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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室

2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 根据县委安排部署，围绕县委中心工作，对全县经济、社会、党建等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；组织协调有关部门，完成县委确定的重大课题及实践中出现的新情况、新问题的调查研究；对全县贯彻执行党的路线、方针、政策的情况进行调查了解，及时向县委反映、并提出相关建议。

2. 根据县委安排，承担或组织有关部门起草、修改县委重要文件和其它文稿。

3. 建立和完善调研信息网络，收集、整理重要信息，为县委领导和有关部门提供具有参考价值的决策参考。

4. 组织有关方面开展全面深化改革重大问题的政策研究，提出的改革工作方案和措施，做好协调督促落实；研究处理重要改革事项及相关请示；收集汇总信息资料，就改革重要问题进行研究和咨询；负责深化改革的联络、协调等工作。

5. 负责县委、上级部门及领导小组交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共禄劝彝族苗族自治县委政策研究室机关设3个内设机构。

1. 深化改革科

2. 政策研究科

3. 办公室

（三）重点工作概述

1. 加强组织领导，优化组织结构。按照全县党政机构改革的总体部署，县委政策研究室遵循政策研究和全面深化改革的目标和方向，核定行政编制8名，县委改革办主任由县委常委、县委办公室主任兼任，设县委政研室主任兼改革办常务副主任1名（正科级）、副主任3名（副科级），建立起以政策研究和全面深化改革为核心的综合协调工作机制，聚焦政策研究和成果转化，一体推进重大政策研究和全面深化改革各项工作。

2. 坚持超前谋划，狠抓政策调研。根据推动高质量发展的工作总体要求和部署，发挥好新型智库作用，政研室积极主动组织开展战略性、前瞻性研究，更好的服务党委政府科学决策，为高质量推进禄劝融入区域性国际中心城市建设、打造绿色经济发展新高地提供强有力的智力支持。

3. 服务中心大局，持续深化改革。根据《禄劝彝族苗族自治县深化党政机构改革领导小组文件关于印发<禄劝彝族苗族自治县深化县级机构改革实施方案>的通知》要求，县委全面深化改革委员会办公室设在县委政策研究室。按照中央、省委、市委和县委对全面深化改革的总体部署，县委政研室坚持把深化改革作为破解发展难题、增强内生动力、提升民生福祉的重要举措和有力抓手，有目标、有步骤、有秩序的推进改革方案出台和任务落实。

4. 注重系统集成，抓实重点改革。一是聚焦现代化经济体系建设，以供给侧结构性改革为主线，在稳增长促发展、扩大有效投资等方面实施一系列改革举措，财税金融改革稳步实施，科技创新体制改革步伐加快，营商环境不断优化，经济体制改革持续深化。二是坚持把解决“三农”问题作为重中之重，打好脱贫攻坚战，实施乡村振兴，深化农村产权制度改革，全面推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作，农村综合改革释放活力。三是围绕建设人民群众满意的现代化城市，全面推进城市精细化管理、市容环境整治提升行动方案、不断优化国土空间规划体系，城市规划建设提档升级。四是坚持在改革中保障和改善民生，着力抓好健全公共文化服务、文化市场、文化产业体系等改革，推进传统媒体和新兴媒体融合发展，加快推进城乡义务教育优质均衡发展，文化教育卫生全面推进。五是坚持以深化改革促进民主法制建设，人大和政协工作机制更加完善，推动各项事业规范、健康、有序发展。深化民事诉讼制度改革，创新社会治理方式，社会体制改革走深走实。六是树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，全力打好蓝天碧水净土保卫战，筑牢生态安全底线，美丽禄劝建设取得良好成效，生态文明体制改革取得实效。七是全面贯彻落实从严管党治党要求，不断完善党建和纪检监察制度体系，推进干部作风转变，规范干部选用，营造干事创业的良好氛围，有效促进管党治党更加严紧，党建纪检改革扎实有效。

5. 坚持多措并举，巩固脱贫成效。坚持总体谋划，推进脱贫攻坚。抓牢扛紧“四不摘”责任，我室结对帮扶的6个乡镇（街道）8个村委会36户建档立卡贫困户已全部脱贫，无返贫情况发生。

6. 强化主体责任，推动从严治党。一是以政治建设为统领，着力深化理论武装。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实党中央和省、市、县委关于政研改革工作的重大决策部署，推动课题研究“真调实研”，深化改革“创新落实”。二是以制度建设为核心，着力增强工作规范。认真落实“模范机关”和“星级党支部”达标创建要求，实行党建工作清单化管理、项目化推进、创新性落实，组织开展“能力素质建设年”和“纪律作风改进年”活动，有效提升机关党建制度化、规范化、科学化水平。落实基层减负年要求，形式主义、官僚主义问题有效根除，基层减负措施有效落实。三是以队伍建设为重点，着力配强支部班子。按照规定，完成支部换届选举，按照讲党性、重品行、做表率的要求，选优配齐支委委员，队伍建设进一步完善。积极推动党员发展纳新，持续巩固提升软弱涣散基层党组织整顿成果。四是以责任落实为抓手，着力加强作风建设。完善机关党建目标体系、责任体系、工作体系，推动形成党支部书记负总责、机关党员全员参与的机关党建工作格局。五是廉洁自律，深入开展干部作风整治活动。工作中廉洁自律，时刻遵守党的章程，认真履行党员义务，自觉维护党的形象，做到思想上、言行上与党组织保持高度一致，从思想上筑起抵御腐朽思想侵蚀的坚固防线，增强拒腐防变的责任感和紧迫感。

7. 围绕中心工作，强化日常工作。做好县委政研室常规工作，处理好文件、资料收集、材料上报、信息发布、档案管理、理论学习、办会办文等各项日常工作。按时参加各项学习教育活动，参加县委、县政府及各部门组织的会议和学习培训。加强部门间的沟通协调配合。努力促进政研室自身建设，圆满完成各项工作任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个, 即中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制9人，其中：行政编制8人，事业编制0人，工勤编制1人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室财务总收入189.519658万元，其中：一般公共预算189.519658万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加4.45485万元，与上年对比增加2.41%，主要原因分析是：人员调动变化，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室财政拨款收入189.519658万元，其中:本年收入189.519658万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 189.519658万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加4.45485万元，与上年对比增加2.41%，主要原因分析是：人员调动变化，导致人员经费增加。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 189.519658万元。财政拨款安排支出 189.519658万元，其中：基本支出166.519658万元，与上年对比减少18.54515万元，主要原因分析：2021年预算将县委政研室课题研究经费、县委改革办公经费、政研室业务经费划入其他运转类、特定目标类项目；项目支出23万元，与上年对比增加23万元，主要原因分析：2021年预算将县委政研室课题研究经费、县委改革办公经费、政研室业务经费划入其他运转类、特定目标类项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出分类，支出分别列“201（类）－31（款）-01（项）”党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出132.26365万元。

“208（类）－05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出17.0379万元。

“208（类）－05（款）-06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位实际缴纳的职业年金支出10.8642万元。

“210（类）－11（款）-01（项）”行政单位医疗支出，主要用于机关单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出11.0645万元。

“210（类）－11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费7.0126万元，

“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金11.276808万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组（其中：基本支出166.519658万元，项目支出23万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项相关支出。

（二）与省级配套事项

无与省级配套事项相关支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

2021年县委政研室无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委政研室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委政研室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

县委政研室2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委政研室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）2013101，县委政研室课题研究经费，金额为9万元。项目实施主要目标有以下四个方面：

1. 积极承担县委重要文件起草任务，为县委研究部署重要工作具体工作提供决策参考；

2. 下发2021年禄劝政策研究和重大改革课题研究计划；

3. 认真开展重点工作推进中的调查研究，形成一批总结性、监测性、动态性研究成果，为县委抓推进抓落实抓成效提供重要参考；

4. 积极做好2021年课题申报工作，争取向市政府研究室、市委政研室申报2个以上市级重点课题。

（二）2013101，县委改革办公经费，金额为10万元。项目实施主要目标有以下十个方面：

1. 强化改革顶层设计，系统谋划2021年工作思路，牵头制定县委全面深化改革委员会2021年改革工作要点；

2. 突出重点领域和关键环节改革，协调抓好2021年30项改革任务，推动改革系统集成协调高效；

3. 加大改革试点工作力度，协调争取一批改革试点落地，释放改革红利；

4. 开展党的十八大以来重要改革任务的全面督察和2021年工作要点的全面督察；

5. 牵头开展《昆明市2021年度全面深化改革工作目标责任书》要求的两个专项督察；

6. 指导督促开展经济体制改革专项小组专项督察、农村综合改革专项小组专项督察、城市规划建设管理体制改革专项小组专项督察、民主法制领域改革专项小组专项督察、文化教育卫生体制改革专项小组专项督察、社会体制改革专项小组专项督察、生态文明体制改革专项小组专项督察、党的建设制度改革专项小组专项督察、纪律检查体制改革专项小组专项督察；

7. 牵头做好全面深化改革日常考评和年终考核相关工作；                                                                               8. 深化改革宣传，积极向市级以上党委刊物上推送我县调研信息、改革案例、改革经验信息10篇以上，提高禄劝改革影响力；

9. 适时听取各领域各改革工作小组改革工作推进落实情况报告；

10. 完成县委、上级部门及委员会交办的其他工作。

（三）2013101，政研室业务经费，金额为4万元。项目实施主要目标有以下四个方面：

1. 主动作为，提升调查研究水平。

2. 精准发力，抓好全面深化改革。

3. 夯实基础，强化党建工作引领。

4. 加强领导，强化干部队伍建设。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员 支出和公用支出。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排县委政研室部门机关运行经费4万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

单位资产总额53.108578万元，其中流动资产29.606378万元，固定资产23.5,022万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排县委政研室基本支出166.519658万元，与上年对比减少18.54515万元，主要原因是：2021年预算将县委政研室课题研究经费、县委改革办公经费、政研室业务经费划入其他运转类、特定目标类项目。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排县委政研室项目支出23万元，与上年对比增加23万元，主要原因分析：2021年预算将县委政研室课题研究经费、县委改革办公经费、政研室业务经费划入其他运转类、特定目标类项目。

监督索引号53012800155200111

20220107县委政研室2021年预算公开表