禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2021年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

（3）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（4）会同有关部门组织拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

（5）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关优抚工作。组织指导军供服务保障工作。

（7）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。承担县双拥工作领导小组日常工作。

（8）组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士评定和备案相关事宜。承担拟列入全国、全省、全市、全县重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

（9）指导全县退役军人事务工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位先进典型事迹。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

内设科室3个：办公室、拥军优抚和褒扬纪念科、就业创业移交安置科。行政人员11人，事业人员5人，合计16人。

（三）重点工作概述

局党组积极探索退役军人服务保障工作新模式，不断丰富退役军人服务内容，以县退役军人服务中心为基站，搭建“军人之家”服务新平台，建立“一站多点”服务体系，促进退役军人服务与“军人之家”建设相融合，成效明显。

（1）移动式“军人之家”为退役军人健康服务保障得力。自今年5月“军人之家”在禄劝忠爱医院挂牌成立以来，该医院陆续出台系列针对退役军人的健康服务项目：一是建立退役军人优先服务导医台，让广大退役军人到医院就能一目了然，优先快捷进行就诊；二是推出了“一站式”服务平台，减少了排队缴费等环节，特别是1-4级的残疾军人考虑到他们行动不便，不能得到最及时的治疗，提供上门接送，确保能够第一时间得到有效治疗；三是移动式“军人之家”健康服务工作正常进行。我县为少数民族自治县，大多数乡镇离县城较远，有些乡村更是山高路陡，来到县城体检就医来回辗转比较不便，还耽误了最佳治疗时机，为了更好的体现真正尊崇、关心关爱退役军人，忠爱医院投资了110万元购置一台多功能体检车，每年陆续深入全县17个乡（镇、街道）197个村（社区）为广大退役军人提供上门健康服务。通过多次接洽研究制定《禄劝彝族苗族自治县2020年重点优抚对象体检方案》，计划分两个阶段开展工作，第一个阶段：2020年10月1日至12月31日；第二个阶段：2021年3月1日至5月31日。为确保健康服务保障工作的顺利开展，成立健康服务保障领导小组，下设6个工作小组：1.宣传组。主要负责：氛围营造、场地布置、宣传标语悬挂、音响设备调试、图片资料收集、信息撰写和报送等工作；2.政策解答组。主要负责退役军人思想政治、舆论宣传和相关政策解答等工作；3.法律援助工作组。主要负责维护退役军人的合法权利和需要的法律援助；4.医疗诊断专家组。由忠爱医院指派医术、医德、医品最好、名望最高的医疗专家组成，主要负责对健康服务保障对象现场进行病情诊断，提出治疗意见，并开具处方；5.后勤保障组。主要负责①健康服务保障经费拨付；②建立健康服务保障工作微信群，用于统筹协调和服务保障过程中相关通知、信息传递；③工作人员车辆保障；④与各乡（镇、街道）协调场地等工作；6.安全工作组。主要负责新冠肺炎疫情防控、出行安全、周边环境安全维稳等工作。目前，第一阶段的体检工作正在进行，效果非常明显，得到广大退役军人和社会的一致好评，有效的解决了广大退役军人了解相关政策、法律法规不深，看病难、体检难的实际问题。

（2）“军人之家”进学校保障得力。一是分别与禄劝高级职业中学和禄劝新兴职业学院挂牌成立禄劝退役军人学历提升学校；云南耀兴卓越技工学校和云南盈丰盛创业就业驾驶培训学校挂牌成立禄劝退役军人驾驶培训学校；二是各学校为退役军人服务保障工作正常有序，服务周到；三是通过对参加学历提升和驾驶培训退役军人和实地了解，学校拥军氛围和服务质量较好，特别是云南盈丰盛创业就业驾驶培训学校专门为退役军人制作流程展板，设有退役军人接待室，专人负责引导，车接车送，专教、专车，拥军宣传氛围较好，充分体现了对退役军人的尊崇、尊敬。

（3）“军人之家”进企业，退役军人创业模范带头作用发挥明显。局党组紧紧围绕退役军人就业创业工作，积极拓展工作思路，大力开展培训和创业服务工作，引导退役军人团结互助，积极就业创业，在各个岗位上争当先锋模范，做思想上的清醒人、政治上的明白人、致富的带头人，全县涌现出一大批退役军人创办的企业在致富奔小康的道路上，扮演着开拓者，引路人的角色，为当地脱贫致富奔小康作出积极贡献。今年在禄劝景丰波棱瓜种植专业合作社成立“军人之家”，该企业于2017年由退役军人保兴德（1976年入伍，1990年退伍，）成立，主要从事经营中药材种植、农产品加工销售业务，有会员55人，其中退伍军人15人，带动4个乡镇，9个村委会，48个村小组，1120户，2842人参加到种植行列，就近就业，减少了外出打工，有利于照顾孤寡老人，解决了留守儿童长期缺少父母关爱的问题。该合作社在2019年度脱贫攻坚工作中成绩突出，被中国科学技术协会和全国科技助力精准扶贫工程领导小组进行表彰；今年，积极参加“农行杯”昆明市第二届退役军人创业创新大赛活动，获得二等奖的好成绩，充分发挥了退役军人“退伍不褪色”的精神，带领当地群众脱贫致富。

（4）“军人之家”进哨点，发扬广大退役军人“退伍不褪色”的光荣传统。一是组织召开退役军人座谈会、开展爱心献功臣，学习先进典型，讲英雄故事、慰问解放战争、抗美援朝、对越自卫反击战以及烈士遗属等活动，真正做到“四尊崇”（欢送仪式、举行座谈、挂光荣牌、拍集体照）、“五关爱”（迎接仪式、开展谈心、宣讲政策、推介岗位、高效办事）、“六必访”（退役返乡必访、立功受奖必访、英模典型必访、重要节日必访、遇到困难必访、重大变故必访）的制度体系，极大的增强了仪式感和尊崇感；二是为广大退役军人无偿提供法律援助，维护广大退役军人的合法权益；三是抓好现役军人家属的思想政治建设，使她们能够更加理解我们“前线”上军人舍小家为大家的奉献精神，能多支持和多谅解军人不能照顾家庭的不易，为国防建设奠定了重要的基础；四是针对广大困难的退役军人，积极将他们纳入建档立卡，在建房等问题上，给与大力支持；五是考虑到退役军人在部队受过教育，接受过军事素质锻炼，回到地方后仍然有较强的纪律意识、社会责任感，村两委班子优先录用退役军人，充分发挥广大退役军人感召力强、执行力强和模范带头作用，带领群众脱贫致富；六是充分发挥广大退役军人，法律意识强，公平公正的力量，为村民纠纷调解等工作，为维护基层社会稳定发挥了积极作用；七是在新冠疫情防控面前，退役军人的先锋模范作用彰显，哪里是疫情防控工作主阵地，哪里就有退役军人的身影。面对疫情防控的使命召唤，充分发挥县、乡、村三级退役军人服务保障体系优势，广大退役军人积极行动、踊跃参与，主动捐资捐物，在疫情防控中发挥重要作用。比如说：九龙村党委书记退伍老兵邓自忠在抗疫期间连续十二时辰坚持在一线，播放疫情宣传音频、查看村里相关卡点二维码粘贴情况、监测卡点增援、到居家观察户，了解询问健康状况和生活情况，帮助解决基本生活要求、对所有过往车辆的车主和乘客进行体温检测并登记，做到逢车必检、不漏一车、不漏一人，从源头进行管控，筑牢防疫第一道防线，全力保障人民群众身体健康、生命安全；中屏镇人大主席退役军人张世忠、中屏镇专职消防队队员退役军人张晋，在面对疫情这对“父子兵”主动请缨，一起冲在抗疫一线，他们的事迹难以一一枚举。

（5）弘扬革命精神，着力构建拥军优属、拥政爱民体系建设。我县有县烈士陵园、九龙镇红军洞、木克红军壁画和红军长征毛主席路居旧址、翠华镇铁索桥、团街镇红军总部驻地旧址、皎平渡镇金沙江皎平渡口、乌东德镇洪门渡口、汤郎乡鲁车渡口等多个红色教育基地，充分利用清明节、“9·30”烈士纪念日、国庆节等重要节点深化爱国主义教育主题活动开展，深化爱国主义精神学习教育，激发广大干部群众斗志，更好的推动全县经济社会发展，树立广大退役军人“不忘初心、牢记使命”，时刻保持“退伍不褪色”的优良传统。特别是我县中屏镇的安保康村做的比较好，充分利用红色资源打造双拥模范村，将红军路经该地的一段段经历和故事全部刻画在墙壁上，一进村映入眼帘的就是这一段段栩栩如生的红色记忆，还有一段歌谣这样写到“红军草，红军草，一年四季长得好，不分土地肥和瘦，处处长得嫩幺幺”，至今仍在该村回荡。下一步，我们将加强爱国主义教育基地的建设、管理、使用，进一步发挥其在传承红色基因、深化爱国主义教育方面的独特作用，使之成为传播“伟人故里、革命圣地”红色品牌的重要窗口，培育和践行社会主义核心价值观的重要阵地，培育时代新人的红色课堂，确保其教育功能得到充分发挥。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 11人，事业编制5人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1411.49万元，其中：一般公共预算1411.49万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少2139.17万元，减少60.25%，主要原因是：其他优抚支出，优抚对象医疗补助，自主就业退役士兵一次性经济补助及退役安置补助，城镇优抚对象生活补助及医疗补助取消预算，财政予以批复的预算费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1411.49万元，其中:本年收入1411.49万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1411.49万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少2139.17万元，减少60.25%，主要原因是：其他优抚支出，优抚对象医疗补助，自主就业退役士兵一次性经济补助及退役安置补助，城镇优抚对象生活补助及医疗补助取消预算，财政予以批复的预算费用减少。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1411.49万元。财政拨款安排支出 1411.49万元，其中：基本支出282.23万元，与上年对比增加17.13万元，主要原因是办公费用增加，人员经费增加；项目支出1129.26万元，与上年对比减少2156.3万元，主要原因是其他优抚支出，优抚对象医疗补助，自主就业退役士兵一次性经济补助及退役安置补助和城镇优抚对象生活补助及医疗补助取消预算，项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列“208（类）-28（款）-01（项）”“行政运行”支出210.63万元，主要用于县退役军人事务局行政人员基本工资、津补贴、奖金、办公费、遗属补助、、工会经费、福利费、培训费及其他交通费用支出；列“208（类）-28（款）-50（项）”“事业运行”支出65.03万元“主要用于县退役军人事务局事业人员基本工资、津补贴、奖金、办公费、遗属补助、、工会经费、福利费、培训费及其他交通费用支出；列“208（类）-05（款）-05（项）”“机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出3.03万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；列“208（类）-08（款）-01（项）”“死亡抚恤”支出6.10万元，对家庭的抚恤金；列“208（类）-08（款）-02（项）”“伤残抚恤”支出43.59万元，对退役军人伤残抚恤；列“208（类）-08（款）-03（项）”“在乡复员、退伍军人生活补助”支出79.20万元，在乡复员、退伍军人生活补助；列“208（类）-08（款）-05（项）”“义务兵优待”支出427.00万元，义务兵优待金；列“208（类）-08（款）-06（项）”“农村籍退役士兵老年生活补助”支出17.13万元，农村籍退役士兵老年生活补助；列“208（类）-09（款）-05（项）”“军队转业干部安置”支出482.00万元，对军队转业干部的安置费；列“210（类）-11（款）-01（项）”“行政单位医疗”支出13.32万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；列“210（类）-11（款）-0（项）”“事业单位医疗”支出6.05万元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费支出；列“210（类）-11（款）-03（项）”“公务员医疗补助”支出8.74万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出；列“221（类）-02（款）-01（项）”“住房公积金”支出22.40万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出282.23万元，项目支出1129.26万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

无经济社会事项发展事项。

六、 政府采购预算情况

2021年禄劝县退役军人事务局无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2021年公务接待费预算为0万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位，未购置公务用车，因此未产生相应的公务用车购置及运行维护费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2021年县退役军人事务局有20808抚恤、20809退役安置两个项目预算。以维护退役军人合法权益为中心；坚持党的领导、坚持依法行政；服务体系建设有新的突破、“军人之家”建设有新的突破、帮扶援助工作有新突破；党的建设工作有提升、就业创业工作有提升、移交安置工作有提升、拥军优属拥政爱民工作有提升。2021年，县退役军人事务局将严格按照《禄劝彝族苗族自治县预算绩效管理实施暂行办法》要求，结合绩效管理量化考核目标，以部门支出整体绩效评价为重点，不断推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝县退役军人事务局2021年机关运行经费安排14.35万元，与上年对比增加1.05万元，主要原因是本单位运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支及人员增加，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

国有资产286.64 万元，流动资产 273.92 万元，较上年增长2,805.58% ，占资产总额 95.56%；固定资产 12.72 万元，较上年增长-12.86%，占资产总额 4.44%；在建工程 0 万元，较上年增长0.00 % ， 占资产总额 0.00 %；长期投资 0 万元，占资产总额 0.00 %；无形资产 0 万元，较上年增长0.00 %，占资产总额 0.00 %； 公共基础设施等行政事业性国有资产0 万元，占资产总额0.00 %。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝县退役军人事务局基本支出282.23万元，与上年对比增加17.13万元，增加的原因主要是：

1. 办公费增加，本单位于2019年成立，2020年购置办公用品较多。

2. 人员经费增加，有行政和事业人员调入，相关人员经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝县退役军人事务局项目支出1129.26万元，与上年对比减少2156.3万元，减少的原因主要是：

1. 其他优抚支出项目取消预算，项目支出减少。

2. 优抚对象医疗补助被取消预算，项目支出减少。

3. 自主就业退役士兵一次性经济补助及退役安置补助被取消预算，项目支出减少。

4. 城镇优抚对象生活补助及医疗补助被取消预算，项目支出减少。