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禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2021年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局

2021年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责县人民政府政务服务中心及县公共资源交易中心的建设和管理工作，根据经济社会发展要求，不断完善两中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

2. 参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好县政府各部门在政务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作。

3. 建立帮办审批制度，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调，明确牵头“窗口”单位负责上报市级有关部门审批事项的组织、协调工作。

4. 负责完善政务中心和交易中心的办公条件，优化服务环境。

5. 负责政务中心和交易中心工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训，提高两中心工作人员的综合业务素质。

6. 负责政务中心和交易中心的对外宣传与联系，提高两中心的对外影响力、吸引力。

7. 负责政务中心的信息化建设，协调政务中心与各部门的计算机联网，做好局机关和政务中心信息系统的建设和维护工作。负责向县委、县政府领导报送政务服务的有关信息资料。

8. 负责我县投资项目及建设工程项目的并联审批工作。

9. 指导、协调、督查县属分中心相关工作；指导、督查乡镇（街道）、村委会（社区）为民服务中心（站）的工作。

10. 承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局机关设5个内设机构。分别为：

1. 办公室

2. 审批科

3. 交易监督科（县公共资源交易监督管理委员会办公室）

4. 政务服务中心

5. 公共资源交易中心

（三）重点工作概述

1. 统筹做好营商环境工作。严格落实《禄劝彝族苗族自治县优化提升营商环境责任追究办法（试行）》，将营商环境工作纳入县级综合目标考核，切实解决部门不重视的问题。以营商环境评价“红黑榜”为指针，以问题为导向，走出去学习先进县区优秀做法，坚持以督查检查的方式，促进工作落实，用上级营商环境评价“红黑榜”评价作为检验，全力营造良好的营商环境。

2. 优化政务服务工作。完善乡（镇、街道）、村（社区）为民服务中心（站）建设服务功能，实现市、县、乡、村政务服务体系互联互通。采取措施，着力在减材料、减时限、减环节、减费用、减次数上下功夫，不断提高行政审批效率。按照“应进必进”要求，部门和政务事项全部进驻大厅，设立综合窗口，在全县全面推行相对集中行政许可权改革，确保事项集中到位、权力行使到位，力争做到“一窗受理”，让企业和老百姓少跑腿。

3. 推动政务服务事项“一网通办”。加快梳理政务服务事项，按照“应上尽上”的要求，做好共享证照减材料工作，常态化推进“一部手机办事通”建设，提升昆明政务服务“七办”品牌，着力增加“一次办成”主题集成服务数量，提高网办深度，加快推进线上线下深度融合，真正实现群众和企业办事线上“一次登录、全网通办、异地可办”，线下“只进一扇门、最多跑一次”。

4. 规范公共资源交易。建立健全公共资源交易管理制度，规范交易流程，确保公共资源阳光交易、规范运行。规范投资审批中介超市的运行管理，提高中介超市服务质量，确保进入中介超市选取数量稳步提升，同时加大对交易中心硬、软件设备投入。继续推进远程异地评标工作。积极配合市政务服务局做好远程异地评标工作，进一步完善电子交易平台互通、专家资源共享工作。

5. 着力提高服务质量。以政务服务“好差评”为契机，建立健全窗口人员管理办法、绩效考核办法、考核评价体系，深入开展窗口人员作风问题整治，着力提高窗口服务质量，提升群众满意度。以“大学习、大练兵”活动，狠抓专业技能培训，不断提升政务服务水平。

二、 预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个, 禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 8人，事业编制14人。在职实有22人，其中：财政全额供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入557.81万元，其中：一般公共预算557.81万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比财务总收入增加50万元，增加的主要原因是2021年预算了“一网四中心”建设款差额部分。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入557.81万元，其中:本年收入557.81万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款557.81万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加50万元，增加的主要原因是2021年预算了“一网四中心”建设款差额部分。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出557.81万元。 一般公共服务支出443.27万元，社会保障和就业支出47.08万元，卫生健康支出38.66万元， 住房保障支出28.79万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分类：财政拨款预算支出557.81万元，其中：一般公共服务支出443.27万元，（人员经费327万元，公用经费116.26万元）；社会保障和就业支出47.08万元；卫生健康支出38.66万元；住房保障支出28.79万元； 与上年对比主要增加了“一网四中心”建设款差额部分预算，其他无明显变化。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类：财政拨款预算支出557.81万元，机关工资福利支出256.09万元；机关商品和服务支出69.59万元；机关资本性支出43万元；对事业单位经常性补助189.12万元，其中：工资福利支出185.46万元，商品和服务支出3.67万元； 与上年对比除增加了“一网四中心”建设款差额部分预算，无明显变化。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2021年无中央配套事项预算。

（二）与省级配套事项

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2021年无省级配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2021年无按既定政策标准测算补助事项预算。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2021年无经济社会事业发展事项预算。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7.5万元，其中：政府采购货物预算7.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化 ，增长 0%。

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加 0万元，增长 0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加 0万元，增长 0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加 0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2021年“三公”经费预算与2020年相比无增减变化，均为0万元。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2021年禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2021年机关运行经费安排40万元，与上年相比无变化，增长0%，资金主要用于本年度办公经费、印刷费、水电费、 办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

截至2020年12月31日，资产合计72.17万元。其中：流动资产40.85万元，占资产总额的56.6%；固定资产31.32万元，占资产总额的43.4%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局基本支出557.81万元，与上年对比增加50万元，增减变化的原因主要是：增加了“一网四中心”建设差额款。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局项目支出101万元，与上年对比增加101万元，增减变化的原因主要是：

1. 政务服务局“一网四中心”项目建设差额经费43万元列入项目支出预算

2.政务服务局办公楼租赁经费8万元列入项目支出预算

3. 政务服务局公共资源交易异地远程评标经费10万元列入项目支出预算

4.政务服务局运转经费40万元列入项目支出预算。

2021年度禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局把以上支出列入项目支出预算。

监督索引号53012800149900111

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2021年预算公开表