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禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2021年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2021年预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会

2021年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行“代表、服务、管理”职能，着力解决广大残疾人最关心，最直接，最现实的利益问题，践行“以人为本”的精髓，构建残疾人与社会文明共享、尊严共有的和谐社会，实现公平、公正、共享、共有的社会和谐。在残疾人事业中大力弘扬和实行人道主义，树立和落实“以人为本”的科学发展观，关注残疾人的价值、权益和自由，关注残疾人的生活质量、发展潜能和幸福指数，促进全社会理解残疾人的困难处境、尊重残疾人的独立人格、帮助残疾人实现自己的人生权利和价值，最终实现残疾人事业的全面发展。

（二）机构设置情况

县残联全额补助事业（编制）10名，实有纳入公务员管理人员4人，全额补助人员4人，机关工勤人员1名，退休人员3人。内设：综合办公室、残疾人劳动就业服务站。

（三）重点工作概述

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会在县委、县政府和上级残联的关心领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握残疾人事业发展的新要求, 把广大残疾人最关心，最直接，最现实的利益问题落到实处。2021年主要开展残疾人精准康复服务；残疾儿童抢救性康复服务；残疾人就业；残疾人就业基地扶持和残疾人到户扶持；残疾人自主创业补助；残疾人服务状况和需求调查；残疾人特殊困难临时救助；残疾人证办理及残疾人证到期换发；重度智力精神残疾人托养；残疾人子女、残疾学生教育；三四级残疾人城乡居民基本养老保险补助；农家书屋管理员补助；贫困残疾人、优秀残疾人走访慰问；贫困残疾人家庭无障碍改造；残疾人基层组织建设等工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个, 是禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截至2020年12月31日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入191.2583万元，其中：一般公共预算191.2583万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年财务总收入529.8531万元对比减少338.594812万元，主要原因分析是：⑴有1名职工退休，在职人员减少1人；⑵县级财政困难，缩减预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 191.258288万元，其中:本年收入191.258288万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191.258288万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少338.594812万元，主要原因分析是：⑴有1名职工退休，在职人员减少1人；⑵县级财政困难，缩减预算安排。

四、 预算单位支出情况

2021年禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会部门预算总支出 191.258288万元。财政拨款安排支出191.258288万元，其中：基本支出152.758288万元，与上年对比减少377.094812万元，主要原因分析是：⑴有1名职工退休，在职人员减少1人；⑵县级财政困难，缩减预算安排；项目支出38.50万元，与上年对比增加38.50万元，与上年对比增加38.50万元，主要原因分析是：2020年无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－11（款）01（项）”支出111.4929万元，主要反映残疾人事业支出、“210（类）－11（款）03（项）”支出6.4209万元，主要反映公务员医疗补助、“210（类）－11（款）01（项）”支出6.1385万元，主要反映行政单位医疗、“210（类）－12（款）01（项）”支出4.8856万元，主要反映事业单位医疗、“221（类）－02（款）01（项）”支出11.782488万元，主要反映住房公积金的支出、“208（类）-05（款）05（项）”支出17.0379万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、“208（类）-11（款）99（项）”支出33.5万元，主要反映其他残疾人事业支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组：1. 工资福利支出191.258288万元、2. 商品和服务支出13.058万元、3. 对个人和家庭的补助33.5万元，共计191.258288万元（其中：基本支出基本支出152.758288万元，项目支出38.50万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会无与中央配套事项

（二）与省级配套事项

2021年禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会无与省级配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会按既定政策标准测算补助事项功能科目分组：金额33.5万元，主要用于其他残疾人事业支出。

（四）经济社会事业发展事项

2021年禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会无经济社会事业发展事项

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2021年公务接待费预算为0万元，较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0.6万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年无变动。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2021年禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会无重点项目。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会机关运行经费12.7万元。2021年机关运行经费安排8.058万元，与上年对比减少4.642万元，主要原因是：⑴2021年1名职工退休，在职人员减少1人；⑵县级财政困难，缩减预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会资产总额3613646.13万元其中：流动资产2102635.64万元；固定资产原值2616063.94元，累计折旧1388110.03元，净值1227953.91元；无形资产原值378,250.00元，无形资产累计摊销95193.42元，净值283056.58元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会基本支出152.758288万元，与上年对比减少377.094812万元，主要原因分析是：⑴有1名职工退休，在职人员减少1人；⑵县级财政困难，缩减预算安排

（二）项目支出预算变动的主要原因

项目支出38.50万元，与上年对比增加38.50万元，与上年对比增加38.50万元，主要原因分析是：2020年无项目支出预算。

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禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2021年部门预算公开情况表