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禄劝彝族苗族自治县统计局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县统计局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县统计局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

组织实施农林牧渔业、农业产值、农产品产量、农业产业化、工业、能源、社会、人口、劳资、科技、消费、价格、城镇劳动力、城镇就业、建筑业、固定资产投资、房地产开发、高新技术产业、省市级工业园区主要经济指标、批发和零售业、住宿和餐饮业、运输邮电业、其他服务业、服务业个体户、对外经济和旅游、民营经济、成品油流通、城市社会经济基本情况、全市社会经济基本情况、乡村社会经济、服务业财务、规模以下工业抽样、城镇和农村住户、经济社会重点问题等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、城镇化发展、全面小康及农村小康建设进程、妇女儿童、企业景气等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、 抓好常规统计工作

（1）着力做好“企业一套表”联网直报工作。规模以上固定资产投资、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、房地产销售面积、能源、科技、建筑业等12项常规统计专业2019年报以及2020年定报工作，纳入全国“企业一套表”联网直报平台的“四上”企业99家联网直报率均达100%。

（2）着力开展好统计法律法规及统计业务培训。采取专题培训、上门指导、“授课”和“以会代训”等形式，提升企业、部门和乡（镇、街道）统计人员业务能力。全年共开展普查调查等统计业务培训6期3000人次。开展统计法律法规培训进党校，组织乡（镇、街道）党政主要负责人等共150余人参加统计法律法规及统计知识专题培训；在万名党员进党校活动中，邀请省市专家讲授统计法律法规、受教人数860人。组织统计人员参加市县举办的培训8次。

（3）着力推进专项统计调查工作。认真落实国家、省、市调查队布置的各项统计调查工作任务。一是认真开展好县级粮食产量抽样调查工作。二是认真开展好城乡居民住户调查工作。三是按照昆明市政府办公厅的要求，开展好规模以下工业企业调查工作。四是认真开展好基本单位名录库维护更新工作，进一步做好“四上”企业的申报审批工作，全年共申报入库 11 家，退库16 家。

2、 不断增强统计事业发展活力

（1）深化统计改革，确保统计督察整改到位。按照省委、市委、县委要求，稳妥推进各项改革工作，做到思想再解放、改革再深入、工作再抓实，明确改革重点，回应群众关切，坚定不移推动全面深化改革纵深发展。

（2）加强部门协调联动。通过国民经济核算部门联席会、经济运行分析会等形式，主动加强与行业主管部门协调联动；充分利用商品房网签成交面积、工业用电量、项目审批等数据资料，打破部门间信息“孤岛”，在统计法律法规和制度范围内实现部门间信息共享。

3、 不断提升统计服务水平

（1）加强经济运行情况监测和分析。预警预报更加及时。按月对工业、贸易、服务业重点企业生产经营情况、固定资产投资及全县主要经济指标发展态势进行分析预判，做到早发现、早研判、早预警。密切关注主要经济指标情况，巩固完善开网报数期间每日一报制度。强化GDP月度监测工作，及时掌握经济运行中的苗头性、倾向性问题，每月25日前编印月度经济运行卡片，及时完成各项主要经济指标数据确认。积极与各部门对接，月度召开指标分析会议，加强报表审核，确保统计数据质量。

（2）强化统计信息服务。编辑发行《2019禄劝彝族苗族自治县经济社会统计年鉴》200册。编辑发行《2019年禄劝县经济工作手册》100册。围绕县委、县政府的中心工作和群众关心的热点问题，配合省市统计部门组织开展调研。全年共撰写各类信息120余篇，其中，统计与经济信息材料30篇、简报信息90篇。

4、 全力配合做好县域经济考核工作

认真对照考核办法，积极对接上级主管部门，全面梳理总结形成自查报告，全面分析2019年考核指标完成情况，同时，抓好领导班子发展指标考核工作，总结工作成效，牵头整理完成支撑材料，较好的完成了上年度考核工作。

5、 稳步推进统计法治建设

牢牢把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求，将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”的方法步骤贯穿始终，扎实开展统计造假专项整治和自检自查工作，认真查找我县统计工作中的突出矛盾和短板不足，深入剖析问题根源，全面推动整改落实，全面清理纠正违反统计法律法规的文件和做法，进一步规范统计行为，确保统计数据真实性明显提高。根据省、市要求，印发了《禄劝彝族苗族自治县统计局全面推进“双随机、一公开”抽查监管工作实施意见》，为进一步深化统计管理体制改革，规范统计执法行为，减轻统计监管对象负担，深化简政放权、放管结合、优化服务改革，严格落实全面推行“双随机、一公开”监管。

6、 扎实开展好脱贫攻坚普查工作

（1）按照中央、省、市脱贫攻坚普查工作的决策部署，紧紧围绕贫困人口“两不愁、三保障”实现情况、获得帮扶和参与脱贫攻坚项目情况等，在全县各级各部门后勤保障人员和寻甸县、宜良县联合派驻普查组的共同努力下，依法依规开展普查，圆满完成了县普查表、行政村普查表和建档立卡户普查表的现场登记、数据复核和审核验收。

（2）派驻普查组到东川区开展脱贫攻坚普查工作。加强与派驻地的沟通对接，研究制定派驻普查工作实施方案，成立禄劝县派驻东川区脱贫攻坚普查工作领导小组，下设综合协调组、数据审核验收组，明确4名普查组组长、副组长及5名数据审核验收员、3名领队的工作职责，将33名普查指导员、287名普查员分为9组，明确各组负责人及联络员，高质量完成普查任务。

7、 统筹推进人口普查工作

自第七次全国人口普查工作启动以来，我县高度重视，成立了由常务副县长担任组长、副县长任常务副组长、9个部门主要领导为副组长，20个部门主要领导为成员的人口普查领导小组，完成了17个乡（镇、街道）普查机构组建。认真做好出生死亡台帐，提前谋划了普查试点、户口整顿工作。到11月5日，全县共摸底171033户，占户籍户数的115.42%。一是严格选聘两员，扎实开展培训。二是加强沟通协调，形成普查合力。三是大力开展宣传，营造浓厚氛围。

8、 认真落实脱贫攻坚工作

2020年按照省市县的要求，始终坚持脱贫攻坚工作基本方略，做好“稳定脱贫”后半篇文章，统筹乡村振兴战略，实现人民群众对美好生活的向往。一是持续帮扶固成效，做好脱贫群众跟踪服务、脱贫固效工作。二是组织群众外出务工、发展产业，保障稳定增收、持续发展。三是按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，引导群众自觉开展“家务整理、房屋清扫、环境整治”行动，以乡风、家风、民风助推乡村振兴，形成新房、新村，展示新面貌、新风尚，建成美丽宜居乡村。四是牵头组织开展脱贫攻坚普查工作，配合寻甸县、宜良县派驻禄劝县普查工作组305人，在寻甸县委常委、常务副县长李东华的带领下，开展禄劝县脱贫攻坚普查工作，经派驻禄劝普查组于2020年7月18日至8月11日进行全面普查，已全部完成普查数据现场登记及省级审核验收。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县统计局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县统计局部门2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县统计局部门2020年度收入合计2,096.68万元。其中：财政拨款收入2,033.09万元，占总收入的96.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入63.6万元，占总收入的3.03%。与上年对比收入增加1697.27万元，增加109.79%。主要增加原因是2020年开展第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县统计局部门2020年度支出合计1,834.73万元。其中：基本支出1,834.73万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加835.30万元，增加83.58%。主要原因开展第七次全国人口普查及脱贫攻坚普查。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,834.73万元。与上年对比支出增加835.30万元，增加83.58%。主要原因开展第七次全国人口普查及脱贫攻坚普查。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出647.06万元，占基本支出的35.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,187.66万元，占基本支出的64.73%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化，2020年无项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县统计局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,808.44万元，占本年支出合计的98.57%。与上年对比增加809.02万元，增加80.95%，主要原因是2020年开展第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1,415.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.29%。主要用于职工工资福利483.34万元，商品和服务支出899.04万元，对个人和家庭补助25.51万元，资本性支出（办公设备购置）17.03万元；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8. 社会保障和就业（类）支出49.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出37.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于行政事业单位医疗保障23.12万元及公务员医疗补助支出14.84万元；

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12. 农林水（类）支出268万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.82%。主要用于脱贫攻坚普查；

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19. 住房保障（类）支出36.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于住房公积金保障支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县统计局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为6.91万元，完成预算的1151.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.36万元，完成预算的560%；公务接待费支出决算为3.55万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是每年都只准预算0.6万元的公务用车购置及运行维护费，而不准预算因公出国（境）费支出和公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.38万元，下降16.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.23万元，下降6.53%；公务接待费支出决算减少1.15万元，增下降24.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是没有因公出国（境）费支出和压缩公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.36万元，占48.58%；公务接待费支出3.55万元，占51.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费3.55万元。其中：

国内接待费支出3.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次715人（其中：外事接待人次0人）。主要用于第七次人口普查和脱贫普查中公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县统计局部门2020年机关运行经费支出1,174.97万元，与上年对比增加944.86万元，增加410.62%，主要原因是开展第七次人口普查及脱贫攻坚普查。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄劝彝族苗族自治县统计局部门资产总额492.95万元，其中，流动资产469.59万元，固定资产23.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加248.52万元，其中固定资产增加9.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额14.37万元，其中：政府采购货物支出14.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

没有其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（三）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（四）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53012800141001111

禄劝彝族苗族自治县统计局2020年决算公开表20220108082711169