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禄劝彝族苗族自治县自然资源局2021年预算公开目录

第一部分禄劝彝族苗族自治县自然资源局2021年部门预算编制说明

第二部分禄劝彝族苗族自治县自然资源局2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 严格执行土地利用总体规划、城乡规划、土地利用年度计划和其他专项规划，依法依规做好用地保障工作；

2、 严格执行矿业权管理制度，完善矿产资源勘查开发监管手段；

3、 深化地质灾害防治工作，严格落实地质灾害群测群防各项措施；

4、 完成县委、县政府及市自然资源局下达的工作任务。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县自然资源局内设8个行政科室、7个局属事业单位、16个局属派出机构。内设机构如下：

1、 办公室；

2、 政策法规科；

3、 耕地保护生态修复科；

4、 开发利用和权益科；

5、 自然资源调查确权登记测绘科；

6、 规划科；

7、 地质勘查管理科；

8、 矿产资源管理科。

局属事业单位如下 ：                

1、 禄劝彝族苗族自治县城乡规划管理办公室；

2、 禄劝彝族苗族自治县土地开发整理中心；

3、 禄劝彝族苗族自治县矿产资源管理委员会办公室；

4、 禄劝彝族苗族自治县自然资源行政执法大队；

5、 禄劝彝族苗族自治县土地储备地产交易中心；

6、 禄劝彝族苗族自治县国土勘测院；

7、 禄劝彝族苗族自治县不动产登记中心；

局属派出机构如下：

1、 禄劝彝族苗族自治县屏山自然资源管理所；

2、 禄劝彝族苗族自治县撒营盘自然资源管理所；

3、 禄劝彝族苗族自治县茂山自然资源管理所；

4、 禄劝彝族苗族自治县翠华自然资源管理所；

5、 禄劝彝族苗族自治县团街自然资源管理所；

6、 禄劝彝族苗族自治县乌东德自然资源管理所；

7、 禄劝彝族苗族自治县中屏自然资源管理所；

8、 禄劝彝族苗族自治县九龙自然资源管理所；

9、 禄劝彝族苗族自治县皎平渡自然资源管理所；

10、 禄劝彝族苗族自治县云龙自然资源管理所；

11、 禄劝彝族苗族自治县汤郎自然资源管理所；

12、 禄劝彝族苗族自治县则黑自然资源管理所；

13、 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘自然资源管理所；

14、 禄劝彝族苗族自治县转龙自然资源管理所；

15、 禄劝彝族苗族自治县乌蒙自然资源管理所；

16、 禄劝彝族苗族自治县雪山自然资源管理所。

（三）重点工作概述

1、 2021年实物收储入库计划收储土地面积644亩；

2、 计划成交土地320亩，预计取得土地出让金9200万元；

3、 继续做好练甸片区、乌东德片区土地储备专项债券项目实施管理工作；

4、 继续推进增减挂项目实施，争取2021年完成《禄劝县皎平渡等5个镇杉乐等16个村城乡建设用地增减挂钩项目》土地复垦及项目验收，做好《乌东德镇、撒营盘镇、马鹿塘乡汤德等7个村城乡建设用地增减挂钩项目》等4个项目的申报及实施。

5、 与省市同步做好全县国土空间规划工作；

6、 争取完成土地及房屋所有权房地存量数据和林权存量数据整合汇交扫尾工作；建设“互联网 不动产登记”网上受理信息平台，实现我县不动产登记线上或线下办理的工作目标；

7、 做好日常土地、矿产资源、地灾管理及矿政执法监察工作。

二、 预算单位基本情况

本次部门预算单位共1个为：禄劝彝族苗族自治县自然资源局，基本情况如下：截至2020年12月31日，在职人员编制共108人，其中：行政编制 21人（含工勤人员1人），事业编制87人（含参公人员27人）。在职人员实有111人，其中：财政供养111人。

离退休人员 共21人，其中，退休人员21人。

单位车辆编制1台，实有车辆1台。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2051.98万元，其中：一般公共预算2051.98万元，无政府性基金及其它预算收入，无上年结转结余。

与上年总预算收入3410.34万元对比，减少预算1358.36万元，主要原因为上年安排了政府性基金项目土地成本返还1567.38万元，而本年政府基金预算未作排。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2051.98万元，其中:本年收入2051.98万元，无上年结转结余收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款2051.98万元，无政府性基金财政拨款及其它收入。

与上年财政拨款收入3410.34万元对比，减少预算1358.36万元，主要原因为上年安排了政府性基金项目土地成本返还1567.38万元，而本年政府基金预算未作排。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2051.98万元。财政拨款安排支出 2051.98万元，其中：基本支出1851.98万元，与上年1842.93万元对比，增长9.05万元，主要原因为人员工资收入自然增长所致；项目支出200万元，与上年对比，增加200万元，主要原因为：上年未安排项目支出，而本年安排了国土空间规划项目资金支出100万元，农村不动产权籍调查权籍审核工作经费100万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、 2080505 安排机关事业单位基本养老保险缴费支出210.13万元，主要用于单位财政供养人员基本养老保险缴费。

2、 2080506 安排机关事业单位职业年金缴费支出16.29万元，主要用于单位财政供养人员职业年金缴费。

3、 2101101安排行政单位医疗支出71.11万元，主要用于单位行政人员医疗缴费。

4、 2101102安排事业单位医疗支出64.17万元，主要用于单位事业人员医疗缴费。

5、 2101103本年安排公务员医疗补助71.17万元，主要用于单位公务员医疗补助。

6、 2200101本年安排行政运行支出1479.19万元，主要用于单位自然资源事业行政运行费。

7、 2210201本年安排住房公积金支出139.89万元，主要用于单位财政供养人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 市对下专项转移支付情况

本年无市对下转移支出支出

（一）与中央配套事项

本年无中央配套事项支出

（二）与省级配套事项

本年无省级配套事项支出

（三）按既定政策标准测算补助事项

本年无按既定政策标准测算补助事项支出

（四）经济社会事业发展事项

本年无经济社会事业发展事项支出

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本年编制政府采购预算共涉及采购项目5个，政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元，未安排政府购买服务及工和工程采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2021年因公出国（境）费无预算安排，较上年无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2021年公务接待费无预算安排，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费0.6万元，较上年无变化。本年未安排购置公务用车支出，年末公务用车保有量为1辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

无其它公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本年机关运行经费1279.19万元，较上年1308.93万元减少29.74万元，原因为人员减少3人，人员费用减少所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县自然资源局基本支出1851.98万元，与上年1842.93万元对比，增长9.05万元，主要原因为人员工资收入自然增长所致。

（二）项目支出预算变动的主要原因

本年安排项目支出200万元，均为一般预算项目，未安排政府基金预算项目支出，与上年对比，一般预算项目增加200万元，政府基金预算项目减少1567.38万元，主要原因为：上年未安排一般预算项目支出，而本年安排了国土空间规划项目资金支出100万元、农村不动产权籍调查权籍审核工作经费100万元。上年安排了政府基金预算项目1567.38万元，本年未安排政府基金预算项目。

监督索引号53012800132400111

禄劝自然资源局2021年部门预算公开