禄劝卫生健康局2021年部门预算公开
监督索引号53012800336100000
禄劝卫生健康局2021年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
禄劝卫健局是受禄劝彝族苗族自治县人民政府委托对全县卫生计生工作进行管理的职能部门，主要职责是贯彻执行国家、省、市、县卫生计生、医药、职业病防治工作的法律法规和方针政策；拟订卫生计生以及促进医药事业发展中长期规划、年度计划并组织实施；协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。负责组织推进公立医院改革；贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录；负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）的医疗、教育、科研工作；贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和计划生育家庭发展等机制；负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作。
（二）机构设置情况
卫健局机关内设科室9个及办公室3个（分别是：办公室、人事财务科、医政中医科、规划发展与信息化科、疾病预防控制科、基层卫生科、妇幼保健与家庭发展科、政策法规与体制改革科、监察内审科、局党办、脱贫攻坚办公室、安全生产办公室），下属县乡医疗机构18家，其中:乡镇卫生院16家（屏山卫生院、茂山卫生院、团街卫生院、云龙卫生院、中屏卫生院、撒营盘卫生院、皎平渡卫生院、汤郎卫生院、则黑卫生院、马鹿卫生院、乌东德卫生院、九龙卫生院、翠华卫生院、转龙卫生院、乌蒙卫生院、雪山卫生院），县级医院2家（县医院、县中医院）。
（三）重点工作概述
一、 脱贫攻坚成效明显
严格按照“四不摘”要求，一如既往做好卫健系统领导包村、驻村干部选派、干部职工帮户工作。一是定期召开会议安排部署相关工作，开展组织“六个百家”活动。深入宣传中央和省、市、县脱贫攻坚方针政策、决策部署，不断提升脱贫群众内生动力和自我发展能力。二是深入分析研判，补短板强弱项。牵头村组干部对脱贫攻坚工作中的问题和困难进行分析研判，找准短板弱项，共同研究，确定发展方向，帮助包保村制定巩固提升计划和年度扶贫措施，因村因户制定中长期发展项目，提高脱贫质量。三是强化统筹协调，巩固脱贫成效。动态掌握所包村脱贫攻坚工作进度，及时发现问题，协调解决问题，不断巩固脱贫成效。卫健系统有挂包任务干部职工168名，涉及7个乡（镇、街道），21个村委会，共挂包建档立卡户856户。各包村领导、挂包贫困户的干部职工坚持以“送政策、送温暖、送服务”为抓手，积极开展干部结对帮扶扶贫对象活动。选派优秀干部职工15人成立驻村工作队，扎根农村，了解农村工作的特点及办法，通过下村走访，深入了解村情民情，切实解决贫困户的困难。2020年，为科级党员干部挂包的村委会解决5万元帮扶资金，投入3万余元购买床上用品、米、油等为机关干部挂包的贫困户解决困难，消费扶贫5.39万元，确保给贫困群众带来真正实惠，从而带领群众脱贫致富。
二、 经济建设、社会建设、党的建设等共性目标有序推进
（一）经济指标完成较好。完成固定资产投资20559万元，项目入库3个（中医院整体搬迁建设项目、血浆站建设项目、乡镇卫生院医疗设备购置项目），引进市外资金750万元，签约项目1个（禄劝康德养老服务中心建设），争取上级资金 9088万元，完成非税收入 315.9万元(卫生院收入270.9万元、执法局罚没收入32万元、利息13万元），各项经济指标完成较好。
（二）社会建设工作有序推进。制定《禄劝彝族苗族自治县卫生健康局社会治理工作实施方案》，明确职责和人员，认真开展各项工作。委托第三方编制了禄劝县“十四五 ”大健康发展规划和禄劝县“十四五”卫生健康发展规划。认真开展爱国卫生专项行动，印发了《禄劝彝族苗族自治县开展公共场所清洁消毒全覆盖行动工作细化方案》，全县有公共场所1151家，其中“八类”重点场所437家，其他公共场所714家，公共场所监督检查覆盖率达100%，“八类”重点场所累计质量抽检451家，抽检率103.2%；其他公共场所累计质量抽检443家，抽检率68.68%。全面落实肺炎疫情防控措施，累计报告疑似病人9例（已排除9例），确诊病例0例；入院隔离治疗9人，已出院9人；不明原因发热患者0名，现场排除0人，采集标本658人次；完成禄劝县返禄人员排查1331人；完成采集标本226份；处置相关疫情108起，流行病学调查3543人；消毒117场次。同时认真做好安全生产、优化营商环境、节能减排、保密、信访、禁毒、反恐等工作。
（三）从严治党全面深入。开展公立医院和民营医院“党建帮带双向共促”工作，充分发挥公立医院党组织的牵引带动作用；高质量抓好“智慧党建”，忠爱医院被市委组织部命名为“昆明市基层党建示范点”；开展机关党组织和在职党员到社区双报到双报告”工作，在挂钩联系点云龙水库移民四社区开展义诊、健康教育、环境卫生整治等各类活动，解决云龙水库移民四社区党建经费2万元；落实全面从严管党治党要求，压实党风廉政建设主体责任，党风廉政建设示范点创建和“清廉医院”建设工作顺利推进；开展“万名党员进党校”培训活动，共培训2期，313人；开展“五个一”廉政教育活动，促进局机关廉洁从政和作风纪律根本好转；全年组织4次局党委理论学习中心组集中学习，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，坚守意识形态主阵地；牢牢把握统战工作正确政治方向，带领全系统各民主党派、无党派人士和党外知识分子，围绕中心，服务大局，共同为全县卫生健康事业发展而奋斗。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共23个,分别是局机关、疾病预防控制中心、妇幼保健及计划生育发展中心、健康教育所、卫生监督执法局、屏山卫生院、茂山卫生院、团街卫生院、云龙卫生院、中屏卫生院、撒营盘卫生院、皎平渡卫生院、汤郎卫生院、则黑卫生院、马鹿卫生院、乌东德卫生院、九龙卫生院、翠华卫生院、转龙卫生院、乌蒙卫生院、雪山卫生院），县级医院2家（县医院、县中医院）。其中：财政全供给单位21个；部分供给单位2个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位19个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1011人，其中：行政编制 27人，事业编制974人。在职实有1011人，其中：财政全供养 602人，财政部分供养409人，非财政供养0人。
离退休人员 372人，其中：离休 0人，退休 372人。
车辆编制47辆，实有车辆47辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1290.2万元，其中：一般公共预算1290.2万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比减少，主要原因分析本年度乡镇卫生院独立预算未纳入局机关。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1290.2万元，其中:本年收入1290.2万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1290.2万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比减少8127.8万元，主要原因分析本年度乡镇卫生院独立预算未纳入局机关。
四、 预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1290.2万元。财政拨款安排支出 1290.2万元，其中：基本支出716.3万元，与上年对比减少7701.7万元，主要原因分析乡镇卫生院独立预算；项目支出573.9万元，与上年对比减少17426.1万元，主要原因分析减少中医院整体搬迁项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
2089999其他社会保障和就业支出
2100101行政运行
2100199其他卫生健康支出
2100399其他基层医疗卫生机构支出
2100408基本公共卫生服务
2100499其他公共卫生支出
2101101行政单位医疗
2101103公务员医疗补助
2101102事业单位医疗
2210201住房公积金
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出716.3万元，项目支出573.9万元）。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）与省级配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
（四）经济社会事业发展事项
无
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额814.9万元，其中：政府采购货物预算634.9万元、政府采购服务预算180万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
卫生健康局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
卫生健康局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
卫生健康局2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
卫生健康局2021年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、 重点项目预算绩效目标情况
无
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
卫生健康局2021年机关运行经费安排9.21万元，与上年对比增加，主要原因分析公用经费按人头预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
固定资产1022.1万元（其中：房屋构筑物897.6万元、汽车62万元），流动资产6037万元。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排卫生健康局基本支出716.3万元，与上年对比减少8702万元，减少的原因主要是：乡镇卫生院独立预算未纳入局机关
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排卫生健康局项目支出573.9万元，与上年对比减少17426.1万元，减少的原因主要是：减少中医院整体搬迁建设项目资金18000万元。
监督索引号53012800336100111
