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禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门2020年度  部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

  第一部分 禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和政府关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规，依法管理民族宗教事务；

2. 组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作课题的调查研究，负责民族宗教信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3. 负责协调、推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化、规范化管理；

4. 研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结宗教和谐。

5. 综合研究民族地区经济发展情况，参与制定民族地区经济社会发展规划；研究拟订有关民族自治地区和城市少数民族经济社会发展中的特殊政策，组织协调民族贸易、民族特需用品生产和民族地区对外交流；

6. 负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作，做好城市民族工作，组织协调民族自治地区重大庆典活动，组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作，承办民族团结进步表彰有关工作。

7. 会同有关部门研究拟订民族教育发展规划，研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，协调解决民族教育中的特殊困难，促进民族教育事业的发展；配合有关部门办理对民族地区的教育援助和国家、省、市、县对民族教育扶持的有关事宜。协同有关部门做好少数民族传统文化艺术的挖掘、研究、保护工作；指导做好少数民族语言文字和民族古籍的收集、整理、出版工作。

8. 完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 强化目标责任制管理，保障工作落实

一是进一步健全完善民族宗教工作行政管理体制机制，加强队伍建设，强化信息监测和动态分析，着力加强全县民族宗教工作的常态化、制度化、规范化、网络化管理。二是始终以“民族宗教无小事”的审慎态度，扎实开展民族宗教矛盾隐患纠纷排查和调处工作，切实维护民族团结、宗教和谐和社会安定稳定。

2. 把住民族团结方向，做好民族工作

（1）认真宣传党的民族政策。一是开展民族团结宣传进校园活动。在县教育局的配合下，在全县中小学中开展民族政策、民族常识课，开课率100%，使党的民族政策进一步深入人心，使中小学生树立了正确的民族观、人生观和世界观，树立“汉族离不开少数民族，少数民族离不开汉族，各少数民族之间也相互离不开”的思想，使“民族团结如空气般宝贵”的观念深入人心。学校里不同民族的学生之间，无论在学习或者生活上，都能互相关心、互相爱护、互相帮助、团结友爱。二是以三个少数民族学会等为载体，利用“五进寺观教堂”举办民族节庆”、“民族团结进步宣传月”及“宗教政策宣传月”，深入到少数民族聚居区、宗教活动场所、扶贫挂钩点等开展社会主义核心价值观、民族团结等宣传教育，引导少数民族群众践行社会主义核心价值观，不断凝聚起建设美好生活、共筑民族梦想的强大力量。三是在平时的工作中对来访者做好民族政策及法律法规的宣传讲解。

（2）做好民族成份更改工作。全年变更民族成份8件，咨询民族成分变更政策30余起，群众满意度为100%。

（3）做好中考少数民族学生民族成份的审核工作。共审核少数民族学生1600人。

3. 落实民生工程建设，助力民族地区经济发展

一是完成部分2019年度省、市少数民族专项资金补助项目，省、市繁荣发展少数民族文化事业项目检查、验收工作和项目全套材料的整理档案工作。二是完成2020年度省、市少数民族专项资金补助项目及省、市繁荣发展少数民族文化事业项目的合同签署、项目实施推进。三是做好省、市、县各级各部门民族资金项目的绩效考评工作和审计工作。四是完成省、市民族团结保障工程、城市民族工作、民族团结保障创建活动项目、民族团结进步示范区建设项目和少数民族发展工作支撑体系建设项目、解决少数民族特殊困难项目等申报工作。五是截至目前，省、市少数民族民族专项资金补助项目共计28个（其中：省级5个600万元、市级项目21个450万元、市级文化项目2个35万元），共1085万元。

4. 加强民族文化建设，促进民族文化传承发展

（1）完成1600页馆藏彝文古籍图片扫描工作。今年1月15日至17日，在省古籍办的协助下，完成古籍陈列室1600页彝文古籍图片高清图像扫描工作。

（2）完成300卷彝文古籍普查登记采录工作。从年初开始，继续对馆藏于古籍办古籍陈列室的300卷古籍重新进行分类编目、拍照、登记和造册，建立古籍电子文库，做到每一卷古籍都有独立编号、有高清图片、有具体描述（古籍的出处、版本、材质、内容提要、时间、残损情况、收藏情况、研究整理情况等），并于3月13日通过省古籍办验收。

（3）完成禄劝苗族历史文化初探图片补充采集工作。按照禄劝苗族历史文化初探专家审稿会议精神，于3月11日到翠华镇苗族同胞聚居村寨对需要补充完善的部分民风民俗图片开展拍摄工作。

（4）实施繁荣发展少数民族文化事业项目2个。分别为禄劝彝族古歌“咪敖”抢救保护项目、傈僳族文化保护传承项目，共计35万元。

5. 加强党的建设，强化效能提升

（1）强化目标责任制管理，保障工作落实

一是成立了以局长为组长、副局长为副组长、各科室长为成员的基层党建工作领导小组，领导小组下设办公室在局办公室，由分管党建工作副局长兼任办公室主任，负责日常工作，着力加强我局党的建设工作。二是明确目标，落实责任。认真履行年初签订的责任书各项规定，进一步明确工作职责，细化工作任务，扎实抓好工作落实，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓，全局上下齐抓共管的工作格局。

（2）落实“三会一课”制度，搞好专项学习

积极组织党员领导干部和广大干部职工参加县上组织的各项专题讲座，在全局上下形成集中学习和自我学习共同推进的良好氛围。将每周一定为学习日，紧紧围绕“不忘初心、牢记使命”主题，紧扣守初心，担使命，找差距，抓落实的总要求，抓实抓细各项工作；为全局党员发放专门的学习笔记本，严格考勤制度和“党员积分管理制度”。

（3）加强党员干部队伍建设，提供有力人才保障。一是加强党员干部队伍的学习教育，从严要求、从严管理、强化学习培训，不断提升我局干部队伍整体素质和服务水平。二是抓好党员干部队伍建设，把优秀青年吸纳到党的队伍中来，壮大党的力量，建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬、群众拥护的党员干部队伍。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 行政单位：禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；2020 年末在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

主要变动原因：2020年行政人员调出1人，退休1人，在职死亡1人。事业编制因设立禄劝彝族苗族自治县宗教事务服务中心增编2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

备注：县民宗局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

县民宗局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门2020年度收入合计1,678.6万元。其中：财政拨款收入1,678.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，比上年减资473.07元，减少21.98%。减少的主要原因是2020年年初预算部分经费未下达及2020年项目资金减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门2020年度支出合计1,757.9万元。其中：基本支出683.6万元，占总支出的38.89%；项目支出1,074.3万元，占总支出的61.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，较上年减资627.91万元，减少26.32%。减少的主要原因是2020年禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2020年度项目资金减少，部分行政运行经费因预算金额未下达未支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出683.6万元。与上年对比，人员经费支出增加148.52万元，增加35.63%；日常公用经费减少230.55万元，减少73.25%；抚恤金、生活补贴等对个人和家庭的补助减少38.05，减少52.82%。增减变化的原因主要是2020年宗教人士生活补助、监督员补助、少数民族学生补助列入其他工资福利支出，因此人员经费支出项增加，而抚恤金、生活补贴等对个人和家庭的补助支出减少。2020年用于保障禄劝县民宗局为完成自治县少数民族地区经济社会发展、民族团结稳定及宗教和谐的目标的县级民族机动金下半年经费50万元及彝学会、苗学会、傈僳族学会30万元的委托业务费未下达，因此日常公用经费支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出620.11万元，占基本支出的90.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.5万元，占基本支出的9.29%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,074.3万元。与上年对比，比上年减资507.8万元，减少32.1%。减少的主要原因是由于今年部分省、市项目资金财政未下达到我局。具体项目开支及开展工作情况如下：

2012304民族工作专项，主要是2020年市级少数民族专项资金390万元，支出322.3万元，占总支出的18.33%；

2013404宗教事务，主要是2020年宗教工作专项经费5万元，支出5万元，占总支出的0.28%；

2130504农村基础设施建设，主要是2020年第一批涉农整合资金600万元，支出484万元，占总支出的27.53%；

支出上年结转263万元，占总支出的14.96%。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,757.9万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，2020年支出比上年减资627.92万元，减少26.32%，减少的主要原因是2020年省、市项目资金收入及日常公用经费收入比上年减少，因此2020年度支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出870.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.51%。

2012301行政运行支出543.09万元，占一般公共服务（类）支出的62.40%；其中基本工资、津贴补贴、半供养人员补助等人员经费支出479.59万元；办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、委托业务费、工会经费、劳务费、会议费等日常公用经费支出63.5万元。

2012304民族工作专项支出322.3万元，占一般公共服务（类）支出37.03%；其中：2020年市级少数民族宗教专项资金补助项目支出322.3万元。

2013404宗教事务支出5万元，占一般公共服务（类）支出0.57%；其中：2020年市级宗教专项经费支出5万元。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出50.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险支出50.14万元。  

9. 卫生健康（类）支出52.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于：

2101101财政对基本医疗保险的补助支出32.71万元，占总支出的1.86%；

2101103财政对公务员医疗的补助支出20.07万元，占总支出的1.14%；  

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出747万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.49%。主要用于：

2130504农村基础设施建设，支出2020年第一批涉农整合资金支出484万元，占总支出的27.53%；支出上年结转资金190万元，占总支出的10.81%；

2130505生产发展，支出上年结转2019年第二批涉农整合资金支出73万元，占总支出的4.15%；

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出37.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于：2210201住房公积金支出37.6万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为2.12万元，完成预算的353.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.52万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是“三公”经费支出不做年初预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.22万元，增长135.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加1.22万元，增长405.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是民族团结进步示范县创建调研接待工作增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占28.34%；公务接待费支出1.52万元，占71.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费1.52万元。其中：

国内接待费支出1.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次516人（其中：外事接待人次0人）。主要用于示范创建、民族团结、宗教工作调研等（相关工作，产生的接待批次及人次）等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门2020年机关运行经费支出63.5万元，机关运行经费减少251.25万元，减少79.83%；减少的原因主要是2020年用于保障禄劝县民宗局为完成自治县少数民族地区经济社会发展、民族团结稳定及宗教和谐的目标的县级民族机动金下半年经费50万元及彝学会、苗学会、傈僳族学会30万元的委托业务费未下达，办公费、会议费支出较上年减少，

因此机关运行经费支出较上年减少。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门资产总额635.9元，其中，流动资产414.41元，固定资产原值221.49万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少322.11万元，其中流动资产减少332.69万元，固定资产增加10.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

2020年度，部门政府采购支出总额12.02万元，其中：政府采购货物支出12.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.02万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词。

监督索引号53012800130801111

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2020年决算公开表