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禄劝彝族苗族自治县妇女联合会部门2020年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县妇女联合会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县妇女联合会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 坚持正确的政治方向，团结、教育各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。    

2. 紧紧围绕县委、县政府中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女群众投身经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育引导广大妇女群众不断提高思想觉悟和道德水平，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，坚定走中国特色社会主义道路，自觉践行社会主义核心价值观，积极开展各类培训，全面提高妇女素质。

4. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划、法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5. 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6. 指导县区妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系女性社会组织并给予工作指导。

7. 承担人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。  

承办县委、县政府交办的其他工作事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 提高政治站位。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过“三会一课”、支部主题党日活动、素质提升培训等，组织各级妇联执委、广大妇女干部群众学习党的十九大、十九届四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚决执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，切实把广大妇女干部群众的思想和行动统一到县委、县政府和上级妇联的要求和决策部署上来。

2. 履行职能，依法维权，在参与法治建设中献智献力。一是开展法治宣传教育。紧扣“把爱带回家”主题，围绕“男女平等基本国策，保障妇女儿童权益”、婚育新风等内容开展法治宣传活动，发放了各种宣传资料10000余本（份）。二是认真落实“早婚早育和控辍保学”工作。认真贯彻落实省、市、县关于“早婚早育和控辍保学”工作会议和文件精神，常态化组织县乡村三级专（兼）职妇联干部进行早婚早育和义务教育阶段辍学失学儿童政策宣传和统计核实；8月21日，分别邀请到云南华度律师事务所专职律师，云南省“12338”妇女维权公益服务热线咨询专家李灵律师和国家二级心理咨询师、国家一级婚姻家庭咨询师甘群老师为我县各级妇女干部、机关女职工及部分妇女代表等开展普法宣传暨婚育新风宣讲。

3. 围绕项目，服务大局，在参与经济发展中创新创优。一是稳步推动妇女创业就业。完成创业担保贷款300户4500万元，举办了6场贷款政策宣讲。为助力企业复工复产，提升妇女创业就业技能，联合县人社局，举办为期7天的2020年SYB（即：创办你的企业）创业培训，60名学员圆满完成全部课程培训。配合人社部门，推荐21名妇女同胞赴广东务工。二是进一步强化“春蕾计划”的实施。继续在县职业高级中学开办“春蕾职业高中班”，资助160名女生，每生每年资助600元。争取昆明市春蕾少年儿童基金会“爱心护春蕾 共筑中国梦”救助金16万元，我县80名贫困女童人均获2000元救助。三是春节和中秋、国庆节期间走访慰问群众和茂山镇丽山村委会、中屏镇昔南村委会干部、驻村工作队员。四是继续实施“两癌”患病贫困妇女救助项目。为24名农村“两癌”患病贫困妇女争取到救助金189900元。

4. 发挥优势，创新载体，在参与文明和谐中彰显魅力。一是利用“禄劝女声”微信公众号、妇联工作群、QQ工作群等网络新媒体广泛宣传党的路线、方针政策，工作动态、好家风好家训、最美家庭及抗疫工作先进典型，传播正能量。向市妇联推荐三八红旗集体2个，三八红旗手5人，优秀妇联执委2人，优秀基层妇联干部2人，功勋基层妇联工作部5人。抗疫典型家庭7户，抗疫一线医务人员3人，基层巾帼风采4人，巾帼志愿者1人。二是常态化开展寻找“最美家庭”活动，积极推荐上报“最美家庭”15户。三是组织广大妇女收看“爱在春城人家”昆明市2020传承好家风好家训主题活动视频直播，把廉洁意识和观念逐渐渗透到家庭生活中，着力营造清廉家风。四是组织广大妇女、巾帼志愿者参与疫情防控工作，并开展抗击疫情工作先进典型评选宣传，动员广大妇女积极参与抗疫。积极响应省妇联《关于开展“众志成城，抗击疫情——云南巾帼在行动”募捐活动的倡议》要求，县妇联主动作为，通过微信群、朋友圈等形式，层层宣传组织发动各级妇联干部、执委、妇女代表和社会各届爱心人士主动献爱心筹集捐款119354元。疫情期间，县妇联王凤主席一行带领干部职工，深入卫生、公安和各乡（镇、街道）对22名抗疫一线女干部及教育、企业等部分困难女职工进行走访慰问。五是三八期间，结合实际，组织开展别样“三八”、巾帼最美、纪念三八国际妇女节110周年“八个一”系列活动，凝聚巾帼力量，助力抗疫，助推复工复产。六是开展2020年家庭亲子阅读暨同阅书香、相伴成长、亲子阅读活动，欣起家庭亲子阅读热潮。

5. 夯实基础，开拓创新，在妇联组织自身建设上激发活力。一是认真开展“下基层、访妇情、办实事”活动，走出机关、走向基层、走进妇女群众，用自己的眼睛看最真实的情况，用自己的耳朵听最真实的声音，以优良作风赢得广大妇女的信任和拥护。二是坚持强“三性”，去“四化”，转作风，积极为广大妇女群众宣传党和政府的政策，为妇女发展提供新思路。

6. 压实责任，认真落实“挂包帮”“转走访”工作。根据县委、县政府的安排部署，县妇联“挂包帮”“转走访”干部职工结对帮扶33户（中屏镇昔南村委会13户，茂山镇丽山村委会9户，汤郎乡汤郎村委会4户，乌东德镇达作卧村委会1户，皎平渡镇皎平村委会6户），包村中屏镇昔南村委会。自开展脱贫攻坚工作以来，紧紧围绕“三会一课”“ 六个百家”等活动，不断提高认识，加强对脱贫攻坚工作的组织领导；广泛宣传，营造脱贫攻坚浓厚氛围；压实责任，落实帮扶措施；积极争取上级妇联、社会各界、爱心人士力量参与脱贫攻坚工作，为全县广大妇女儿童争取资金项目，为全县脱贫攻坚工作贡献巾帼力量。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县妇女联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县妇女联合会部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县妇女联合会部门2020年度收入合计382.53万元。其中：财政拨款收入360.29万元，占总收入的94.19%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入22.24万元，占总收入的5.81%。与上年对比增加15.67万元，增长4.27%。主要原因办公经费增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县妇女联合会部门2020年度支出合计437.77万元。其中：基本支出437.77万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加56.27万元，增长14.75%，主要原因是基层妇女主任补贴增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出437.77万元。与上年对比增加56.27万元，增长14.75%，主要原因是基层妇女主任补贴增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出339.34万元，占基本支出的77.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98.43万元，占基本支出的22.48%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化，主要原因本年度无项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县妇女联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出389.2万元，占本年支出合计的88.91%。与上年对比减少13.63万元，减少3.57%。主要原因人员减少，工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出367.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.52%。主要用于职工工资福利136.30万元，商品和服务支出71.63万元，对个人和家庭补助181.27万元；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8. 社会保障和就业（类）支出8.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出12.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于行政事业单位医疗保障支出；

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于行政事业单位医疗保障；

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19. 住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县妇女联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.53万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.53万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是每年都只准预算公务用车购置及运行维护费，而不准预算因公出国（境）费支出和公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年0.05万元，下降2.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降2.96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是没有因公出国（境）费支出和压缩公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.53万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费1.53万元。其中：

国内接待费支出1.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次285人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层妇联相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县妇女联合会部门2020年机关运行经费支出71.63万元，与上年对比增加14.66万元，增长25.73%，主要原因补发2019年度基层妇妇主席补贴。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄劝彝族苗族自治县妇女联合会部门资产总额48.57万元，其中，流动资产47.1元，固定资产1.47元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39.37万元，其中固定资产减少0.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

没有其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（三）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（四）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53012800356601111

禄劝彝族苗族自治县妇女联合会2020年决算公开表.XLS20211018030442011