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禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2021年预算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝县疾病预防控制中心是禄劝县人民政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，是全县公共卫生与疾病预防控制技术指导中心，承担着全县疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置、从业人员预防性健康体检、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、消毒隔离检测、传染病防治、慢性病防治、免疫规划等疾病预防控制工作。

（二）机构设置情况

根据禄机编【2003】10号文件，2003年9月禄劝彝族苗族自治县卫生防疫站与禄劝彝族苗族自治县皮防站整合为“禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心”，核定事业编制55名，隶属禄劝彝族苗族自治县卫生和计划生育局。内设急传科、检验科、免疫规划科、皮防科、结防科、慢病科、艾滋病防制科、公共卫生科、质控科、信息健教科、财务科、总务科、中心办公室等13个科室，现有在职职工65人。

（三）重点工作概述

一、 提升实验室检验能力

开展A类项目达到《省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见》要求80%；对照国家饮用水卫生标准开展35项以上。

二、 切实做好重点传染病防控工作

1、 疫情报告管理

法定传染病漏报率控制在2%以内，争取达到疫情报告及时率、卡片完整率、及时审核率100%的指标。

2、 传染病监测、预警、分析

认真落实《昆明市鼠疫防治工作规范》，每月做好鼠密度、蚤指数固定点和流动点的监测，动态掌握鼠、蚤消长情况。

开展霍乱、外环境、水海产品、不明原因肺炎病例监测工作。

每天通过网络查阅疫情，及时发现病例集聚情况；每月、每季分析疫情，提出防制意见、建议；开展风险评估，及时识别公共卫生风险并提出风险管理建议；利用传染病自动预警信息系统开展预报工作，收到预警信息及时响应。

3、 手足口病防控

按照《手足口病预防控制指南（2009版）》的要求，认真开展手足口病的病原学监测，做好重症病例、死亡病例和聚集性疫情的调查处置工作。

4、 结核病防治

做好重点人群结防工作，推进结核病/艾滋病双重感染防治；开展TB/HIV双重感染患者筛查、治疗管理工作；做好耐多药肺结核患者的诊断和治疗管理；做好学校结核病专报网络监测和学校结核病宣传、防控工作。

5、 麻风病防治

贯彻《昆明市消除麻风病危害规划（2011—2020）》，按照“掌握疫情态势，突出重点地区，防控重点人群，落实干预措施，实现规划目标”的总体要求，加强密切接触者检查，落实存活病人复查，提高可疑线索的准确率，力争尽快发现复发病人。加强基层麻风病防治人员的技术培训，提高防治水平。

三、 扎实开展免疫规划和疫苗针对疾病防控

1、 巩固常规免疫成果

对全县0—6岁适龄儿童开展常规免疫接种，全县儿童一类疫苗接种率以乡为单位达到95%以上；落实《昆明市流动人口儿童计划免疫管理办法》，居住3个月以上的流动儿童建卡、建证率达到95%以上；做好学校、托幼机构查验预防接种证工作。

2、 巩固消灭脊髓灰质炎成果

根据省、市的安排，开展脊髓灰质炎疫苗的查漏补种活动。加强急性迟缓性麻痹（AFP）病例的监测和个案调查，各项指标达到国家要求。在重点地区组织开展AFP病例主动搜索，监测指标达到1/10万以上。

3、 麻疹控制

对疑似麻疹病例开展主动监测，监测率指标为2/10万。对每一例疑似麻疹病例采集血清进行实验室诊断。围绕消除麻疹目标要求，落实适龄儿童含麻疹成分疫苗常规接种任务，及时开展麻疹疫苗查漏补种及应急接种。

4、 预防接种管理

按照《云南省预防接种规范管理专项活动实施方案》的要求，进一步健全预防接种服务网络，推进预防机制规范化管理，保障预防接种服务质量和安全，提升预防接种工作水平。开展示范接种门诊、规范接种门诊和合格接种门诊的督导管理工作。加强疫苗和冷链管理，落实疫苗逐级运送下发制度，确保疫苗在运输、储存和使用过程中的质量安全。推进儿童预防接种信息管理系统建设，提高免疫规划基层资料报告质量。

规范二类疫苗管理，各预防接种门诊和各接种点，不得以任何理由推诿一类疫苗接种，坚决制止只推广二类疫苗或不开展一类疫苗接种的违规行为。

四、 继续加强慢性非传染性疾病防治

贯彻落实《昆明市卫生局关于加强全市慢性非传染性疾病防控工作的指导意见》和《昆明市慢性非传染性疾病防制工作规范（试行）》，进一步建立和完善以疾病控制中心为管理，以医院为技术支撑，以基层卫生机构为网络的“三位一体”的慢性病防制工作模式。继续推进巩固慢性病患者管理、老年人健康管理。做好中央补助地方你慢性病防制项目工作。

开展死因监测，进一步完善死因监测报告网络，保证数据的完整、真实、可靠。县疾控中心要加强对辖区内给医疗机构死因监测工作的指导，规范开展死因监测网络直报、漏报调查。

5、 深入开展重性精神疾病防治

加强精神疾病防治体系建设，巩固和完善县级综合医院精神科门诊建设工作，为群众提供方便优质的诊疗服务；加强精防队伍建设，组织基层医疗卫生机构人员培训，县疾控中心要充分履行技术指导、人员培训的职责，促进全县精神卫生工作的规范开展。继续做好严重精神障碍患者救治工作。贯彻落实严重精神障碍患者监护人监护责任“以奖代补”政策的落实；加强筛查诊断评估，完成严重精神障碍患者检出率4‰的指标。

6、 做好重点地方病防治

开展市场流通食盐碘含量监测。开展克山病控制和消除评价自查工作。同时做好炭疽疫情监测项目工作。

7、 做好学校卫生工作

认真贯彻《学校卫生工作条例》积极配合教育局，督促做好学校卫生工作，加强对各级各类学校、托幼机构学校卫生工作的技术指导，促进落实各项工作措施。做好农村义务教育学生营养餐状况监测评估及学生营养改善指导工作。

8、 加强卫生监测检验工作

加强水质检验能力建设，做好城市、农村生活饮用水卫生检测、保障城、乡生活饮用水卫生安全。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制 0人，事业编制55人。在职实有65人，其中：财政全供养 65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中：离休 0人，退休 24人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1046.7万元，其中：一般公共预算1046.7万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年的879.74万元对比增加了166.96万元，主要原因分析：2021年人员增加11人，人员经费增加，所以财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1046.7万元，其中:本年收入1046.7万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1046.7万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年的879.74万元对比增加了166.96万元，主要原因分析：2021年人员增加11人，人员经费增加，所以财政拨款收入增加。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1046.7万元。财政拨款安排支出 1046.7万元，其中：基本支出1046.7万元，与上年的879.74万元对比增加了166.96万元，主要原因分析：2021年人员增加11人，人员经费增加，所以财政拨款支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2100401：基本工资：255.78万元；

2100401：津贴补贴：171.32万元；

2100401：奖金：22.00万元；

2100401：绩效工资：239.74万元；

2100401：生活补助：7.18万元；

2100401：办公费：13万元；

2100401：公务用车运行维护费：2.4万元；

2100401：工会费：3.9万元；

2100401：福利费：0.78万元；

2100401：培训费：0.65万元

2080505：事业单位职工基本养老保险：123.05万元；

2101201：职工基本医疗保险：79.72万元；

2101103：公务员医疗补助：44.6万元；

2210201：住房公积金：82.58万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1046.7万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元，主要用于：无。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元，主要用于：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元，主要用于：无。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元，主要用于：无。

六、 政府采购预算情况

2021年本部门无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因：2020年、2021年均无因公出国（境）费，故无增减变化。

（二）公务接待费

本部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：2020年、2021年均无公务接待费，故无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我中心2021年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的原因：公务用车购置及运行费2.4万元，与上年预算数持平,上年公务用车购置及运行费2.4万元，没有变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，完成疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、从业人员预防性健康体检、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、消毒隔离检测、传染病防治、慢性病防治、免疫规划等疾病预防控制工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

疾病预防控制中心:是由政府举办的实施国家级疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单其使命是通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：本部门2021年未安排机关运行经费，2020年也未安排经费，故无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况：

2020年12月31日，2020年中心固定资产580.46万元，其中土地、房屋及建筑157.39万元，占固定资产27.11%，专用设备、通用设备及其它固定资产423.07万元，占固定资产72.89%。

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心部门基本支出1046.7万元，与上年的879.74万元对比增加了166.96万元，增加的原因：

1. 人员增加11人，人员经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心项目支出0万元，与上年对比增加0万元，减少的原因：

2021年本部门无项目支出，2020年本部门无项目支出，故无变化。

监督索引号53012800356800111

2021年部门预算公开