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禄劝彝族苗族族自治县司法局2021年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县司法局2021年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县司法局2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

禄劝彝族苗族族自治县司法局2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责法治宣传教育和普及法律常识工作，指导、监督全县的律师、公证工作，指导法律顾问和社会法律咨询服务机构的工作，负责法律援助工作；指导、监督、管理“148”法律援助专用电话建设和服务等工作，指导、管理社区矫正工作，指导、监督安置帮教工作；承担县刑释解教人员帮教工作协调小组办公室工作，指导乡、镇司法行政工作；管理人民调解、法律服务所、县“大调解”中心等工作；指导全县社会矛盾调处工作；承担全县行政执法的监督指导工作；承担县政府的行政确权、应诉、复议、赔偿、补偿等相关事项。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县司法局社下列内设科室：办公室、依法行政指导监督科、行政复议与应诉科、基层工作管理科、普法与依法治理科、社区矫正及安置帮教工作管理科、公共法律服务管理科、公证律师工作管理科、政治部。

（三）重点工作概述

1.法治政府建设方面。一是进一步深化联动机制。不断升级“双随机、一公开”监管模式，灵活运用“互联网+监管”方式，切实提升执法规范性。一方面通过联合整治、定期召开联席会议的方式加强执法部门的纵向联动，另一方面通过印发相关工作方案、集中开展专项整治行动等方式加强部门间横向联动，不断提升执法成效。二是进一步完善决策跟踪制度。逐步完善重大行政决策制度的相关配套政策，特别是在行政决策跟踪评估制度上健全相关制度，明确评估工作开展步骤，设立相应的评估指标，完善评估体系，使该行政决策的跟踪评估更具针对性和操作性。

2.社区矫正工作方面。大力推进县级智慧矫正中心建设。努力建成规范化标准化县级“智慧矫正中心”。努力建成具备统一建设规划、集成各类社区矫正业务应用，涵盖调查评估、衔接接收、矫正宣告、矫正执行、解除矫正等社区矫正各个环节网上办理功能的一体化大平台。 构建集社区矫正中心监控、司法所监控、移动监控、电子定位监控、视频点名五位一体，具备视频监控、指挥调度、视频点名、工作督察、预警预测功能的智慧指挥调度中心。

3.人民调解工作方面。一是开展人民调解业务培训，增强人民调解员调解水平。二是进一步加强村级人民调解组织规范化建设，充分发挥村一级人民调解员的作用优势，力争将矛盾纠纷“发现在当地、控制在萌芽状态、不出村”，筑牢维护社会稳定第一道防线，努力将纠纷解决在基层。三是加强沟通协调，调剂司法所办公场地开展司法所建设。

4.普法依法治理方面。全面谋划“八五”普法工作规划。紧紧围绕县委县政府中心工作，创新思路，强化措施，谋划明年全县守法普法工作思路。进一步完善五类重点对象守法学法清单制度，强化落实媒体公益普法责任，进一步完善“谁执法谁普法”责任制，在更高层次上推进我县全民守法普法水平。

5.公共法律服务方面。一是认真落实刑事案件辩护全覆盖工作，进一步规范法律援助工作站落实值班机制，指导各乡镇、街道公共法律服务工作站（室）工作，提高法律援助案件质量，扩大法律援助范围，做到“应援尽援”。二是探索研究符合禄劝公证工作实际的管理模式，争取上级业务主管部门的指导与支持，建立有效的激励机制，提高公证人员工作的积极性。

二、 预算单位基本情况

禄劝彝族苗族自治县司法局编制2021年部门预算单位共1个,即禄劝彝族苗族自治县司法局。财政全供给单位1个，即禄劝彝族苗族自治县司法局；截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制 46人，事业编制0人。在职实有80人，其中：财政全供养 53人，财政部分供养27人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中：离休 1人，退休 15人。

车辆编制8辆，实有车辆4辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1339.25万元，其中：一般公共预算财政拨款1129.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转209.92万元。

与上年对比减少1.73%，主要原因是县级未拨付其他运转类资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1339.25万元，其中:本年收入1129.33万元，上年结转收入209.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1129.33万元（本级财力1129.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少1.73%，主要原因是县级未拨付其他运转类资金。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1339.25万元。财政拨款安排支出1339.25万元，其中：基本支出1339.25万元，与上年对比减少1.73%，主要原因是县级未拨付其他运转类资金；项目支出0万元，与上年对比减少0%，原因是2021年无项目实施预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040601行政运行850.5745万元，主要用于：1.单位人员工资、奖金、津补贴、离休费、抚恤金、职业年金等人员经费支出；2.办公费、司法调解、社区矫正、医疗纠纷、法律援助、公务用车运行维护费、培训费、工会经费、等公用经费支出。

2040699其他司法支出10万元，主要用于县人民政府法律顾问经费支出，协助县人民政府处理日常法律事务。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96.5481万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险费用。

2080501行政单位离退休15.6708万元，主要用于离休人员离退休支出。

2101101行政单位医疗62.3859万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助35.3829万元，主要用于缴纳公务员医疗补助缴费。

2210201住房公积金74.443296万元，主要用于缴存职工住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组：

301工资福利支出1025.643496万元：

其中：30101基本工资192.3312万元；30102津贴补贴424.002万元；30103奖金16.5631万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费96.5481万元；30110职工基本医疗保险缴59.6547万元；30111公务员医疗补助缴费35.3829万元；30113住房公积金74.443296万元；30199其他工资福利支出123.12万元。

302商品和服务支出85.072元

其中：30201办公费27.99万元；30203咨询费7万元；30216培训费0.51万元；30229福利费0.612万元；302287工会经费3.06万元；30239其他交通费用45.9万元。

303对个人和家庭的补助18.6192元

其中：30301离休费15.6708万元；30305生活补助2.9484万元；

五、 对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目情况

我单位列入对下专项转移支付项目为：截至2021年3月1日未收到专项转移支付资金。

（二）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县司法局无此项内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县司法局无此项内容。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县司法局无此项内容。

六、 政府采购预算情况

2021年我单位无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县司法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少2.4万元，减少100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年禄劝彝族苗族自治县司法局无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

2021年禄劝彝族苗族自治县司法局无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县司法局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2.4万元，较少100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增减少增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

2021年公务用车购置及运行维护费预算减少原因是2021年此项内容没有列入预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

本单位暂无重点项目预算

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县司法局2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

1. 资产合计634.76万元，流动资产234.13万元（库存现金0元，银行存款233.12万元），固定资产净值400.63万元，应收账款1万元。变动情况及原因分析：银行存款本年比上年增加20.09万元，主要原因为本年开展社区矫正培训、开展社区矫正、基层司法业务、公共法律服务平台建设、基层司法所建设、人民调解参与信访补助等项目专项拨款增加。

2. 负债合计68.59万元。变动情况及原因分析：负债本年比上年减少55.22万元，原因为其他应付款减少。

3. 净资产合计56.62万元，财政拨款结转209.92万元，其他资金结转结余109.95万元

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县司法局基本支出1339.25万元，与上年对比减少1.73%，主要原因是县级未拨付其他运转类资金。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县司法局项目支出0万元，与上年对比无变化。

监督索引号53012800131500111

附件3：2021年县司法局预算公开情况表 - 副本