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共青团禄劝彝族苗族自治县委2021年预算公开目录

第一部分 团县委2021年部门预算编制说明

第二部分 团县委2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

共青团禄劝彝族苗族自治县委2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

共青团禄劝彝族苗族自治县委是共青团组织在县级行政区的领导机关。在禄劝县委和昆明共青团市委的领导下，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。主要工作职能：1.根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委县政府的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划。2.落实党建带团建的要求，及时向县委汇报团的工作，积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局，扩大团的组织覆盖面。3.对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟。4.指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好优秀辅导员，对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。5.加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察。积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。6.调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。7.参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。8.负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。9.完成县委县政府和上级团委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

团县委下设3个内设机构：办公室，西部计划项目办公室，县少工委办公室。团县委编制7人（其中：行政编制6人、事业编制2人；现有在职人员6人，公务员1人、参公管理人员3人、事业编人员2人）。

（三）重点工作概述

团委的工作主要有：聚焦为党育人，强化青年思想政治引领。一是强化理论学习，在微信公众号“青春禄劝”开设专栏“青年大学习”网上主题团课等系列学习产品，每周一期，学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的方针政策，2020年总学习人次达3万余次。二是结合特殊节点开展主题教育，结合“3·5学雷锋日”“五四”“六一”等重要节点，组织全县各级团组织和专业志愿者队伍组织开展“助力脱贫攻坚”“助力疫情防控”“文明交通”“法律进社区（校园）”“关爱环卫工人”“从小学先锋，长大做先锋”“让红领巾更加鲜艳”等主题志愿服务活动12次，参与人数达1000余人。开展“开学第一课”新生入学教育工作，引导青少年树立良好的世界观、人生观、价值观，扣好人生“第一粒扣子”，引导青少年牢固树立理想信念。三是加强典型选树，召开禄劝青年纪念五四运动座谈会，邀请一线青年代表、青年创业代表讲述在经济发展、脱贫攻坚、抗击疫情等方面的青年担当、积极作为，并对全县2019年度共青团工作中涌现出的4个“五四红旗团（工）委”，4个“五四红旗团（总）支部”，15名“优秀共青团干部”和25名“优秀共青团员”进行了表彰，命名禄劝彝族苗族自治县气象局等10个青年集体为禄劝彝族苗族自治县县级“青年文明号”。四是坚持“团媒姓党”，使爱党、为党、护党成为团属新闻媒体、舆论平台的鲜明气质。积极提炼工作信息，向县委办信息科、县委宣传部、团省委、团市委等相关单位和相关网站媒体报送信息105条，团县委官方微博“禄劝团县委”发布信息203条、微信公众号“青春禄劝”自制、转发信息 286篇，及时传递青春正能量。

投身疫情防控，实战检验青年勇为担当。一是发挥“突击队”作用，奋勇向前做表率。团县委及时印发《关于坚持党的领导 全面动员 在防控疫情阻击战中充分发挥共青团生力军和突击队作用的通知》，迅速组建成立“抗疫青年突击队”19支，其中：公安系统、卫健系统、交运系统各成立1支，各乡（镇、街道）团（工）委各成立1支。二是发挥“宣传员”作用，营造氛围定人心。团县委及时向全县广大团员青年发出倡议书，各级团组织和团员青年悬挂张贴宣传标语500余条（幅），播报疫情防控知识和信息700余条（次），发布微博信息200余条（次），发布微信信息600余条（次），覆盖群众20000余人次。禄劝团员青年助力疫情防控的工作信息，被掌上春城、云南网、云报客户端采用。三是发挥“志愿者”作用，凝聚合力强保障。团县委及时印发《禄劝县青年志愿者开展疫情防控应急志愿服务工作指引》，并组织开展志愿服务活动。禄劝县参与疫情防控青年志愿者组织20个，参与志愿者600余名，设置志愿服务岗位90余个，累计志愿服务时长5万余小时。

围绕中心工作，全面提升服务大局实效。一是围绕脱贫攻坚方面。发挥共青团职能优势，通过志智双扶、稳定就业、扶持创业、资助学业、志愿关爱、公益帮扶，号召动员各级团组织和广大团员青年投身决战决胜脱贫攻坚总攻。11月29日邀请主播开展“团团陪你游轿子雪山”抖音直播活动，通过抖音直播的方式对轿子雪山景区推介；7月17日邀请昆明市青年联合会、昆明市青年企业家协会到禄劝开展助力脱贫攻坚走基层活动。二是围绕生态环境保护方面。通过官方宣传平台，大力宣传开展爱国卫生“7个专项行动”的重要意义和具体要求，印发《<共青团禄劝彝族苗族自治县委关于组织动员广大青少年积极投身爱国卫生运动的实施方案>的通知》（禄青通〔2020〕15号），牵头各乡（镇、街道）组建青年志愿服务队，动员全县各级团组织发挥引领示范作用，围绕爱国卫生7个专项行动和农村人居环境提升行动常态化组织开展大扫除、大清洁、大整治行动。三是助力乡村振兴方面。开展禄劝彝族苗族自治县电子商务培训4期，“青创10万+”青年创业培训3期，覆盖创业青年400余人。目前，清晨阳光志愿协会和乡土青年已注册微店并开展电商销售农产品。2020年10月13日与“青创云品”商城沟通协商，拟推荐我县农产品入驻商城，参与扶贫产品销售。四是精准帮扶方面。整合县关工委“五老”人员组成巡回宣讲团，在全县中小学校开展法制教育主题实践活动10余次，惠及青少年学生15000余人次。积极配合县关工委开展未成年人司法保护项目工作，配合县公安局派遣合适成年人参与未成年人刑事诉讼。不断巩固和发展希望工程贫困生资助、“爱心助你上大学”行动，积极协调省、市青基会，并动员童泰公司等社会各方面资源向200名禄劝大学生和中小学生争取助学金和爱心包。暑期组建云南大学等高校的禄劝籍大学生到皎平渡镇开展为期10天的“青才倾智耀禄劝”大学生暑期社会实践活动，服务留守儿童50余名。

纵深推进改革，组织覆盖工作覆盖互促共进。一是开展“两新”组织团建攻坚行动，按照“从上至下，逐个销号，分类督促”的工作思路，全面提高全县“两新”组织团组织覆盖率，累计完成社会领域团组织建设20个。开展团组织到社区报到工作，逐步实现组织共建、资源共享、机制衔接，主动探索共青团参与社会治理工作，进一步巩固党执政的青年基础、增进青年福祉和社会长治久安；二是印发《共青团推优入党工作实施细则》，对“推优”工作的推荐对象、推荐条件、工作程序、培养教育、组织领导等工作进行了明确，更好促进形成“党建带团建，团建促党建”的良好局面。三是制定《禄劝彝族苗族自治县青年工作联席会议制度》，以县委办、县政府办名义印发执行。四是孵化清晨阳光志愿协会，常态化开展关爱留守儿童志愿服务活动。

狠抓内部建设，党建统领制度保障提振精气神。一是以党的政治建设为统领，全面加强团县委机关党的建设。紧扣基层党建工作重点任务和“智慧党建年”重点任务，扎实推进机关党支部标准化、规范化建设，依托“云岭先锋”APP，实现基础党务智慧化管理，争创四星级党支部。抓实在职党员到崇德街道角家营社区“双报到双报告”工作，并常态化开展党员志愿服务活动，截至目前，完成在职党员全员到常住地社区报到工作，累计组织11次集中进社区服务。二是完成晋升一级主任科员1人、四级主任科员1人，一名副书记到团市委挂职锻炼。三是制定《团县委党风廉政建设主体责任清单》，有效落实“一岗双责”。配合纪检监察组依纪依法履行职责，强化监督、严格执纪，实现“两个责任”良性互动、共同发力。统筹运用好“四种形态”，尤其是第一种形态。2020年，开展谈心谈话50人次。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中参公管理群团组织1个，参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，事业编制2人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

团县委财务总收入 210.28万元，其中：一般公共预算 210.28万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少55.01万元，与上年对比减少20.74%，主要原因分析是：

1. 团县委改革经费较去年相比指标下降；

2. 团县委2020年有一笔共青团基层组织建设工作经费22万元，2021年无该笔经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年团县委财政拨款收入 210.28万元，其中:本年收入 210.28万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 210.28万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少55.01万元，与上年对比减少20.74%，主要原因分析是：

1. 团县委改革经费较去年相比未足额下达；

2. 团县委2020年有一笔共青团基层组织建设工作经费，2021年无该笔经费。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 210.28万元。财政拨款安排支出 210.28万元，其中：基本支出97.28万元，与上年对比增长10.37%，主要原因分析：2020年预算未纳入2名事业人员的基本支出经费，而2021年2人经费支出纳入预算；项目支出113万元，与上年对比减少36.21%，主要原因分析：

1. 团县委改革经费较去年相比未足额下达；

2. 团县委2020年有一笔共青团基层组织建设工作经费，2021年无该笔经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出分类，支出分别列“201（类）－29（款）-01（项）”群众团体事务行政运行支出76.22万元，其中工资福利支出55.72万元、商品服务支出20.5万元。主要用于群众团体事务行政运行支出76.22万元。

“201（类）－29（款）-99（项）群众团体事务其他群众团体事务支出105.47万元，其中：关工委2021年关心下一代工作经费5万元，2021年基层团干部工作补贴经费93万元、西部志愿者生活补助7.47万元，主要用于群众团体事务其他群众团体事务支出105.47万元。

“208（类）－05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出11.36万元。

“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金6.69万元。

“210（类）－11（款）-01（项）”行政单位医疗支出主要用于机关单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出4.84万元，“210（类）－11（款）-02（项）”事业单位医疗支出主要用于机关单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出2.42万元。

“210（类）－11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出，主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费3.28万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组,2021年度支出总额为210.28万元（其中：基本支出97.28万元，项目支出113万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项相关支出。

（二）与省级配套事项

“201（类）－29（款）-99（项）群众团体事务其他群众团体事务支出7.47万元，主要用于发放西部计划志愿者生活补助、缴纳购买的社保费。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

无政府采购,“2021年团县委无政府采购预算”。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

团县委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

团县委2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

团县委2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

团县委2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2021年团县委无重点项目预算情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员 支出和公用支出。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排团县委部门机关运行经费5万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

截至 2020年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）89.06万元，较上年增长35.63%。负债总额0万元 ,较上年增长0.00%。净资产 89.06万元 ,较上年增长35.63 %。

资产分布情况。我单位行政单位国有资产89.06万元，占 100.00%；事业单位国有资产0万元，占0.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0.00%。

资产构成情况。流动资产86.78 万元，较上年增长38.18%，占资产总额97.44%； 固定资产2.28万元，较上年增长-20.42 %， 占资产总额 2.56% ；在建工程 0万元，较上年增长0% ，占资产总额 0.00% ；长期投资0万元 ，占资产总额0.00%；无形资产0万元，较上年增长0% ，占资产总额0.00%；公共基础设施0万元，占资产总额0.00% ；政府储备物资0万元，占资产总额 0.00 % ；文物文化资产0万元，占资产总额0.00 % ；保障性住房0万元，占资产总额 0.00 % 。

固定资产构成情况。土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的 0.00% （其中，房屋0 万元，占固定资产的0.00%） ； 通用设备2.28 万元，占100.00 %（其中，车辆0万元，占0.00% ， 单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备0万元，占0.00%（单价100万（含）以上设备0万元，占 0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00 % ；图书档案0万元，占0.00% ；家具、用具、装具及动植物0万元，占0.00 % 。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排团县委基本支出97.28万元，与上年对比增加9.14万元，增加的主要原因是：2020年预算未纳入2名事业人员的基本支出经费，而2021年2人经费支出纳入预算；  

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排团县委项目支出113万元，与上年对比减少64.15万元，减少的原因主要是：

1. 团县委改革经费较去年相比指标下降；

2. 团县委2020年有一笔共青团基层组织建设工作经费，2021年无该笔经费。

监督索引号53012800155400111

共青团禄劝彝族苗族自治县委2021年部门预算公开情况表