利支出675.09万元，商品服务支出235.19万元。

（三）部门整体支出绩效目标。主要包括县委县政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。2020年度编报预算总额一般公共预算财政拨款829.46万元，全部为基本支出部门预算,项目支出部门预算235.19万元。基本支出主要用于保障部门工作正常运转以及工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等；用途主要是保工资、保运转；资金的管理严格按照财经纪律、财务制度执行。项目支出主要用于全县公务用车保险费及全县公务用车购置及运行维护费。“三公”经费严格按照八项规定和厉行节约政策进行使用和管理。并设有专门财务人员负责日常检查监督管理工作，对资金使用进行控制，发现问题及时汇报，合理解决。按照相关法律法规和部门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，按要求进行财政预决算公开、做好存量资金管理，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

（四）部门整体支出或项目实施情况分析。从部门决算配置情况看，部门决算资金覆盖各个工作需求方面，“三公”经费部门决算没有超过上年部门决算安排，我中心2020年部门决算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。从部门决算执行情况看，实行“三公”经费部门决算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出部门决算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规，“三公”经费支出控制在年初部门决算指标内。从部门决算管理看，我中心建立健全了公务接待、车辆集中管理、会议、培训等内部管理制度；建立单位评价监督机制，对部门决算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，我中心固定资产统一进行管理，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象。对绩效指标落实情况开展督查。通过召开座谈会、查阅资料、查看数据等方式，着重查找问题，分析原因，找准薄弱环节和改进方向，促进工作的推进和行政效能有所提升。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词解释。

监督索引号53012800143001111

2020年决算公开表