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禄劝彝族苗族自治县档案局2020年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县档案局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县档案局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 收集保管全县党政机关、群众团体和企事业单位的各种重要档案和资料。

2. 审查有关档案资料的保存价值、保管期限。

3. 负责收集或征集失散在社会上有保存价值的历史档案。

4. 对全县所属范围内的重大工程、重点项目进行档案验收工作。

5. 负责做好档案开放和查阅接待工作，提高档案的利用效率。

6. 负责对全县各机关、团体、企事业单位的档案工作进行业务指导和监督。

7. 对馆藏档案、新征集到的重点档案等进行规范化整理，科学、安全保管档案，对破损、字迹褪变的档案进行修复、复制。

8. 向各部门、社会各方面提供利用档案，开发档案信息资源，有效组织档案信息交流，为社会发展、经济建设和科学技术研究服务。

9. 利用馆藏档案，通过陈列展览、出版公布等形式，对公民进行爱国主义教育、革命传统教育、历史知识教育和科学知识教育。

10. 完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

机构设置情况：

禄劝彝族苗族自治县档案局共设有办公室、监察科、接收管理科、技术保护科四个科室。

（二）2020年度重点工作任务介绍

加强档案资源建设，各项工作有了新突破。

1. 国家综合档案馆搬迁工作圆满完成。2020年，在昆明市档案局的关心、帮助下，在县委、县政府的高度重视及积极努力下，禄劝县国家综合档案馆搬迁工作圆满完成。禄劝县国家综合档案馆，占地5.3亩，建筑面积9314.73平方米，投资2918.11万元，集办公室与档案库房为一体共9层，可容纳我县50年内形成的馆藏档案，2020年11月1日已实现了搬迁任务，目前已对新档案馆进行管理和使用。

2. 继续加大档案信息化建设。2020年，继续加强对县委办、县政府办的档案进行数字化建设。同时，指导和要求县党史办、国有企业社会化管理档案的数字化建设。通过积极努力进馆档案数字化，2020年为67848画幅，目前馆藏为475115画幅。加快了我县档案信息化、数字化、现代化、规范化的进程，为领导抉择和查阅利用提供了方便、快捷的档案信息化系统，档案资源管理建设有了常态化的发展。

丰富馆藏档案，加强安全管理和保护利用。

1. 档案馆藏资源得到充分利用。2020年，县档案馆加大了馆藏档案的接收，年内接收馆藏档案老规则459卷、新规则4945件、特色档案472卷。现馆藏老规则档案38542卷，新规则档案55980件，馆藏档案门类多，内容丰富，涵盖了全县政治、经济和文化等各个领域。档案开发利用方面，提供查阅共815人次，比上年增加15%，4647卷次，比上年增加14%;为领导决策、社会管理、调解纠纷、工作查考、编史修志和婚姻证明等提供了有效服务。爱国主义教育基地展览室参观人数达186余人次，举办培训班1次56人。

2. 加强对馆藏档案的安全管理。在档案查阅、库房管理等档案保管利用方面，严格要求、认真负责地按档案管理的规范化流程开展工作。对档案库房保管严格做到防火、防盗、防潮等“十防”工作，以最大限度地延长馆藏档案的寿命。档案安全保障工作良好，年内没有泄密、散失、火灾等安全事故发生。

加强档案业务建设，提升工作能力水平。

1. 加强档案业务知识的宣传、培训。利用6月9日“国际档案日”，在县民族广场对《中华人民共和国档案法》等法律法规开展业务知识宣传，群众反应较好。

2. 强化档案行政执法，积极创建省级示范单位。对我县立档单位加强行政执法工作力度，进行全面规范的档案业务指导，保证各级各部门档案工作的规范化和现代化。对县卫健局、县委统战部等20余家单位开展档案业务指导工作。对乌蒙乡等11家单位创建和复查“云南省党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位”。目前，我县云南省党政机关社会团体创建档案工作规范化示范单位已达50家。

认真开展脱贫攻坚，扎实推进成效巩固。

按照县委、县政府脱贫摘帽工作的要求，对茂山镇永定村委会等挂包帮户，按规定动作紧紧围绕“两不愁三保障”认真完成脱贫摘帽各项工作。在全局人员仅为12人的情况下，派出驻村扶贫干部2人（其中：县脱贫攻坚撒营盘镇督导组成员1名，茂山镇永定村驻村扶贫工作队队员1名）。把精准要求贯彻落实到脱贫攻坚的各环节、各领域和全过程，下好进村入户的苦功夫，练好因贫施治的硬功夫，做好一户一策的细功夫，确保不漏一户、不少一人。逐户梳理走访，针对各户问题进行分析，提出解决思路，并对“回头看”系统筛查出来反馈的问题户研究制定整改方案，确保问题全面清零。明确返贫户，对返贫户进行反复核查，摸清问题短板，认真梳理存在问题，发现返贫户及时上报。对家庭基本情况、生产经营情况、主要收入来源情况、2020年享受帮扶政策情况进行核实，扎实开展脱贫攻坚“户户清”和扶贫对象动态管理。截至目前，我局帮扶的农户经反复核查，收入全部达到脱贫标准，没有发现返贫预警风险户，都已经能够稳定脱贫。

加强党建和党风廉政建设，努力提升党性修养。

根据年度目标任务，把党建和党风廉政建设及反腐败工作纳入单位的中心工作同部署、同检查、同考核，认真落实党建及党风廉政建设责任制。成立了机构、明确了任务，按照“一岗双责”要求开展工作，严格把责任考核与年终考核挂钩。成功进行支部换届，严肃三会一课、交心谈心、廉政谈话等组织生活制度。严格落实“两学一做”常态化，党员同志积极参加“万名党员进党校”培训学习。认真落实“三重一大”制度，认真落实中央八项规定精神进一步完善公务接待制度、财务管理制度，加强进入廉洁自律等措施，营造风清气正的工作氛围。加强对干部职工的教育和管理，提升干部队伍素质。

加强党对档案工作的管理，深化县档案局（馆）机构改革

为贯彻落实党和国家机构改革的决策部署，根据省、市、县党委政府关于机构改革的意见和方案，将县档案局的行政管理职能由政府划归党委管理，在县委办公室加挂县档案局牌子，设局长1名（正科级）。县档案馆作为县委办公室所属事业单位，设事业编制9人，设馆长1名（正科级），副馆长（副科级）2名，加强了领导配置，职工平稳过渡，思想稳定，目前档案局（馆）共12人。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县档案局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县档案局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县档案局2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制3人（含行政工勤人员0人），事业编制9人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县档案局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县档案局2020年度收入合计260.58万元。其中：财政拨款收入260.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加54.66万元，主要原因分析2020年新馆搬迁档案事务经费增加30万元，工资薪酬改革、人员变动、社保基数变动等原因收入决算数与上年相比有所增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县档案局2020年度支出合计260.58万元。其中：基本支出220.58万元，占总支出的84.65％；项目支出40万元，占总支出的15.35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加54.66万元，主要原因分析2020年新馆搬迁档案事务经费增加30万元，工资薪酬改革、人员变动、社保基数变动等原因收入决算数与上年相比有所增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出260.58万元。与上年对比增加54.66万元，主要原因分析2020年新馆搬迁档案事务经费增加30万元，工资薪酬改革、人员变动、社保基数变动等原因收入决算数与上年相比有所增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出220.58万元，占基本支出的84.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.66万元，占基本支出的5.6％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄劝彝族苗族自治县档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40万元。与上年对比增加30万元,主要原因分析2020年新馆搬迁档案事务经费增加30万元。具体项目开支及开展工作情况：2020年度40万元专项业务工作经费，30万元用于新馆密集架安装，10万元用于新馆搬迁过程中的搬运费用及档案设施设备的安装费用。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县档案局2020年度一般公共预算财政拨款支出260.58万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加54.66万元，主要原因分析：2020年新馆搬迁档案事务经费增加30万元，工资薪酬改革、人员变动、社保基数变动等原因收入决算数与上年相比有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出260.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：

2012601行政运行支出176.24万元；

2012699其他档案事务支出30万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.52万元；

2101101行政事业单位医疗保险缴费支出12.74万元；

2101103公务员医疗补助缴费支出7.43万元；

2210201住房公积金缴费支出14.64万无。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县档案局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0无法对比增加或减少，主要原因档案局没有此项经费预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出未纳入决算，无法与上年对比增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中没有此项经费预算，无法对比，主要原因是没无此项经费预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县档案局2020年机关运行经费支出12.76万元，与上年对比增加2.04万元,主要原因分析：2020年新馆搬迁产生了搬运费用。部门机关运行经费主要用于禄劝彝族苗族自治县档案局机关运行。1.业务工作经费及培训费支出2.5万元，用于全县档案工作相关会议费，在职人员进村入户开展脱贫攻坚工作费用，订阅党报党刊、学习书籍、宣传印刷，重大节日慰问困难党员等费用。2.档案馆馆藏档案维护费支出3万元，馆藏档案修复、复制、装具、防虫防霉药物、灭火器材等的添置更换，档案专用设备的添置维护；3.档案馆重大活动和“禄劝记忆”老照片及珍贵、特色档案收集、征集和馆藏档案维护费支出3.26万元，用于重大活动和“禄劝记忆”老照片及珍贵、特色档案收集、征集；4.新馆搬迁支出4万元，档案馆新馆搬运费2.6、密集架拆装费1.4万元。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄劝彝族苗族自治县档案局资产总额3001.56万元，其中，流动资产82.37万元，固定资产20.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2918.11万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2992.58万元，其中固定资产增加11.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

（一）加强组织领导。档案局对部门决算绩效工作高度重视，档案局成立了以档案局局长为组长的部门决算绩效工作领导小组，档案局副局长担任副组长，各科室负责人为成员，下设部门决算绩效工作办公室，由分管财政的副局长兼任办公室主任，相关科室负责人为成员。部门决算绩效领导小组和办公室每月召开例会，听取汇报，分析形势，研究解决工作中存在的问题，为确保部门决算绩效各项指标的落实提供了强有力的组织保证。

（二）部门整体支出概况。2020年收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初部门决算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。2020年档案局收入部门决算为260.58万元，实际收入260.58万元，其中：本级财政拨款260.58万元。支出部门决算260.58万元，实际发生支出260.58万元，年末总结余0万元，部门决算执行率100%。其中基本支出220.58万元。按科目分类人员经费支出207.82万元，公用经费支出12.76万元。

（三）部门整体支出绩效目标。主要包括县委、县政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。2020年度编报预算总额一般公共预算财政拨款260.58万元（本级财力260.58万元），全部为基本支出部门预算,无项目支出部门预算。基本支出主要用于保障部门工作正常运转以及工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等；用途主要是保工资、保运转；资金的管理严格按照财经纪律、财务制度执行。“三公”经费严格按照八项规定和厉行节约政策进行使用和管理。并设有专门财务人员负责日常检查监督管理工作，对资金使用进行控制，发现问题及时汇报，合理解决。按照相关法律法规和部门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，按要求进行财政预决算公开、做好存量资金管理，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

（四）部门整体支出或项目实施情况分析。从部门决算配置情况看，部门决算资金覆盖各个工作需求方面，“三公”经费部门决算没有超过上年部门决算安排，档案局2020年部门决算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。从部门决算管理看，我档案局建立健全了公务接待、车辆集中管理、会议、培训等内部管理制度；建立单位评价监督机制，对部门决算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，档案局固定资产统一进行管理，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象。对绩效指标落实情况开展督查。通过召开座谈会、查阅资料、查看数据等方式，着重查找问题，分析原因，找准薄弱环节和改进方向，促进工作的推进和行政效能有所提升。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

禄劝彝族苗族自治县档案局表