监督索引号53012800462500000

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门2021年部门预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门2021年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室

部门2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照新的“三定”方案，禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室归口县农业农村局，是行使行政职能的参公管理事业单位，主要职责：一是贯彻落实省、市、县烤烟生产高质量发展战略方针、政策，为全县烤烟生产高质量发展决策、管理、监督、指导、协调服务；二是坚持改革、开放、绿色、环保、共享理念，积极推进全县现代烟草农业建设；三是协调乡镇、县直有关部门抓好全县烤烟生产和烟草专卖管理、打击涉烟违法犯罪，巩固壮大禄劝经济支柱产业；四是承担县人民政府授权、受托的有关行政管理工作，完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室归口县农业农村局，是行使行政职能的参公管理事业单位，正科级。核定编制8名，内设科室三个：综合科。生产科、财务科。

（三）重点工作概述

1. 巩固脱贫攻坚成效，认真贯彻落实省市县党委政府烟草产业高质量发展的战略方针、政策，结合实际，促进禄劝烟草产业转型升级，提质增效，巩固发展壮大经济支柱产业。遵照《昆明市人民政府关于2021年烤烟生产收购工作的意见》（昆政发〔2021〕6号）文件和县人民政府相关文件，3月底前将全县烤烟种植指导性计划8.078万亩面积落实到田间地头。完成2021年烟叶生产收购合同签订到户工作。

2. 坚持改革、开放、绿色、环保、共享的新发展理念。结合实际，完成国家指令性烟叶收购计划22.8万担这个目标任务分解落实到各种烟乡镇，认真落实基本烟田保护和烤烟种植区域规划，实现规模化种植、规范化栽培、集约化经经营、信息化管理。

贯彻省市县烟草产业高质量发展措施，夯实“两烟”高质量发展基础和“第一车间”，制定烤烟生产专项考核办法，确保全县烤烟种植优良品种率100%，土地轮作率80%以上，规模化连片种植80%以上。

3. 坚持转方式、调结构，按照市政府下达的烟叶生产收购计划，确保卷烟工业对特需原料品种的需求，抓好烤烟品种种植结构的落实，主要是红大品种2.428万亩、K326品种1.0万亩种植计划的落实。

4. 实施科技兴烟战略，抓好烤烟生产关键环节、重点措施的科技试验示范和推广应用，促进烤烟产业发展，促进农民增收。实现烟农种烟收入3.5亿元以上，全县烟叶特产税收入7800万元以上并持续稳定增收，巩固脱贫攻坚成果。

5. 着力抓好全县烟叶收购秩序维护工作，打击涉烟违法犯罪，完成指令性烟叶收购计划22.8万担，上等烟比例达68%以上，烟叶收购等级综合合格率达到上级要求。

6. 围绕中心，服务大局。按照县委、县人民政府的工作部署，攻坚克难，完成招商引资工作任务3000万元。

7. 聚力全县经济发展目标，积极争取国家烟草专卖局、省、市烟叶生产基础设施建设投资禄劝2500万元，完成皎平渡烟站新建和汤郞烟站改扩建任务，为促进全县经济发展、农民增收、农村稳定，巩固脱贫攻坚成效及乡村振兴履职尽责。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,单位名称：禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入142.71万元，其中：一般公共预算142.71万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少297.45万元。主要原因分析：2021年减少乡镇烤烟生产专项考核经费280万元，占94.13%，在职人员正常退休减少1人，预算支出减少17.45万元，占5.86%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入142.71万元，其中:本年收入142.71万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.71万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少297.45万元。主要原因分析：2021年减少乡镇烤烟生产专项考核经费280万元，占94.13%，在职人员正常退休减少1人，预算支出减少17.45万元，占5.86%。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出142.71万元。财政拨款安排支出142.71万元，其中：基本支出142.71万元，与上年对比减少297.45万元。主要原因分析：2021年减少乡镇烤烟生产专项考核经费280万元，占94.13%，在职人员正常退休减少1人，预算支出减少17.45万元，占5.86%；项目支出0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：县级财政预算“三保”任务艰巨，未安排单位2021年项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门预算支出分别列“208（类）－05（款）主要反映“社会保障和就业支出”—“行政事业单位养老支出”15.1448万元。其中：“208（类）－05（款）--- 05（项）”用于机关事业单位基本养老保险缴费支出15.1448万元；“210（类）－11（款）“卫生健康支出”—“行政单位医疗”16.0464万元。用于单位职工基本医疗保险缴费支出，其中：“210（类）－11（款）--01（项）”用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出9.3576万元；行政单位在职职工重特病医疗统筹缴费支出0.3296万元，行政单位退休职工重特病统筹缴费支出0.1648万元；“210（类）－11（款）--03（项）”6.1944万元。用于在职公务员医疗补助支出4.0088万元；退休人员公务员医疗统筹缴费支出2.1856万元；“213（类）－01（款）”（农林水支出）--（农业农村）共计100.7208万元，其中：“213（类）－01（款）—01（项）”（农林水支出）--（农业农村）--（行政运行）支出共计100.7208万元，用于部门在职人员基本工资津贴补贴年终13个月工资97.5288万元，工伤保险缴费支出0.136万元，公务费支出2.4万元，工会费0.48万元，福利费0.096万元，培训费0.08万元；“221（类）－02（款）—01（项）”用于职工住房公积金缴费支出10.7933万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年部门预算总支出142.71万元。其中：基本支出142.71万元，项目支出0万元。按照部门经济分类科目分组情况：“301”类工资福利支出132.1493万元。其中“30101”基本工资33.048万元，“30102”津贴补贴54.1428万元，“30103”年终一次性奖金2.838万元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出15.3096万元，“30110”职工基本医疗保险缴费9.3576万元，“30111”公务员医疗补助缴费6.1944万元，“30112其他社会保障缴费”0.4656万元，“30113”住房公积金10.7933万元，“302”商品和服务指出10.556万元。其中：“30201”办公费支出0.6万元，“30207”邮电费0.6万元，“30211”差旅费1.2万元，“30216”培训费0.08万元，“30228”工会经费0.48万元，“30229”福利费0.096万元，“30239”其他交通费用支出（车改补贴）7.5万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门预算没有与中央配套的事项和项目资金安排。

（二）与省级配套事项

2021年禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门预算没有与中央配套的事项和项目资金安排。

2021年禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门部门预算列入市对下专项转移支付清单项目为0：金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按照功能科目分组，功能科目“2130101”农林水支出--农业农村--行政运行100.7208万元，主要用于本单位在职人员工资。

1. 基本工资 33.048万元，按照12月份在册职工职务工资、级别（技术等级）工资标准乘以12个月为全年合计数预算。

2. 津贴补贴54.1428万元，按照12月份在册职工工作性津贴、生活补贴、工作性补贴 教龄和护龄补贴、独子费、护理费、回族补贴、纪检办案补贴、艰苦边远地区津贴、特殊津贴乘以12个月为全年合计数预算。

3. 奖金2.838万元，按照12月份在册职工的基本工资（含职务工资、级别工资）数预算。

4. 绩效考核奖0万元，2021年部门不安排预算。

5. 商品服务支出（公用运转经费支出）10.556万元。其中：办公费按照在职在编人员每年每人3千元测算，计2.4万元预算填列。其中：办公费0.6万元、邮电费0.6万元、差旅费1.2万元；工会经费按照在职在编人员每年每人600元测算，计0.48万元预算，其他交通费用支出按照在职在编人员对应公务用车制度改革文件规定标准，全年计7.5万元预算，培训费按照在职在编人员每年每人100元测算计0.08万元预算。福利费按照在职在编人员每年每人120元测算计0.096万元预算。

6. 功能科目2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出15.3096万元，按照在职在编人员2019年12月份花名册工资为基数乘以国家规定的缴费率计算。

7. 功能科目为2101103—公务员医疗补助缴费6.1944万元，按照在职及退休人员缴费基数的5%计算。

8. 功能科目为2101101—财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助城镇职工基本医疗保险缴费9.852万元，填列基本医疗保险及重特病单位承担部分、生育保险单位承担部分的合计数。基本医疗保险与生育保险合并按照缴费基数的9.9%计算，重特病按照在职及退休每人每年412元计算，缴费基数=（基本工资+津贴补贴+绩效工资+奖金）。

9. 功能科目为2210201—住房公积金10.7933万元，按照缴费基数×0.12计算，缴费基数为（基本工资+津贴补贴+绩效工资+奖金）。

10. 其他社会保障缴费不预算，失业保险缴费不安排预算，工伤保险缴费支出安排预算0.136万元，残疾人就业保障金不安排预算。

11. 培训费按照每人每年100元预算填列计0.08万元，主要用于职工培训支出。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2021年部门经济社会事业发展事项预算金额0万元，与上年对比无变化。

六、 政府采购预算情况

2021年禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室无政府采购预算安排数据。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年度相比无变动。

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门预算2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2021年部门预算因公出国（境）经费经费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2021年部门公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2021年部门公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2021年部门公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年对比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

(一）重点项目预算绩效目标情况

2021年县级未安排烤烟生产办公室项目支出预算，没有申报重点项目绩效目标。

（二）本部门整体支出预算绩效情况说明

2021年县烤烟生产办公室财政预算绩效目标申报情况说明：按照《禄劝彝族苗族自治县人民政府关于2020年烤烟生产收购工作的意见》（禄政发〔2020〕6号）文件以及参照2021年县烤烟生产办公室2021年工作目标任务，经单位领导研究，2021年县烤烟生产办公室财政预算支出绩效目标申报情况如下：1.认真履行职能，完成全县指导性计划种植烤烟8.078万亩，其中：特需品种种植结构按照市政府下达的计划抓落实。全县烤烟种植优良品种率100%，实现区域连片种植率80%，土地轮作率80%。完成国家指令性烟叶收购计划22.8万担，其中：上等烟比例68%以上，中上等烟比例90%以上，烟叶收购等级综合合格率达到上级要求。3.完成全县烟农交售烟叶收入3.5亿元以上，烟叶特产税收入7800万元以上。4.完成招商引资工作目标任务3000万元，争取上级资金完成全县烟叶生产基础设施建设投资和烟叶收购网点建设投资2500万元。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排烤烟生产办公室机关运行经费安排10.556万元，主要用于办公费0.6万元，邮电费0.6万元，差旅费1.2万元，其他交通费用支出按照在职在编人员对应公务用车制度改革文件规定标准计7.5万元，工会费0.48万元，福利费0.096万元，培训费0.08万元。与上年对比增加0.158万元，增长幅度1.51%，主要原因分析：与上年对比增加0.158万元的主要原因是今年县级预算公务费支出增加0.158万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2020年年末资产合计数1038.31万元，其中：流动资产--货币资金1032.95万元，非流动资产5.36万元。固定资产原值42.08万元减去固定资产累计折旧36.72万元，固定资产净值5.36万元。负债总额88.98万元，其中：流动负债87.43万元，受托代理负债1.55万元，年末净资产949.34万元。

2019年年末资产合计数85.06万元，其中：流动资产--货币资金80.32万元，非流动资产4.74万元。固定资产原值39.22万元减去固定资产累计折旧34.48万元，固定资产净值4.74万元。负债总额80.32万元，其中：流动负债（其他应付款）80.32万元，年末净资产4.74万元。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排县烤烟生产办公室部门基本支出142.71万元，占总支出100%，上年基本支出440.16万元，与上年对比减少297.45万元，减少的原因主要是：2020年烤烟生产促发展资金专项经费280万元是安排在本部门基本支出预算内，今年专项经费280万元未纳入县烤烟生产办公室2021年预算中，剔除这个因素上年基本支出安排160.16万元，实际上今年基本支出比上年减少17.45万元，减少的主要原因：

1. 工资福利支出今年预算132.15万元，去年149.76万元，同比减少17.61万元，原因：2021年部门预算中工资、津贴补贴、奖金今年预算90.03元，去年101.63万元，同比减少11.6万元，减幅11.41%，减少原因是单位有1人2020年6月份退休。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费今年预算15.31万元，去年19.23万元，同比减少3.92万元，减幅20.38%，原因人员退休减少缴费基数。从而减少缴费3.92万元。

3. 行政事业单位医疗保险缴费2021年预算安排9.85万元，去年预算10.59万元，同比减少0.74万元，减幅6.98%，原因是人员减少1人医疗保险缴费基数减少。

4. 公务员医疗保险缴费医疗补助6.19万元，去年6.12万元，今年增加0.07万元。减幅1.14%，原因是缴费基数变动。

5. 公用经费支出今年预算10.56万元。去年10.4万元，与上年对比增加0.16万元，原因是本级财政增加安排职工工伤保险缴费预算0.14万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排烤烟生产办公室部门项目支出0万元，与上年对比无变化。

监督索引号53012800462500111

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2021年部门预算公开表