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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

根据《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于印发〈禄劝彝族苗族自治县机构改革方案〉的通知》（昆办通〔2019〕16号）、《禄劝彝族苗族自治县深化党政机构改革领导小组关于印发〈禄劝彝族苗族自治县深化县级机构改革实施方案〉的通知》(禄改发〔2019〕1号）精神，经县深化党政机构改革领导小组办公室审核后，报县委批准，中共禄劝彝族苗族自治县委老干部局主要职责职能为：

一、 贯彻执行中央和省、市、县关于离退休干部工作的方针、政策，负责全县离休干部和副科实职以上退休干部（以下统称老干部）的宏观管理与服务工作。

二、 负责老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心、生活上照顾好老干部；组织老干部学习党的路线、方针、政策和阅读中央及省、市、县有关文件；指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

三、 协同有关部门落实老干部的生活待遇，对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，及时汇报、研究，采取措施给予解决，并督促检查落实；负责对老干部的丧事和善后工作进行政策指导，配合有关部门处理好善后工作。

四、 组织和引导老干部为党和人民事业增添正能量，在我县“两个文明”建设中发挥作用，及时宣传和表彰先进；协同有关部门抓好老干部社团组织的管理。

五、 负责接待处理老干部来信、来访工作。

六、 指导老干部活动中心、老年大学的建设和管理服务工作。

七、 负责重大节日老干部的走访慰问工作。

八、 完成县委和上级部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，禄劝老干部工作在县委、县政府的正确领导下，在市委老干部局的具体指导及各部门的关心支持下，用心用情做好离退休干部工作，圆满完成各项目标任务。

1、 抓牢组织领导，促进工作保障。一是协同县级在职领导春节前走访慰问同级退休老干部34名，发放慰问金6.8万元；二是坚持情况通报制度。先后通报全县2019年经济社会发展及2020年工作计划、全县旅游产业发展情况、全县脱贫攻坚工作、创建全国民族团结进步示范县情况；三是县委老干部局负牵头协调责任，县委多部门协同进行的工作机制，帮助解决了一些老干部门自身难以解决的实际问题；四是组织召开2020年离退休老干部新春茶话会；五是圆满召开全县2020年离退休干部工作会；六是组织老干部体检。6月份，组织全县50多名离休干部及县处级退休干部到禄劝县忠爱医院参加健康体检；七是组织慰问离退休干部481人。共发放慰问金144300元。八是组织开展2020年昆明市“第七届滇剧艺术周”禄劝彝族苗族自治县老年大学戏曲进校园展演节目活动。九是举行诗词书法绘画摄影作品展；十是国庆节组织慰问离退休干部73人，共发放慰问金36500元。十一是8月份，举办2020年副处以上离退休干部读书班暨离退休干部党支部书记培训班；十二是举办廉政党课讲座，邀请县纪委副书记李绍逵为全县副处以上离退休党员、离退休支部书记委员、学习组长上廉政专题党课。十三是10月1日，在凤家古镇开展举办“迎国庆中秋”主题诗书画摄影作品展。

2、 加强疫情防控工作，增添正能量。一是积极引导离退休党支部动员老同志发挥威望优势，全力做好疫情防控工作，及时关注官方疫情防控的最新进展和要求，做到不信谣、不传谣，积极传播正能量，积极支持我县疫情防控工作。二是利用每月的政治学习日，加强离退休干部思想政治工作。

3、 全力完成年初既定目标。一是坚持和完善老干部服务管理的制度机制，认真落实各项生活待遇政策：按规定组织离退休干部体检，看望易地安置离休干部。二是健全完善“云南省离退休干部管理系统”人员信息管理，充分发挥离退休干部党支部、老干部党校、老年大学、活动中心等阵地作用，举办智能手机、“金色云岭”APP培训班，提高老同志学网用网水平。三是对离休干部进行“大下访，”摸清底数、掌握实情，建立离休干部联系关怀机制，切实解决离休干部生活中存在的困难或问题，着力提升老干部的幸福感、获得感和满意度。四是积极组织开展正能量活动，健全完善离退休干部发挥作用的制度机制，继续开展“银发聚力彩云南·彝山苗岭新发展”系列活动，开展“我看脱贫攻坚新成就”专题调研1次，结合实际、因地制宜组织离退休干部在贯彻新发展理念、践行社会主义核心价值观、助力脱贫攻坚、参与社会基层治理、开展志愿服务、关心教育下一代等领域发挥作用、贡献智慧和力量。五是加强离退休干部党组织规范化建设，严格落实离退休党建工作经费、党员教育培训经费和党支部负责人工作补贴；设置离退休干部党支部，探索实践离退休干部党支部融入基层党建、向社区延伸的工作模式。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

原编制车辆1辆，2016年11月28日，按照公车改革规定时限，交由县级机关事务管理局指定的位置封存，2017年9月18日由云南今邦日杂再生资源有限公司禄劝荣达报废汽车回收分公司作报废处理。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局部门2020年度收入合计349.56万元。其中：财政拨款收入349.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少4315.87万元，主要原因分析是2020年全县行政事业单位退休人员生活补助费由县人力资源和社会保障局发放，经费收入减少。

二、 支出决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局部门2020年度支出合计354.3万元。其中：基本支出354.3万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少4304.7万元，主要原因分析是2020年全县行政事业单位退休人员生活补助费由县人力资源和社会保障局发放，经费支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出354.3万元。与上年对比减少4304.7万元，主要原因分析是2020年全县行政事业单位退休人员生活补助费由县人力资源和社会保障局发放，经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出221.16万元，占基本支出的62.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133.14万元，占基本支出的37.58%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化，主要原因分析是2020年县委老干部局无项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出354.3万元，占本年支出合计的100%。与上年对比有所下降。主要原因分析是2020年全县行政事业单位退休人员生活补助费由县人力资源和社会保障局发放，经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出293.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.83%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于发放离休干部特需费公用经费。

5. 教育（类）支出1.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于发放离休干部特需费公用经费;

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出20.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于单位职工养老保险单位部分缴费;

9. 卫生健康（类）支出21.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于单位职工医疗保障单位部分缴费；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于发放离休干部特需费公用经费;

13. 交通运输（类）支出0.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于发放离休干部特需费公用经费;

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于发放离休干部特需费公用经费;

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出15.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于单位职工住房公积金单位部分缴费；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政没有预算“三公经费”。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.12万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.6万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.52万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，“三公经费”支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年县委老干部局无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局部门2020年机关运行经费支出133.14万元，机关运行经费主要用于购买办公用品、支付培训费、工会费，保障机关正常运转。与2019年机关对比增加44.25万元，增加66%，主要原因是离退休干部经费增加。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局部门资产总额138.84万元，其中，流动资产15.44万元，固定资产123.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.0001万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.03万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

2020年县委老干部局无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53012800128701111

 县委老干部局2020公开表