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禄劝彝族苗族自治县总工会2021年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县总工会2021年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县总工会2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

禄劝彝族苗族自治县总工会2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 维护职能  2、参与职能  3、建设职能  4、教育职能

（二）机构设置情况

县总工会编制11人，其中：行政编制6人、工勤编制1人；事业编制4人；实有在职人员10人，其中：公务员6人、工勤1人、事业3人。内设科室4个（办公室、经审办公室、财务科、帮扶中心）。

（三）重点工作概述

1、 组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法开展各项工会工作。2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，做好职工技能培训工作，不断提高广大职工的政治技能素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。3、开展送温暖工作，维护职工的工作、生活、劳动安全和受教育权利，配合政府和有关部门切实做好改制企业下岗职工生活保障和再就业工作。4、参与企事业和机关的民主管理，保障职工依法行使民主权利。5、动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，配合各级党政，开展各种形式的活动，引导职工主动为地方经济发展、社会稳定献计出力。6、积极完成县委、县政府安排的中心工作和上级工会交办的各项工作任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,财政全额供给单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 7人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 189.07万元，其中：一般公共预算189.07万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少9.26%，主要原因是2021年部分资金未列入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 189.07万元，其中:本年收入189.07万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款189.07万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少9.26%，主要原因是2021年部分资金未列入预算。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 189.07万元。财政拨款安排支出 189.07万元，其中：基本支出189.07万元，与上年对比减少9.26%，主要原因是2021年部分资金未列入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出按功能科目分类分别是

2012901支出120.98万元，主要用于人员工资及行政运行经费。

2012906支出15万元，主要用于工会事务。

2080505支出18.93万元，主要用于缴纳单位部分基本养老保险。

2101101支出8.77万元，主要用于缴纳行政单位职工基本医疗保险。

2101102支出3.63万元，主要用于缴纳事业单位职工基本医疗保险。

2101103支出8.51万元，主要用于缴纳单位部分公务员医疗补助。

2210201支出13.25万元，主要用于缴纳单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出189.07万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项

（二）与省级配套事项

无省级配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、 政府采购预算情况

2021年禄劝彝族苗族自治县总工会无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝县总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝县总工会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝县总工会2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝县总工会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2021年禄劝彝族苗族自治县总工会无三公经费预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝县总工会2021年机关运行经费安排7.82万元，与上年对比增减0万元，主要用于办公经费2万元占总费用的26%、业务费5万元占总费用的63.9%、培训费0.1万元占总费用的1.2%，福利费0.12占总费用的1.4%，工会费0.6万元占总费用的7.5%。主要原因是在编人员比上年增加3人，与上年对比机关运行经费安排无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2021年禄劝县总工会资产总计181227.7元，其中：银行存款145074.38元，固定资产净值36153.32元。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县总工会基本支出189.07万元，与上年对比减少19.31万元，减少的原因主要是：

1. 上年有会议费预算，2021年无会议费预算。

2. 上年有职业年金缴费预算，2021年无职业年金预算。

3. 上年养老保险按核定标准计算数比2021年预算系统计算数有所增加。

4、 上年有对个人和家庭的补助补发数的预算，2021年无对个人和家庭的补助补发数预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年禄劝彝族苗族自治县总工会无本级财力项目支出预算。

禄劝彝族苗族自治县总工会

2021年3月4日

监督索引号53012800155700111

附件3：2021年部门预算公开情况表