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禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2021年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2021年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责地震监测预报工作，提出地震趋势预报意见和地震重点监视防御区的建设，会同有关部门制定破坏性地震应急预案、综合防御措施；负责震情速报和地震灾害速报，地震灾害损失评估，参与制定地震灾区重建规划；负责全县地震监测设施设备的维护、监测工作。

2. 负责地震烈度区划和震害预测工作，管理城镇经济开发以及重大工程建设场地的地震安评性工作。

3. 负责地震动参数和烈度表述的抗震设防标准，审定县级以下重点项目建设场地的抗震设防标准，指导和监督重点工程及重要设施的抗震设防工作。

4. 会同有关部门开展防震减灾宣传工作，普及防灾减灾知识，提高全社会的防灾减灾意识。

5. 承担县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局属县人民政府直属事业单位，内设办公室、监测预报科、震害防御科3个科室。

（三）重点工作概述

负责地震监测仪器的管理和使用，进行地震工作监视工作，做好地震趋势预报意见和震情速报工作。2.指导和监督重点工程及重要设施的抗震设防工作。3.开展防震减灾宣传工作，普及防灾减灾科普知识，提高全社会的防灾减灾意识。4.开展地震应急救援及震害防御工作。5. 承担县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个, 即禄劝彝族苗族自治县防震减灾局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入189.55万元，其中：一般公共预算189.55万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少4.01万元，主要原因为:1.部门项目支出预算减少2万元；2.行政运行经费、各项社保费用减少2.01万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入189.55万元，其中:本年收入189.55万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款189.55万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少4.01万元，主要原因为:1.部门项目支出预算减少2万元；2.行政运行经费、各项社保费用减少2.01万元。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出189.55万元。财政拨款安排支出189.55万元，其中：基本支出189.55万元，与上年对比减少4.01万元，主要原因为:1.部门项目支出预算减少2万元；2.行政运行经费、各项社保费用减少2.01万元。项目支出0万元，与上年对比比增加0万元，主要原因是防震减灾局2020年、2021年无项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别按支出功能科目分类，2210201—住房公积金支出13.03万元，主要用于为职工缴纳住房公积金；2240501—行政运行支出143.12万元，主要用于行政单位的基本支出；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出17.04万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费；2101103—公务员医疗补助支出5.42万元，主要用于公务员医疗补助缴费；2101101—财政对职工基本医疗保险基金的补助支出7.27万元，主要行政单位职工基本医疗保险基金的补助支出；2101102—财政对职工基本医疗保险基金的补助支出3.67万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险基金的补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出189.55万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

六、 政府采购预算情况

2021年禄劝彝族苗族自治县防震减灾局无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是防震减灾局2020年、2021年均无因公出国（境）。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是禄劝彝族苗族自治县防震减灾局未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2021年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是防震减灾局公务用车编制1辆，公务用车购置及运维护费没增加。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2021年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

列如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2021年机关运行经费安排5万元，与上年对比增加0万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额为436.12万元，流动资产为41.82万元；固定资产为219.12万元，其中房屋构筑物净值为216.46万元，其他通用设备净值为2.66万元；无形资产为175.18万元；

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县防震减灾局基本支出189.55万元，与上年对比减少4.01万元，减少的原因主要是：

1. 部门项目支出预算减少2万元；

2. 行政运行经费、各项社保费用减少2.01万元

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县防震减灾局项目支出0万元。与上年对比增加0万元，主要原因是防震减灾局2020、2021年无项目。

监督索引号53012800155900111

2021年部门预算公开情况表20210304015640858