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禄劝彝族苗族自治县医疗保障局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县医疗保障局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县医疗保障局概况

一、 主要职能

1. 贯彻执行国家和省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准；拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作计划并组织实施。

2. 负责实施医疗保障资金监督管理办法，监督管理有关医疗保障资金。建立健全医疗保障资金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障资金支付方式改革。

3. 负责实施医疗保障筹资、待遇政策和长期护理保险、生育保险制度。

4. 负责实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5. 履行医疗保障药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准管理职能，拟订医保支付医药服务价格形成机制，建立医疗保障价格信息监测和信息发布制度。

6. 监督落实医疗保障药品、医疗服务价格和收费标准的实施。负责实施医疗保障药品和医用耗材的招标采购政策，推进医疗保障招标采购平台建设。

7. 负责实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险、医疗救助领域违法违规行为。

8. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责实施异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9. 完成县委、县政府交办的其它任务。职能转变。禄劝彝族苗族自治县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 在履行好部门职责的基础上，切实抓好参保登记工作，做好城乡居民基本医疗保险财政补助汇算并配合税务部门做好2021年度参保缴费工作，确保昆明市医疗保险参保目标任务全面完成、居民享受医保待遇；

2. 配合市医保局做好医疗救助工作的政策调整及系统整合，确保城乡困难群众医疗救助补助资金按标准及时发放，实现应保尽保;

3. 加强对参保人员的信息比对、修改、照片采集等工作，尽快提交制卡，确保参保人员及时领到医保卡，保障参保人在医院持卡就医。

4. 继续保持打击欺诈骗保的高压态势，创新监管办法，改革支付方式。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县医疗保障局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县医疗保障局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局部门2020年末实有人员编制41人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制35人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员23人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、 GK10 部门整体支出绩效自评情况

十一、 GK11 部门整体支出绩效自评表

十二、 GK12 项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局部门2020年度收入合计5,171.68万元。其中：财政拨款收入5,171.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，禄劝彝族苗族自治县医疗保障局部门2020年度收入合计增加3595.84万元。其中：财政拨款收入3595.84万元，主要原因为按国家机构改革职能职责划转相关政策，禄劝医疗保障局于2019年3月19日正式挂牌成立。2019年7月开始独立核算，2019年仅预算了3个月收入数。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局部门2020年度支出合计4,171.97万元。其中：基本支出3,763.83万元，占总支出的90.22%；项目支出408.15万元，占总支出的9.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，禄劝彝族苗族自治县医疗保障局部门2020年度支出合计增加2596.13万元。其中：基本支出增加2187.99万元，项目支出增加408.15万元，主要原因为按国家机构改革职能职责划转相关政策，禄劝医疗保障局于2019年3月19日正式挂牌成立。2019年7月开始独立核算，2019年仅预算了3个月支出数。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,763.83万元。与上年对比，2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出比起年增加2187.99万元万元。主要原因为按国家机构改革职能职责划转相关政策，禄劝医疗保障局于2019年3月19日正式挂牌成立。2019年7月开始独立核算，2019年仅预算了3个月支出数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,676.24万元，占基本支出的97.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87.59万元，占基本支出的2.33%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出408.15万元。与上年对比2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出增加了408.15万元。主要原因禄劝医疗保障局于2019年3月19日正式挂牌成立，2019年7月开始独立核算。2019年无项目支出情况。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,100.97万元，占本年支出合计的98.3%。与上年对比支出增加2525.13万元，主要原因为按国家机构改革职能职责划转相关政策，禄劝医疗保障局于2019年3月19日正式挂牌成立。2019年7月开始独立核算，2019年仅预算了3个月支出数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于一般公共服务（类）部门离休干部医疗费补助。

2. 公共安全（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于公共安全（类）部门离休干部医疗费补助。

3. 教育（类）支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于教育（类）部门离休干部医疗费补助。

4. 社会保障和就业（类）支出67.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于社会保障和就业（类）社保缴费支出。

5. 卫生健康（类）支出3,517.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.77%。主要用于医疗救助费用结算支出。

6. 农林水（类）支出418.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.2%。主要用于大病医疗救助支出以及用于农林水（类）支出部门离休干部医疗费补助。

7. 交通运输（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于交通运输（类）支出部门离休干部医疗费补助。

8. 商业服务业等（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于商业服务业等（类）支出部门离休干部医疗费补助。

9. 住房保障（类）支出22.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于住房公积金补助支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，都为0。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比起上年度无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局部门2020年机关运行经费支出87.59万元，与上年对比禄劝彝族苗族自治县医疗保障局部门2020年机关运行经费支出增加了87.59万元，主要原因为按国家机构改革职能职责划转相关政策，禄劝医疗保障局于2019年3月19日正式挂牌成立。2019年7月开始独立核算，2019年未预算机关运行经费，没有支出。部门机关运行经费主要用于支付机关运行维护费、水电费、档案管理经费、网络运行等方面支出。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄劝彝族苗族自治县医疗保障局部门资产总额1006.91万元，其中，流动资产999.71万元，固定资产6.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.34万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加670.1万元，其中固定资产增加6.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

医疗救助：具有本县户籍，并当年享受最低生活保障对象、特困供养对象、低收入家庭60岁以上的贫困老人和一、二级残疾人的城乡居民基本医疗保险个人缴费部分，给与资助。

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局

2021年10月15日

监督索引号53012800376301111

禄劝医保局2020年部门决算公开表20211018085838249