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禄劝彝族苗族自治县健康教育所2021年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县健康教育所2021年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县健康教育所2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

禄劝彝族苗族自治县健康教育所2021年部门预算

编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责全县行政事业单位、医院、学校、社区、重点场所、厂矿企业、乡镇卫生院、村卫生室健康教育宣传、督导、检查、考核工作。

（2）负责全县在岗乡村医生业务技术提高培训工作。

（二）机构设置情况

设办公室、教研室、信息科、宣教科、财务室、后勤科等六个科室。2019年末编制人员8人，在职职工9人，退休人员12人。

（三）重点工作概述

（1）负责全县行政事业单位、医院、学校、社区、重点场所、厂矿企业、乡镇卫生院、村卫生室健康教育宣传、督导、检查、考核工作。

（2）负责全县在岗乡村医生业务技术提高培训工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人。

离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休 12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 150.7万元，其中：一般公共预算财政拨款150.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加9万元，主要原因分析：公务员医疗补助及事业单位医疗保险缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 150.7万元，其中:本年收入150.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款150.7万元（本级财力150.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加9万元，主要原因分析：公务员医疗补助及事业单位医疗保险缴费增加。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出150.7万元。财政拨款安排支出 150.7万元，其中：基本支出150.7万元，与上年对比增加9万元，主要原因分析：公务员医疗补助及事业单位医疗保险缴费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、 2080505，主要用于机关事业单位养老保险缴费：17万元；

2、 2011499，主要用于其他公共卫生支出：100.1万元；

3、 2101103，主要用于公务员医疗补助缴费：10.5万元；

4、 2101102，主要用于事业单位医疗保险缴费：11.4万元；

5、 2210201，主要用于住房公积金支出：11.7万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出150.7万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元，主要用于：无。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元，主要用于：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元，主要用于：无。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元，主要用于：无。

六、 政府采购预算情况

2021年禄劝彝族苗族自治县健康教育所无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县健康教育所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县健康教育所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县健康教育所2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县健康教育所2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

无

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县健康教育所基本支出150.7万元，与上年对比增加9万元，增减变化的原因主要是：

1. 公务员医疗补助及事业单位医疗保险缴费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县健康教育所项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增减变化的原因主要是：

与上年持平，无变化。

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