昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2020年度部门决算
监督索引号53012800558801000
昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2020年度部门决算
目录
第一部分 昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2020年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2020年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府概况
一、 主要职能
（一）主要职能
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2021年度部门预算编制的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。其主要职能如下：
1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产；
2、 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；
3、 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
4、 制定并组织实施乡内各项公益事业建设；
5、 完成上级党委政府交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
（一）脱贫成效更加巩固。紧扣“全国普查高质量、成效考核高质量、全面收官高质量”目标，深入开展脱贫攻坚挂牌作战、互检自查、百日攻坚、脱贫攻坚项目库动态调整等专项行动，以43户154人脱贫监测人口、34户143人边缘人口等特殊人群为重点，扎实推进动态管理，持续加大产业扶贫、就业扶贫等帮扶力度，监测户和边缘户脱贫措施全面稳固，实现全部清零目标。实施农村安全饮水巩固提升工程3件，实施农村抗震安居工程18户。控辍保学“双线十人制”和动态归零督查制持续完善，实现义务教育阶段零辍学。继续投入教育扶贫资金，对2020年考录大专以上的21名大学生进行资助。精准实施“三个一批”工程，实施重病兜底保障96人次，自筹资金32万元，解决一般户大病救助 72人，贫困人口就医实际报销比例达90.8%，实现4重医疗保障线全覆盖。争取中央专项资金50万元，实施书姑村集体经济壮大项目。村集体经济持续增加，辐射带动贫困户发展产业，拓宽群众增收渠道。充分发挥金融促产业发展的杠杆作用，发放小额信贷68户、304万元，不断增强减贫带富功能。顺利通过脱贫攻坚国家普查、省市级脱贫成效考核，脱贫成效更加巩固。
（二）特色产业持续壮大。粮食产能持续巩固，全年稳定粮食播种面积12940亩，实现总产量3786吨，积极开展粮食综合生产技术示范推广，全面提高单位面积粮食产量和粮食生产效益，增加农民收入，确保粮食生产安全。畜牧业稳健发展，雪山小黄牛、黑山羊、乌骨鸡等特色养殖规模不断扩大，全年实现出栏生猪7000头，牛550头，羊12000只，出栏禽类37000羽。打赢“非洲猪瘟” 防控战，全乡无重大动物疫情发生。全力巩固党参、当归等中药材产业，全年发展种植中药材、热带水果等特色产业4713亩，其中党参852亩，当归565.5亩，草乌58亩，重楼50亩，高粱1400亩，脐橙、脆枣等特色水果1200亩，工业大麻（云麻7号）587.5亩，产业规模不断扩大。培育农业龙头企业1家，扶持专业合作社7家。
（三）基础设施不断完善。启动土地调规和村庄建设规划编制，为乡村振兴开好局、起好步。完成普渡河沿线大基多至尼格公路项目规划设计，完成大基多老银厂桥梁改造工程，完成书姑十组、乐乌小场院等进村公路硬化工程，完成乌雪线老纸厂段等农村道路安保工程4.1公里。加强辖区22公里县道、25公里乡道和村道日常管护，清理塌方、路障、积雪46次，加快“五小工程”建设，在乌雪线至麦地垭口30多个路口建道口警示桩120余根，消除道路安全隐患17处，确保公路安全畅通。投资43万元，实施农村饮水安全巩固工程，切实解决群众在枯水期的生活用水困难。实现丰租、乐乌、哈依3个村委会的光伏发电项目并网发电。完成7个村委会的污水处理氧化塘项目建设，乡村生活污水处理能力得到进一步提升。提升改建城乡公厕12座，建成观景台2A级旅游公厕1座。投资44.5万元，完成 “一事一议”财政奖补项目2件，进一步改善了群众生产生活条件。农村电网升级改造持续推进，农户生活用电供电可靠率达到100%。
（四）生态环境持续改善。兑付退耕还林补贴140.72万元、森林生态效益补贴120.39万元、耕地地力性补贴73.37万元、草原生态补贴23.78万元、陡坡地治理补贴18万元，实现生态补偿全覆盖。实施国家新一轮退耕还林1555.1亩，成活率达90%。配合做好中央环保督察“回头看”、省市第八轮巡察等环境保护督查工作。完成第二次全国污染源普查工作。大力推广测土配方施肥、有机肥综合利用和无害化处理综合技术，有效降低农业面源污染。全面落实河长制，实现河道管理工作常态化。深入推进普渡河流域“十年禁渔”专项行动。推进生态修复治理，加强林政执法，重视森林防火工作，森林资源得到有效保护。深入推进农村人居环境整治提升工作，充分发挥村庄保洁员等乡村公共服务岗作用，实现村组环境卫生保洁常态化，完成农村无害化卫生户厕改建220户，农村人居环境明显改善。深入开展创卫工作，成功创建为省级卫生乡，哈依廖家村等村组成功创建为省级卫生村。大力开展爱国卫生“7个专项行动”，新建洗手设施3处。书姑村委会创建昆明市农村人居环境整治示范村，获得市级奖补资金70万元。完成乡集镇污水处理厂的选址及征地工作。
（五）改革创新不断深化。完成乡级党政机关机构改革，整合划转职能职责7项，新成立综合基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室3个综合办公室，为民服务中心、村级会计服务中心2个事业单位，进一步加强了基层政权建设，推动治理重心下移，构建简约高效的基层管理体制。深入开展市级依法行政示范单位创建工作，成功通过县级初审。农村集体产权制度改革稳步推进，积极开展农村不动产确权登记工作。全面从严从实深化殡葬改革，改扩建金钟山农村公益性公墓，为全县殡葬改革贡献了雪山力量，实现“四个100%•一提升”目标。圆满完成第七次全国人口普查工作。全乡7个村委会成功创建为市级无传销村。深化“放管服”改革，配齐配全为民服务中心办公设备，积极推进政务办理全流程并联审批。重视社会管理和公共服务，完善政务公开、村务公开制度，建立健全便民服务体系，积极推进民主评议行风，树立清廉高效的政府形象，行政能力全面提升。
（六）民生福祉明显改善。贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的一系列重要讲话和指示批示精神，弘扬践行伟大抗疫精神，建立起乡村组疫情防控作战指挥和责任包保体系，落实“五早”要求，推行疫情防控网格化管理，设立疫情防控点、集中留置观察点，筑牢“外防输入、内防扩散”防线，成功打赢新冠疫情防控战。社会保险覆盖面不断扩大，城乡居民医保、农村养老保险参保覆盖率保持在94%以上。转移输出农村劳动力4532人次，实现务工劳务收入1.25亿元。实现政府机关职工周转房项目搬迁入住，解决了36名职工住房问题。“三名工程”深入实施，全面提升教育信息化水平，教育教学质量稳步提高，落实好“两免一补”、“雨露计划”等教育扶贫帮扶政策，全年完成“雨露计划”补助162人、发放补助资金24.3万元。开展大病和慢性病医疗救助，全年发放救助资金42万元。加强人口健康服务管理，全年发放“奖优免补”资金12.55万元。充分发挥低保兜底保障作用，按照“应保尽保”原则，全年纳入低保对象349户683人，发放低保金276.83万元。切实做好生活困难群众救助工作，临时救助困难群众953户3507人、发放临时救助资金274.55万元，落实好残疾人“两项补贴”政策。组织各类文体活动7次，参加禄劝第一届西南坚果节文艺汇演，荣获优秀组织奖。深入推进扫黑除恶专项斗争，健全立体化治安防控体系，强化信访、人民调解、法律援助和社区矫正工作，排查化解各类矛盾纠纷48件，办理市长热线25件，办结率达98%，社会治安持续向好。开展生产、消防、道路交通、食品药品安全隐患大排查大整治和“打非治违”专项行动，安全生产形势总体平稳向好。
（七）自身建设富有成效。坚持依法行政，强化法治思维，善用法治方式，提高依法决策水平，严格执行“三重一大”决策程序，推进行政决策科学化、民主化、法治化。规范行政执法工作，严格、规范、公正、文明执法。依法接受乡人大及人大代表的法律监督和工作监督，主动接受社会监督、舆论监督，强化审计监督和统计监督，把权力关进制度的笼子。加强基层组织建设，全覆盖建立村史党史陈列室，整合村民小组活动场所的作用功能，把村级组织活动场所建设成为集群众活动、村民议事、便民服务、信息交流、文化娱乐于一体的综合阵地。健全考核奖惩机制，进一步完善脱贫攻坚成效考核办法，通过“以奖代补”的方式，将考核结果作为评先评优、发放绩效补贴、定向选拔的重要依据。严格落实廉洁自律准则，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，强化工程招投标、产权交易、政府采购等重点领域和环节监管，做到有贪必肃、有腐必惩，为决胜全面建成小康社会提供强有力保障。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：
1、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府
2、 中共禄劝彝族苗族自治县雪山乡委员会
3、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民代表大会
4、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡农业技术推广中心
5、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡林业中心
6、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡水务站
7、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡村镇规划中心
8、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡文化中心
9、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡广播中心
10、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡统计站
11、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡社保所
12、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡财政所
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府部门2020年末实有人员编制66人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员40人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休14人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2020年度部门决算表
（详见附件）
昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2020年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府部门2020年度收入合计1,408.67万元。其中：财政拨款收入1,388.67万元，占总收入的98.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20万元，占总收入的1.42%。与上年对比，减少了137.95万元，减少了8.92%，主要原因分析为人员减少，项目减少。
(一）经费收入情况分析
（二）项目收入情况分析
二、 支出决算情况说明
昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府部门2020年度支出合计1,408.67万元。其中：基本支出1,367.67万元，占总支出的97.09%；项目支出41万元，占总支出的2.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，减少了137.95万元，减少了8.92%，主要原因分析为人员减少，项目减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,367.67万元。与上年对比，减少了10.06万元，减少了0.73%，主要原因分析为人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,203.57万元，占基本支出的88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164.09万元，占基本支出的12%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41万元。与上年对比减少了127.89万元，减少了75.72%,主要原因分析为项目减少。具体项目开支及开展工作情况如下：
三、 一般公共预算支出财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,388.67万元，占本年支出合计的98.58%。与上年对比，减少了157.95万元，减少了10.21%，主要原因分析为人员减少，项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出421.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.37%。主要用于人大事务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、统计信息事务支出、财政事务支出、党委办公厅（室）及相关机构事务支出等。
2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出46.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于文化和广播部门人员基本支出。
8. 社会保障和就业（类）支出166.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.99%。主要用于人力资源和社会保障事务部门人员基本支出、归口单位离退休支出、事业单位基本养老保险缴费支出和财政对其它社会保障基金的补助支出。
9. 卫生健康（类）支出103.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于计划生育事务部门人员基本支出行政事业单位医疗补助支出。
10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11. 城乡社区（类）支出57.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于城乡社区事务部门人员基本支出。
12. 农林水（类）支出517.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.25%。主要用于农业、林业、水务事务部门人员基本支出、扶贫项目支出和对村民委员会和村党支部的补助支出。
13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19. 住房保障（类）支出75.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于行政事业部门人员住房公积金补助支出。
20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相等。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于雪山乡因公出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府部门2020年机关运行经费支出72.35万元，与上年对比减少了31.67万元，减少30.45%,主要原因是以禄劝彝族苗族自治县财政局2020年县本级部门预算的通知文件下达的预算标准为依据，行政人员相比上年减少了8人，机关运行经费相应减少。机关运行经费主要用于人大事务、政府办公厅机构事务、财政事务、党委办公厅机构事务4个科目的办公费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其它交通费用方面的支出。
二、 国有资产占用情况
截至2020年12月31日，昆明市禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府部门资产总额1458.65万元，其中，流动资产1071.53万元，固定资产387.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1091.65万元，其中固定资产增加32.143万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、 政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额39.943万元(通过政府采购平台购买13.529万元，通过审批线下自行采购26.414万元；另外有7.8万元资产因配发至各村委会，资产上在了三资办，乡资产系统上了32.143万元。），其中：政府采购货物支出39.943万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、 其他重要事项情况说明
无
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府
2021年10月14日
监督索引号53012800558801111
雪山乡人民政府2020决算公开表
