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禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县交通运输局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县交通运输局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 负责编制全县交通运输行业中长期总体发展规划及交通基础设施、县城公共交通、县域综合运输等专项规划并监督执行；负责拟定全县交通运输行业近期建设维护、年度项目投资、专项资金开支计划并监督检查；参与制定与全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

2. 贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；组织起草全县交通运输行业的有关政策，经批准后监督实施。

3. 负责全县交通运输（含道路、水路客货运输、客货运场站、城乡公交、出租汽车、汽车租赁、物流服务、停车场、洗车场）方面的行业管理及监督，负责所辖乡、镇交通运输工作的业务指导；组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。

4. 负责县属重点公路、水路交通基础设施建设；负责县属公路、水路交通基础设施质量、建设市场的监督管理；组织拟定公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；监督管理公路、水路重点工程建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作；负责监督交通基础设施建设专项资金的管理和使用；负责县属公路、水路交通基础设施的勘测设计的审查或审批以及工程质量监督。

5. 负责县属公路及其附属设施的管理和养护，组织拟订县属公路及其附属设施管理实施细则；负责审核县属公路及其附属设施养护年度计划，监督养护计划执行和养护质量，统筹安排和监督县属公路及其附属设施养护资金；负责安排县属公路灾害防治和抢修任务；负责县属公路及其附属设施养护大中型改造维修工程项目的审核，指导农村公路建设和养护工作。

6. 负责县属公路路政管理，负责或指定、委托路政公路机构办理辖区内的路政案件；负责县属公路两侧建筑红线的控制工作，依法保护公路路产路权；负责县属公路超限运输的审批和管理。

7. 负责县属水上交通的海事安全监督、船舶及水上设施检验与等级、船舶代理、救助打捞和港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的行业管理；负责县属水运市场规划和运力投放的审批办证；负责技术船员培训和发证的归口管理工作。

8. 指导公路、水运行业安全生产和应急管理工作；负责对县属经营性道路运输源头安全、公路工程建设和养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督；组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。

9. 负责编制全县交通运输行业经费预决算并监督执行；负责全县交通行业的财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的管理、筹集、下拨、使用和监督工作；负责交通国有资产的监管。

10. 负责县属交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；参与交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；参与全县交通建设工程项目的竣工验收和竣工决算的审查，监督检查全县公路、水路工程造价的执行情况；负责县属重点公路、水路建设项目前期工作及项目有关的合同谈判、合同拟定、合同审查、合同签订和管理工作；负责跟踪合同的签订情况和执行情况，并负责合同的整理、归档工作。

11. 承担全县交通运输的综合协调责任；组织协调全县辖区内综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资及军事、抢险救灾物资的运输工作；负责全县交通运输应急指挥、应急处置，国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

12. 负责全县交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责全县道路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

13. 负责全县交通运输行业技术开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；开展对外交流与合作；负责全县交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

14. 承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 建设自然村公路71公里；

2. 建设农村公路安保工程603公里；

3. 推进完成皎马三级公路建设工程100%工程量；

4. 完成皎汤公路老路提升改造工程建设；

5. 完成皎平渡大桥复建工程建设；

6. 完成3个道路中修工程项目，做好道路日常养护工作；

7. 开工建设禄劝至则黑二级公路中屏至则黑段；

8. 抓紧推进禄会高速公路项目前期工作；

9. 完成乌东德库周交通复建工程建设。

10. 将新山垭口至乌蒙至雪山公路提升改造工程、中乌公路中屏至小河口段路面提升改造工程、普渡河沿河二级公路、禄劝团街至云龙三级公路、金沙江乌东德水电站建设征地交通工程、乌东德水电站翻坝转运设施等项目建设工作纳入“十四五”规划，并开展前期工作；

11. 扎实开展爱国卫生“7个专项行动”；

12. 积极做好党建工作，争创“五星”党支部；

13. 全面做好行业管理，规范行业建设；

14. 挂钩扶贫持续发力，帮扶成效稳步提升。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2020年度部门决算编报的单位共1个（含行政、事业及参公事业机构8个）。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。分别是：

1. 行政单位1个：禄劝彝族苗族自治县交通运输局，单位有内设科室4个（即办公室、资财内审科、安运科、基本建设科）。

2. 参照公务员法管理的事业单位3个：禄劝彝族苗族自治县公路路政大队、禄劝彝族苗族自治县地方海事处、交战办。

3. 事业单位4个：地方公路管理段，公路工程技术管理站、质检站、造价站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2020年末实有人员编制80人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制63人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员53.00人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员49人。其中：离休1人，退休48人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2020年度收入合计20,789.97万元。其中：财政拨款收入20,693.62万元，占总收入的99.54%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入96.35万元，占总收入的0.46%。2019年决算收入12307.87万元，与上年对比增加8482.10万元，增加68.92%，主要原因是项目投资增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2020年度支出合计20,869.51万元。其中：基本支出1,399.72万元，占总支出的6.71%；项目支出19,469.79万元，占总支出的93.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年决算支出12346.85万元，与上年对比增加8522.66万元，增加69.03%，主要原因是项目投资增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,399.72万元。2019年日常支出1297.94万元，与上年对比增加101.78万元，增加7.84%，主要原因是交通运输支出增加。人员经费支出合计1,209.50万元，包括基本工资266.33万元，津贴补贴285.17万元，奖金117.49万元，绩效工资130.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费111.85万元，职业年金缴费5.26万元，职工基本医疗保险缴费73.70万元，公务员医疗补助缴费49.57万元，住房公积金85.09万元，其他工资福利支出51.92万元，离休费15.33万元，抚恤金6.66万元，生活补助10.29万元，占基本支出的86.41%。公用经费支出合计190.23万元，包括办公费17.82万元，水费0.85万元，电费2.54万元，邮电费2.54万元，物业管理费1.2万元，差旅费14.55万元，会议费0.80万元，培训费0.08万元，公务接待费2.69万元，劳务费62.62万元，工会经费6.43万元，福利费16.32万元，公务用车运行维护费4.33万元，其他交通费用26.16万元，办公设备购置3.95万元，公务用车购置27.35万元，占基本支出的13.59%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,469.79万元,2019年项目支出11048.91万元，与上年对比增加8420.88万元，增加76.21%，主要原因是项目投资增加。具体项目开支及开展工作情况是：项目主要用于城市建设支出6691.24万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出25.55万元，其他城市基础设施配套费安排的支出300万， 农田建设支出268万元，农村基础设施建设支出3030万元，行政运行支出5万，公路建设支出4854.74万元，公路养护支出1587.73万元， 内河运输支出23.52万元，对城市公交的补贴支出672.64万元，对出租车的补贴支出2.48万元，车辆购置税用于农村公路建设支出1300万元，公共交通运营补助支出708.89万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出13,655.84万元，占本年支出合计的65.43%。2019年度一般公共预算财政拨款支出11874.64万元，与上年对比增加1781.20万元，增加15%，主要原因是项目投资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出117.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出111.85万元和机关事业单位职业年金缴费支出5.26万元；

9. 卫生健康（类）支出123.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于行政单位医疗支出73.70万元和公务员医疗补助支出49.58万元；

12. 农林水（类）支出3,298.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.15%。主要用于农田建设支出268.00万元和农村基础设施建设支出3030.00万元；

13. 交通运输（类）支出10,032.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.47%。主要用于行政运行支出882.37万元、公路建设支出4854.74万元、公路养护支出1587.73万元、内河运输支出23.52万元、对城市公交的补贴支出672.64万元、对出租车的补贴支出2.48万元、车辆购置税用于农村公路建设支出1300.00万元及公共交通运营补助支出708.89万元；

19. 住房保障（类）支出85.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于住房公积金支出85.09万元；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.44万元，支出决算为3.44万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6.81万元，下降66.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.25万元，下降52.04%；公务接待费支出决算减少3.56万元，下降88.96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待及公务用车运行维护费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占87.17%；公务接待费支出0.44万元，占12.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出3.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费0.44万元。其中：

国内接待费支出0.44万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待发生的支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2020年机关运行经费支出45.26万元，2019年机关运行经费支出116.58万元，与上年对比减少71.32万元，减少61.18%，主要原因是其他商品和服务支出及办公费减少。部门机关运行经费主要用于办公费6.03万元，水费0.33万元，电费0.59万元，邮电费0.18万元，物业管理费1.20万元，差旅费1.24万元，会议费0.50万元，培训费0.08万元，公务接待费0.44万元，劳务费3.09万元，工会费4.02万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用24.56万元。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门资产总额3163682.29万元，其中，流动资产312.80万元，固定资产79.69元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1400万元，无形资产0万元，其他资产3161889.80万元。2019年资产总额422.52万元，其中，流动资产359.75万元，固定资产62.76万元，与上年相比，本年资产总额增加3163259.77万元，其中固定资产增加16.93万元，流动资产减少46.95万元，在建工程增加1400万元，其他资产增加3161889.80万元，增加的主要原因是在建工程及公共基础设施纳入资产管理。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额126.80万元，其中：政府采购货物支出7.69万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出119.11万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012800134801111

2020年禄劝县交通运输局决算公开表