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禄劝彝族苗族自治县教育体育局(系统)2020年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县教育体育局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县教育体育局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关教育、体育工作方针政策和法律法规；研究拟定全县教育改革发展措施和教育事业发展规划，并组织实施；贯彻国家语言文字工作的方针、政策，拟定语言文字工作长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作；研究和规划民族教育发展计划；负责全县教育工作；综合管理全县体育工作；指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；主管全县教师工作，指导全县教育系统人才队伍建设；负责县内教育督导工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是“十三五”规划的收官年，也是谋划“十四五”发展大计的关键一年，我们在省、市主管部门亲切关怀、科学指导下，在县委、县政府高度重视、正确领导下，大智慧谋划发展方略，大气魄实施教育投入，通过不断改善办学条件、深化教育改革、加强内部管理，促进了教育事业全面、协调、可持续发展，在更高层面上推动教育强县建设步伐。一年来，虽然受新冠肺炎疫情影响，但在县委、县政府带领下，在全县教职员工共同努力下，继前两年取得优异成绩之后，2020年全县教育教学质量实现再突破，高考文科最高分645分，理科最高分714分（全省理科第36名，我县考生首次进入全省前50名）。全县700分以上1人，670以上4人，650分以上6人，630分以上14人，600分以上30人。其中：文科600分以上7人，理科700分以上1人，600分以上23人。一本上线126人，上线率5.71%；二本上线811人，上线率36.75%；本科共上线937人，上线率42.46%；专科共上线1269人，上线率57.50%；合计共上线2206人，上线率99.95%。中考最高分583分,580分以上共计2人，570分以上共计10人，560分以上共计29人；550分以上共计63人，500分以上共计467人，全县升学总分平均分(含加分）为：356.84分。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门2020年度部门决算编报的单位共41个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位40个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）

2. 禄劝彝族苗族自治县第一中学

3. 禄劝彝族苗族自治县教师进修学校

4. 禄劝彝族苗族自治县职业高级中学

5. 禄劝彝族苗族自治县民族实验中学

6. 禄劝彝族苗族自治县幼儿园

7. 禄劝彝族苗族自治县九龙中心学校

8. 禄劝彝族苗族自治县九龙中学

9. 禄劝彝族苗族自治县马鹿中学

10. 禄劝彝族苗族自治县马鹿中心学校

11. 禄劝彝族苗族自治县皎平渡中心学校

12. 禄劝彝族苗族自治县则黑中学

13. 禄劝彝族苗族自治县则黑中心学校

14. 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学

15. 禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校

16. 禄劝彝族苗族自治县汤郎中学

17. 禄劝彝族苗族自治县中屏乡中心校

18. 禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校

19. 禄劝彝族苗族自治县中屏中学

20. 禄劝彝族苗族自治县团街中学

21. 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校

22. 禄劝彝族苗族自治县乌东德中心学校

23. 禄劝彝族苗族自治县乌东德中学

24. 禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校

25. 禄劝彝族苗族自治县翠华中学

26. 禄劝彝族苗族自治县茂山中心学校

27. 禄劝彝族苗族自治县云龙中学

28. 禄劝彝族苗族自治县茂山中学

29. 禄劝彝族苗族自治县翠华乡中心学校

30. 禄劝彝族苗族自治县屏山镇屏山小学

31. 禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校

32. 禄劝彝族苗族自治县秀屏中学

33. 禄劝彝族苗族自治县屏山镇中学

34. 禄劝彝族苗族自治县民族小学

35. 禄劝彝族苗族自治县秀屏小学

36. 禄劝彝族苗族自治县皎平渡中学

37. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学

38. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校

39. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校

40. 禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校

41. 禄劝彝族苗族自治县屏山中心幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门2020年末实有人员编制4300人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制4284人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员4,530人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员1508人。其中：离休5人，退休1503人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门2020年度收入合计113,274.22万元。其中：财政拨款收入113,274.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款收入比上年增加9523.37万元，增幅为9.18%，增加的主要原因是:公积金、医保、养老保险这些社会保障缴费正常增加;普通教育里面的学前教育投入增大；彩票公益金安排的支出比上年增加。所以2020年财政拨款比2019年略有增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门2020年度支出合计114,008.29万元。其中：基本支出101,297.39万元，占总支出的88.85%；项目支出12,710.9万元，占总支出的11.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，基本支出比上年增加3542.48 万元，增幅为3.62%，增加的主要原因是公积金、医保、养老保险这些社会保障缴费正常增加；项目支出比上年增加6215.46万元，增加95.69 %，增加的原因：2018年、2019年基建项目资金在2020年到账；彩票公益金安排的支出项目资金增多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出101,297.39万元。与上年对比增加3542.48万元,增幅为3.62%，主要原因分析是公积金、医保、养老保险这些社会保障缴费正常增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出92,054.29万元，占基本支出的90.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,243.11万元，占基本支出的9.12%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,710.9万元。与上年对比增加6215.46万元，增幅为95.69%，主要原因：2018年、2019年基建项目资金在2020年到账；彩票公益金安排的支出项目资金增多。其中：学前教育3014.12万元，其他普通教育支出8586.38万元，其他教育费附加安排的支出950.4万元，用于体育事业的彩票公益金支出160万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出113,714.36万元，占本年支出合计的99.74%。与上年对比，基本支出比上年增3503.55万元，增幅为3.59% ，增加的主要原因是公积金、医保、养老保险这些社会保障缴费正常增加；项目支出比上年增加6055.46万元，增幅93.23 %。增加的原因是2018年、2019年基建项目资金在2020年到账。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国家知识产权战略支出。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出93,240.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。主要用于教育管理事务1725.03万元，普通教育83029.05万元，职业教育4108.96万元，特殊教育46.59万元，进修及培训311.8万元，教育费附加安排的支出1323.15万元，其他教育支出2695.58万元。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出7,229.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于行政事业单位养老支出7209.37万元，就业补助1.87万元，抚恤0.78万元，其他社会保障和就业支出17.15万元。

9. 卫生健康（类）支出6,961.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于行政事业单位医疗。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出1.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于创业担保贷款贴息；

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出6,278.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于住房公积金；

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为25.69万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.75万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为22.94万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初未安排公务接待费，但实际支出中有公务接待费，该公务接待费包含整个教体系统的接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少12.53万元，下降32.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，幅度0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.15万元，下降43.85%；公务接待费支出决算减少10.38万元，下降31.15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车方面加强车辆管理、控制车辆使用，接待费方面认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.75万元，占10.71%；公务接待费支出22.94万元，占89.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费22.94万元。其中：

国内接待费支出22.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待769批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,780人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门检查、监督指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门2020年机关运行经费支出1,403.06万元，与上年对比增加637.72万元，增幅为83.33%，主要原因学前教育发展专项资金及民办普惠性资金在机关核算。部门机关运行经费主要用于如下表所示:

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门资产总额129102.70万元，其中，流动资产11328.55万元，固定资产113912.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3861.88万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11036.45万元，其中固定资产增加5498.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18064项，账面原值91.24万元，实现资产处置收入2.97万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额582.76万元，其中：政府采购货物支出382.76万元；政府采购工程支出200万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指教育体育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012800236001111

禄劝教育体育局2020年部门决算公开表.XLS20211020092858404