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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 积极开展党史资料的征集、研究和编纂工作；发挥党史工作“存史、资政、育人”的作用。

2、 会同有关部门组织党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。

3、 对涉及全县党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理；负责有关本县党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和党史题材创作的史实审定工作。

4、 承办县委和上级党史研究室交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 完成《2019年禄劝彝族苗族自治县委执政纪要》编纂发行；

2. 完成上报《中共昆明历史大事记2019年》（禄劝部分）；

3. 完成党史专辑《禄劝红色记忆》出版印刷发行工作；

4. 完成铁索桥红军长征纪念馆布展指导工作；

5. 完成《昆明市社会主义民主与法制》（1978-2012）专题研究；

6. 完成《禄劝县委党史大事记（2001－2012）》出版印刷工作；

7. 启动翠华白家大院周恩来长征路居旧址耳房修缮保护工程；

8. 启动《昆明市党的建设》（1978-2012）、《昆明市国有企业改革与多种所有制共同发展（1978－2012）综述》、《昆明市流通、财税、金融改革与发展（1978-2012）》禄劝部分三个专题研究；

9. 完成县委县政府交办的其他工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室部门2020年度部门决算编报的单位共1个,属于参照公务员法管理事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室部门2020年末实有人员编制4人。其中：参公管理事业编制3人；机关工勤1人；年末实有在如在编实有人员5人，其中：参公管理事业人员4人，机关工勤人员1人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室部门2020年度收入合计182.55万元。其中：财政拨款收入157.55万元，占总收入的86.3%；上级补助收入20万元，占总收入的11%；其他收入5万元，占总收入的2.7%。与上年对比增长14.2%，主要是由于人员工资调整以及增加上级补助收入等原因。

二、 支出决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室部门2020年度支出合计159.59万元。其中：基本支出121.61万元，占总支出的76.2%；项目支出37.98万元，占总支出的23.8%。与上年对比增长14.2%，主要是由于人员工资调整以及增加项目支出等原因。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出121.61万元。与上年对比增长12%，主要是由于人员变动及工资调整等原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出114.92万元，占基本支出的94.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.69万元，占基本支出的5.5%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.98万元。具体项目开支情况如下：

1. 《2019年县委执政纪要》出版经费支出13.18万元，该项目已于12月完成。

2. 禄劝对外改革开放专题研究支出3万元，该项目已于2020年底完成。

3. 周恩来长征路居旧址修缮工程支出19.76万元，该项工程属于跨年项目，已于2021年7月全面完工。

4. 周恩来长征路居旧址修缮工程造价费支出0.4万元。

5. 党史讲解员培训费支出1.64万元

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出157.55万元，占本年支出合计的98.72%。与上年对比，增长22%，主要是由于人员工资调整及各类社保费调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出136.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.67%。主要用于各类社保费支出及专项业务费支出；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（党史研究室无外交类支出）。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（党史研究室无国防类支出）。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（党史研究室无公共安全类支出）。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（党史研究室无教育类支出）。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（党史研究室无科学技术类支出）。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（党史研究室无文化旅游体育与传媒类支出）。

8. 社会保障和就业（类）支出3.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于调出人员职业年金记实发放。

9. 卫生健康（类）支出10.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于单位职工医疗保险费支出。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（党史研究室无节能环保类支出）。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（党史研究室无城乡社区类支出）。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（党史研究室无农林水类支出）。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（党史研究室无交通运输类支出）。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（党史研究室无资源勘探信息类支出）。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（党史研究室无商业服务业类支出）。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（党史研究室无金融类支出）。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（党史研究室无援助其他地区类支出）。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（党史研究室无自然资源海洋气象类支出）。  

19. 住房保障（类）支出7.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（党史研究室无粮油物资储备类支出）。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（党史研究室无国有资本经营预算类支出） 。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（党史研究室无灾害防治及应急管理类支出）。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（党史研究室无其他类支出）。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（党史研究室无债务还本类支出）。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（党史研究室无债务付息类支出）。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（党史研究室无抗疫特别国债安排类支出）。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元，完成预算的65.93%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的34.07%。与上年对比，减少1%，主要原因，我单位严格按照厉行节约要求减少不必要的开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年0.01万元，下降1%。其中：公务用车购置及运行费支出决算与2019年相比无变化；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1%。主要原因，我单位严格按照厉行节约要求减少不必要的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占65.93%；公务接待费支出0.31万元，占34.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。党史研究室无因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次，接待人次78人。主要用于业务交流及培训接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室部门2020年机关运行经费支出6.69万元，与上年对比下降44%；主要原因分析:由于2020年单位人员减少，严格按照厉行节约要求支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、接待费及日常业务开展支出。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室部门资产总额23.86万元，其中，流动资产18.66万元，固定资产5.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

县委党史研究室无重要事项说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53012800155501111

2020年决算公开报表