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禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门2020年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会概况

一、 主要职能

(-)主要职能

1、 负责组织编制和统筹实施园区总体规划、用地规划、控制性详细规划、景观建设规划、产业发展规划、修建性详细规划等规划。

2、 负责制定园区开发建设计划。

3、 负责组织和统筹实施园区道路、排灌主沟渠、供电主线路等基础设施、景观设施及其他公共设施建设。

4、 负责制定园区土地征收、利用和流转方案，统筹安排园区开展产业发展、土地流转、城镇化等工作。

5、 负责园区对外宣传、重点项目策划包装、招商、洽谈及园区品牌打造工作。

6、 负责园区投融资工作。

7、 负责统筹整合相关产业化项目、资金、优惠政策进入园区集中安排、使用和管理工作。

8、 负责入驻企业的服务工作，为园区开发业主办理建设开发行政审批手续。

9、 根据县政府授权，负责园区内的行政执法工作，负责履行园区开发形成国有资产的管理职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、 多举措开展招商引资，多渠道争取资金，入园区项目不断增多，园区实力不断增强。

2、 狠抓重点农业项目建设，确保各项目有序推进。

3、 全力以赴抓项目保投资，园区项目投资稳步增长。

4、 充分利用培训资源，扎实开展各类培训，有效提升园区周边劳动力科技务农水平和就业能力。

5、 扎实推进土地流转工作，确保企业用地需求。

6、 强化措施，狠抓落实，确保脱贫攻坚各项工作落到实处。

7、 积极配合县委巡察组开展巡察工作。

8、 抓严抓实安全生产工作，确保园区企业安全生产零事故。

9、 抓好信访维稳工作，有效化解矛盾风险。

10、 加大园区宣传，提升园区知名度。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门2020年度收入合计269.59万元。其中：财政拨款收入269.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少11.14万元，下降4%。主要原因分析2019年度本单位实施的省级现代农业产业化项目资金质量保证金未支付完。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门2020年度支出合计318.58万元。其中：基本支出269.59万元，占总支出的84.62%；项目支出48.99万元，占总支出的15.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少133.69万元，减少30%。主要原因分析2019年度本单位实施了省级现代农业产业化项目。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出269.59万元。与上年对比增加38.86万元，增加14%。主要原因分析2019年度230.73万元中没有包含农业组织化与产业化经营的50万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出206.57万元，占基本支出的76.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.02万元，占基本支出的23.38%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.99万元。与上年对比减少1.01万元，减少3%。主要原因分析是项目保证金未付;具体项目开支及开展工作情况是用于农业园区中屏蓄水坝及绿槐村智能水务追加基础设施建设支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出318.58万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少133.69万元，减少25%。主要原因分析上年度增加省级现代农业产业园项目收尾工作支出。本年度支出为：社会保障和就业支出24.04万元；卫生健康支出23万元；农林水支出253.52万元；其他农业农村支出49万元；住房保障支出18.02万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

8. 社会保障和就业（类）支出24.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于单位职工养老保险支出，单位职工养老保险缴费支出24.04万元，占社会保障和就业（类）支出的100%。

9. 卫生健康（类）支出23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于单位职工医疗保险支出，占卫生健康（类）支出的100%。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

12. 农林水（类）支出253.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.58%。主要用于农林水事务支出，其中：单位基本支出204.53万元、占农林水（类）支出的81%；项目支出48.99万元，占农林水（类）支出的19%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

19. 住房保障（类）支出18.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于单位职工住房公积金支出，单位职工住房公积金缴费支出18.03万元。占住房保障（类）支出的100%。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元。本单位无此项支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.49万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.49万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年下降0.2万元，下降12%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格按照八项规定执行“三公”经费支出相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出1.49万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本单位无公务用车，无此项支出。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车，无此项支出。

3. 公务接待费1.49万元。其中：

国内接待费支出1.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资企业洽谈项目及各种项目考察发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少9.02万元，下降100%。主要原因分析：一是单位本年度经费预算减少，二是单位严格执行历行节约相关规定，减少机关经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门资产总额3347669.53元，其中，固定资产144170元，流动资产3203499.53元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少182.68万元，下降28%。其中固定资产减少0.1万元，下降2%。主要原因是本单位上年度实施省级现代农业产业园项目及本年度对固定资产进行折旧处理；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（三）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（四）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53012800462601111

禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会2020年部门决算公开表