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皎平渡镇2021年部门预算编制说明

皎平渡镇2021年预算公开目录

第一部分 皎平渡镇2021年部门预算编制说明

第二部分 皎平镇2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据县委办、县政府办《关于印发深化乡镇机构改革实施方案〉的通知》文件精神和皎平渡镇机构改革“三定”方案，我镇行政编制数为34名，事业编制数为35名。主要职能是：切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

（二）机构设置情况

现有领导职数11人，即镇党委书记1人，镇长兼党委副书记1人，人大主席1人，党委副书记2人，纪委书记1人，副镇长2人，武装部长1人，组织委员1人，宣传委员1人。

乡镇人员配备63人，其中：党政领导11人，公务员及参公人员16人，事业编制36人。

现有站所14个，即：财政所、扶贫、民政、移民、社保所、公路管理所、统计站、村镇规划服务中心、水务站、林业站、农技中心、兽医站、文广服务中心、安监站。

（三）重点工作概述

一是宣传法律政策，促进村民自治。落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个,分别是人大事务、政府办公厅(室)及相关事务，财政事务，党委办公厅(室)及相关事务，群众文化，其它新闻出版广播影视支出，医疗卫生与计划生育管理事务，其它城乡社区管理事务，农业事业运行，林业事业机构，水土保持，对村民委员会及村党支部补助。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 34人，事业编制35人。在职实有63人，其中：财政全供养 63人，财政部分供养238人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 1人，退休 0人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1480.94万元，其中：一般公共预算1480.94万元，较上年度1465.59万元增加1.05%。政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1480.94万元，其中:本年收入1480.94万元，上年结转结余收入0万元，较上年度1465.59万元增加1.05%。本年收入中，一般公共预算财政拨款1480.94万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出 1480.94万元。财政拨款安排支出 1480.94万元，较上年度1465.59万元增加1.05%。其中：基本支出1480.94万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（本条分组按项级科目细化）

支出分别列2010101主要用于人大事务支出，共计132699.00元；2010301主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务3212318.00元；2010601主要用于财政事务支出共计290904.00元；2010301主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务共计219485.00元；2070109主要用于文化事业支出共计199828.00元；2070808主要用于新闻出版广播影视共计330653.00元；2080501主要用于行政单位离退休共计143424.00元；2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出共计1192653.00元；2050506主要用于机关事业单位职业年金缴费支出54321.00元；2100101主要用于行政运行计生宣传员补助70224.00元；2101101主要用于行政单位医疗382064.00元；2101102主要用于事业单位医疗435924.00元；2101103主要用于公务员医疗补助348852.00元；2120199主要用于其他城乡社区事务管理515766.00元；2130104主要用于农业事业运行2073230.00元；2130204主要用于林业事业机构705353.00元；2130310主要用于水土保持349151.00元；2130705主要用于对村民委员会和村党支部的补助2222916.00元；2130706主要用于对村集体经济组织的补助1139600.00元；2210201主要用于住房公积金790078.56元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济分类科目分组（其中：基本支出1480.94万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元，无。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元，无。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元，无。

六、 政府采购预算情况

（若无政府采购，需保留标题并在表述内容的位置注明“2021年皎平渡镇无政府采购预算”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

皎平渡镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，较上年减少16.5万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

皎平渡镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

皎平渡镇2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少16.5万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变化原因主要上年的人头办公费人均2500.00元误统计为公务接待费，实为办公费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

皎平渡镇2021年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上保持一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

无

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排皎平渡镇基本支出1480.94万元，与上年1465.59对比增加15.35万元，增加变化的原因主要是：

1. 主要是工资改革增资支出

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排皎平渡镇项目支出0万元，与上年对无增加，无变化的原因主要是：

1. 一般乡镇无项目预算资金安排能力。

监督索引号53012800558500111

禄劝县皎平渡镇部门2021年部门预算公开情况表（样表）20210305093421027