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禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室部门2020年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 承办市政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府报告、请示的起草工作，承办市委、市政府及其部门转由县政府办理的事项。

2、 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3、 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

4、 研究县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）请示县政府的事项，提出意见，报县政府领导审批。

5、 根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

6、 督促检查县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。

7、 负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇（街道）向县政府报告的重要情况；协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

8、 围绕县政府工作重点，深入基层调查研究，掌握情况，反映信息，为政府决策与部署工作做好服务和督办工作，发挥参谋和助手作用。

9、 办理由县政府领导或县政府办公室办理的人大代表和政协委员的建议、意见和提案；做好人民群众来信来访工作。

10、 负责做好办公室内部的政治思想、组织人事、职工福利等工作。

11、 承办县委、县政府和县政府领导交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是政治建设扎实过硬。旗帜鲜明讲政治，始终把政治建设摆在首位，把对党绝对忠诚作为办公室的生命线，把服务工作作为办公室第一职责，采取每月工作例会、每周科室学习、“三会一课”、主题党日等学习措施，深入学习贯彻十九届四中、五中全会精神，全面提高领导干部政治素养，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。党的建设全面加强，2020年度党风廉政建设考核成绩在县级优秀部门中排第2名。

二是办文精品意识更加牢固。始终坚持精细办文，追求卓越、精益求精，高标准、高质量完成了县政府全会、常务会、党组会、专题会等重要文稿、文件的起草、送审、签发工作，做到了零失误、零差错。仅2020年1-11月即办理上级发文8244份，县级来文8890份，承办公文1.7万余件，以县政府名义制发文件365份，以禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室名义印发文件285份。主动参与市政府办公室公文提质增效活动中，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室报送的文稿在全市质量测评中，一季度得分88.67分，排名第二；二季度得分87.67分，排名第四。

三是办会严谨意识显著增强。一年来，办会339次，其中，县政府常务会17次、县政府党组会15次、经济形势分析会7次、各类县政府专题会议300余次。参与承办了脱贫攻坚“挂牌督战”专项行动现场推进会、脱贫攻坚普查迎检工作会、全国2020年脱贫攻坚评估禄劝现场观摩会、第一届西南坚果博览会等一系列重要会议活动，做到了会前准备“细致”、会中服务“灵活”、会后工作“及时”的办会要求，未出现办会失误问题。

四是办事精细意识不断强化。县委、县政府的决策部署，雷厉风行、紧抓快办，案无积卷、事不过夜，扭住不放、一抓到底。通过统筹协调、以文辅政、参谋助手等方式，认真细致做好新冠疫情防控、脱贫攻坚巩固提升、“六稳”“六保”、“七个专项行动”、外事工作等重点工作，为县委、县政府各项决策部署的有效落，提供了力所能及的保障。24小时做好应急值守工作，及时做到上情下达和下情上报，组织完善各种《应急预案》，重大突发事件快速反应能力进一步增强，接待群众来访46批次，接报处置各类突发事件信息261起，向市政府总值班室报送值班信息197期。

五是信息工作取得明显成效。信息公开稳步推进，2020年县政府门户网站公开信息4437条，开展县政府网站自检自查，设立“ 我为政府网站找错”平台，修改网站错误字近百个，有效杜绝了不完整信息。信息报送及时准确，2020年我县政务信息被列为市政务系统一类考核单位，全年考核达标分为500分。目前，我县报送的233条信息被采用137条，采用率达58.8%，累计得分1105分，提前完成全年目标任务，在全市县区中排名暂列第8位。禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室公编发《禄劝政务信息》11期、疫情防控工作简报52期。

六是督查督办更加坚决有力。围绕县委、县政府重大决策、重要安排部署和县政府相关会议安排，及时开展督查督办，跟踪推进各项工作落实。全年组织实地督查64次，开展书面督查100余次、电话督办1000余次，做到了县委、县政府决策部署和领导安排部署、批示、指示件件有着落、事事有回音。

七是议案办理全面提质提效。高度重视人大代表议案建议、政协委员提案的办理工作，今年以来县政府常务会2次、县政府交办会1次、县政府专题会2次、督办会6次研究推动办理工作，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室发出督办催办文件5份，办理工作取得新成绩。2020年，承办县人大代表议案1件，建议283件，县政协委员提案89件；办理市人大代表建议6件，市政协委员提案4件，建议、提案办结率100%，A类件分别提高3.1个百分点和2.61个百分点。办理工作得到市委、市人大的肯定，2020年6月11日，全市人大代表建议政协提案办理工作考核测评中，禄劝县被昆明市委评为先进单位；2020年12月9日，《昆明市人大常委会检查组关于对市政府办理市十四届人大五次会议代表建议情况进行检查的反馈意见》给予表扬。

八是机关事务管理规范高效。县级机关办公区疫情防控工作持续推进，扫码亮码、体温监测、消毒防疫工作常态化开展。物业管理取得实效，会务服务、安保、保洁、绿化等工作质量大幅提升。公共机构节能工作成效明显，与2019年相比，2020年全县公共机构人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均水耗节能指标较分别下降1.85%、1.75%、2%。公务用车管理工作有效推进，党政机关公务用车制度改革圆满完成，事业单位公务用车制度改革接近尾声，公务用车购置、处置严格规范。

九是爱国卫生率先垂范。全面落实省、市、县关于爱国卫生专项行动决策部署，结合省级文明单位复审工作，充分发挥党建引领示范作用，带头做好爱国卫生运动各项工作，在全县机关单位爱国卫生“7个专项行动”中走在前，作表率，树立“模范机关”良好形象。

十是严格落实挂包帮责任。选优派强驻村工作队伍。派出4名素质好、能力强、作风实的干部驻村，紧盯“两不愁、三保障”目标，做实包村帮扶工作。

十一是基层党建成效显著。禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室党总支有党支部2个，分别是禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室党支部、县级机关事务管理中心党支部，共有正式党员51名、预备党员3名、入党积极分子1名。2020年，获得学习强国平台推广使用先进单位称号，1名党员被评先进个人；3名党员参加十九届四中全会精神竞赛答题获得好成绩。党组织书记参训3人次、党务干部参训（参加宣讲）3人次；共确定入党积极分子1人、纳新1人，转正党员2人。优化党员积分制管理，“党课开讲啦”、领导干部上讲堂等活动有序开展，表彰优秀共产党员19名，慰问困难党员5名，谈心谈话17次。

十二是党风廉政落实落细。认真履行好主体责任、党组织监督责任、监管责任、日常管理责任，今年共召开党组会、支委会研究党风廉政情况5次。与各党组成员、副主任、科室负责人签订2020年度落实党风廉政建设责任制责任书17份。执行好民主集中制、请示报告制等，“三重一大”问题集体讨论决定并按时报备9次。禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室主要领导讲廉政党课1次；将“四种形态”贯穿于党员干部日常管理和监督执纪全过程，今年前三季度，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室班子共开展谈话125次，其中廉政纪律谈话11次。领导班子成员均落实双重组织生活制度，并按季度进行报备。按时完成互联网+“两个责任”监督管理系统安排任务，共计上传74个方面任务落实情况528份痕迹资料。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2020年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室部门2020年末实有人员编制50人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制15人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员18人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室部门2020年度收入合计1066.13万元。其中：财政拨款收入1066.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年共拨入一般公共预算财政资金1192.82万元，2020年共拨入一般公共预算财政资金1066.13万元，比上年减资126.69万元，减少10.62%。主要由于年中调整预算数，其中包括，2019年工资调整、改革性补贴的调整、省对下转移支付项目的调整。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室部门2020年度支出合计1063.07万元。其中：基本支出1063.07万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计1192.82万元，2020年度支出合计1063.07万元，较上年减少129.75万元，主要是主要变动原因是2019年机构改革分出四创办、法制办等机构及在职人员，因此2020年较2019年平均在职人数有所减少以及我办严格控制经费支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1063.07万元。较上年减少129.75万元，主要是主要变动原因是2019年机构改革分出四创办、法制办等机构及在职人员，因此2020年较2019年平均在职人数有所减少以及我办严格控制经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出952.75万元，占基本支出的89.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110.31万元，占基本支出的10.38%。人均公务费支出2.35万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支0万元，较上年度无变化，主要是因为禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2019年度、2020年度均无项目安排，无对应支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1063.07万元，占本年支出合计的100%。较上年减少129.75万元，变动的主要原因是2019年机构改革分出四创办、法制办等机构及在职人员，因此2020年较2019年平均在职人数有所减少以及我办严格控制经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出848.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.83%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、差旅费、水电费、维修费等日常公用经费；

2. 社会保障和就业（类）支出80.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于单位基本养老保险、职业年金缴费支出；

3. 卫生健康（类）支出75.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；

4. 住房保障（类）支出58.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于单位住房公积金缴费支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.2万元，支出决算为5.8万元，完成预算的138.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.8万元，完成预算的138.10%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费按编制数进行核算，每年每辆0.6万元，但公务用车在实际使用过程中因出车次数较多，过路费、油费等支出较多。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少18.66万元，下降76.3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少18.66万元，下降76.3%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是禄劝彝族苗族自治县人民政府严格控制三公经费支出且2020年的公务用车维修费尚未结账。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年度无国外开支及到国外开展工作的情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于单位工作人员出差、开展督查、调研工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室部门2020年机关运行经费支出110.31万元，2019年机关运行经费支287.19万元，较上年度减少176.88万元，减少61.59%，变动的主要原因是2019年是脱贫攻坚的决胜之年，公务出差比较频繁，公务用车运行维护费有所增加，且2020年公务用车维修费尚未结账导致2020年机关运行经费大幅下降。部门机关运行经费主要用于禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室部门资产总额2379.67万元，其中，流动资产64.42万元，固定资产1558.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产756.77万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少634.58万元，其中固定资产减少456.95万元，无形资产减少238.33万元。处置房屋建筑物273.1平方米，账面原值286.70万元（划转给其他单位）；处置车辆5辆，账面原值79.70万元（划转给其他单位）；报废报损资产1项，账面原值23.65万元，实现资产处置收入0万元（车辆报废）；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

监督索引号53012800163501111

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2020年部门决算公开报表20211019033630178