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禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会2021年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会是自治县人民代表大会的常设机关,依法对地方行政机关、监察机关、审判机关、检察机关进行工作监督和法律监督。

（二）机构设置情况

禄县劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会机关常设机构8个，其中：人大专门委员会6个：县人大监察和法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大城乡建设环境保护委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会、县人大民族宗教华侨委员会；县人大常委会工作委员会和办事机构2个：县人大常委会人事代表工作委员会、县人大常委会办公室。

（三）重点工作概述

1.开展对民族立法工作的调研。

2.听取和审议专项工作报告。

3.组织开展执法检查。

4.完善规范性文件备案审查工作。

5.配合上级人大常委会开展相关法律法规的执法检查、工作视察和专题调研。

6.做好讨论决定重大事项工作。

7.做好人事任免工作。

8.强化代表履职学习。

9.做好代表活动服务保障。

10.加强常委会与代表的联系。

11.充分发挥代表活动阵地作用。

12.做好代表建议办理的督办工作。

13.加强代表履职管理的监督。

14.根据党中央、省委、市委、县委的统一部署，依法做好本级人大的换届选举工作和指导乡（镇）人大代表的选举工作，认真贯彻落实好选举法，高度重视选举法和省实施办法的学习宣传，切实加强对换届选举工作的领导，确保圆满完成换届选举任务。

15.加强人大工作研究。

16.健全完善工作制度。

17.落实全面深化改革任务。

18.加强意识形态工作。

19.进一步加强对乡（镇、街道）人大工作的指导。

20.持续推进机关党的建设。

21.持续推进干部队伍建设。

22.持续推进机关作风建设。

23.坚持围绕中心、服务大局，认真执行县委决策部署，落实脱贫固效等工作，完成县委交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,即禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制35人，事业编制0人。在职实有38人，其中：财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 38人，其中：离休 0人，退休 38人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 817.27万元，其中：一般公共预算817.27万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少475.42万元，主要原因是2021年会议费、代表活动费、代表履职费、特定目标类项目指标均未下达。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 817.27万元，其中:本年收入817.27万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款817.27万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少475.42万元，主要原因是2021年会议费、代表活动费、代表履职费、特定目标类项目指标均未下达。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 817.27万元。财政拨款安排支出 817.27万元，其中：基本支出767.27万元，与上年对比减少475.42万元，主要原因是2021年会议费、代表活动费、代表履职费指标均未下达、50万元委托业务费上年列入基本支出，但本年列入项目支出；项目支出50万元，与上年对比增加50万元，主要原因该项支出上年列入基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支按支出功能科目分类，支出分别列“20101”人大事务支出，主要反映行政运行、人大会议、人大代表履职能力提升、代表工作、其它人大事务的支出；“20805”行政事业单位养老支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出、机关事业单位职业年金缴费的支出；“21011”行政单位医疗支出，主要反映行政单位医疗、公务员医疗补助支出；“22102”住房改革支出，主要反映住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出767.27万元，项目支出50万元。基本支出中，工资福利支出706.99万元（基本工资180.79万元，津补贴277.62万元，奖金 15.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.94万元，职业年金缴费16.3万元，职工基本医疗保险费48.26万元，公务员医疗补助缴费39.8万元，住房公积金56.82万元）。商品和服务支出60.28万元，其中办公费11.4万元，培训费0.38万元，工会经费2.28万元，福利费0.46万元，公务用车运行维护费 1.8万元，其他交通费用42.54万元，对个人和家庭的补助1.42万元（其中遗属生活补助1.42万元）；项目支出中，委托业务费50万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会没有与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2021年禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会没有与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会没有按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2021年禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2021年禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会2021年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年持平，无变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会2021年无重点项目，故不存在相应绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会2021年机关运行经费安排61.4 万元，与上年对比增加了10.3万元，主要原因是2021年底在职人数比上年增加了1人，机关运行经费相应增加，同时2021年委托业务经费预算增加10万元。该项资金主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

截至2020年12月31日资产总额2137750.85元，其中流动资产1484505.31元，固定资产净值653245.54元，由汽车净值210338.03元，其他固定资产净值442907.51元组成。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会基本支出出767.27万元，与上年对比减少475.42万元，减少原因主要是：2021年会议费、代表活动费、代表履职费、特定目标类项目指标均未下达。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会项目支出50万元，与上年对比增加50万元，增加的原因主要是：上年度预算我单位全部支出都是基本支出，没有项目支出，本年度将委托业务费列入项目支出。

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禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会2021年度部门预算公开表