昆明市生态环境局禄劝分局部门2021年预算公开目录

第一部分 昆明市生态环境局禄劝分局部门2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市生态环境局禄劝分局部门2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市生态环境局禄劝分局部门

2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行生态环境保护的法律法规和国家、省、市关于生态环境保护的方针政策和工作部署。

2. 履行属地生态环境保护委员会办公室职责，主动向属地党委、政府报告管辖区域生态环境保护工作情况。

3. 按照属地党委、政府要求，会同或配合有关部门编制管辖区域生态环境保护规划等专项规划（区划、预案），报属地政府批准并监督实施。

4. 负责管辖区域大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等污染防治的日常监督管理；会同属地有关部门做好管辖区城饮用水水源地生态环境保护日常监督管理；监督指导管辖区域农村生态环境保护、农业面源污染治理、城乡生态环境综合整治工作。

5. 负责管辖区域各类自然保护地生态环境保护的监督执法；负责对管辖区域生态环境有重大影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作的监督。

6. 负责管辖区域核技术利用、电磁辐射、伴生放射性采矿资源开发利用中污染防治及放射源安全的日常监督管理；负责管辖区域市级承担的辐射安全许可现场核查。参与核事故、辐射环境事故应急处理工作。

7. 负责监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可制度，监督检查管辖区域污染物减排任务完成情况。开展应对气候变化及温室气体减排相关工作。

8. 负责制定并实施本部门的突发环境事件应急响应预案：负责对管辖区域突发环境事件应急管理日常工作实施监督管理及突发环境事件的核实、初步认定、信息上报；会同有关部门依法调查处理管辖区域环境污染事故和生态破坏事件，协调解决管辖区域的环境污染纠纷。负责管辖区域本行业领域的安全生产监管工作。

9. 负责依法开展管辖区域污染防治、生态保护、核与辐射安全的日常监督检查活动，依法查处生态环境违法行为；负责管辖区域事中事后日常监管、信访投诉处理及生态环境舆情的收集、研判及应对工作，负责本部门行政复议、行政诉讼工作。

10. 负责组织实施管辖区域执法监测、应急监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测，配合开展生态环境质量监测，监督排污单位执行自行监测制度。负责管辖区域环境统计及污染源普查工作。

11. 负责管辖区城建设项目环境影响登记表备案、突发环境事件应急预案备案、危险废物管理计划备案、固定污染源排污登记及建筑夜间施工作业登记的管理工作；负责管辖区域强制性清洁生产审核的监督、评估验收；负责管辖区域危险废物申报登记、跨省转移许可及危险废物综合经营许可的初审；负责管辖区域危险废物经营单位、产生单位的危险废物规范化管理考核工作。

12. 依法承担管辖区域市生态环境局授权范围内的行政许可事项具体工作。

13. 负责组织开展生态环境宣传教育工作，依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及行政许可、行政处罚等环境信息，指导并监督管辖区域重点污染企业环境信息公开；贯彻落实环境信用评价管理各项制度；负责本部门环保义务监督员队伍建设与管理工作；负责组织开展生态环境部门牵头的生态创建工作。

14. 负责本部门财务经费预（决）算编制、会计核算、财务审计和财务管理工作；负责管辖区域环保专项资金申报、资金安排，项目进度和资金使用等监管工作；负责提出管辖区域生态环境领域固定资产投资规模和发展方向。

15. 负责中央、省生态环境保护督察涉及本部门问题整改落实情况的现场核实。

16. 负责本部门党的建设及党风廉政建设相关工作。

17. 完成属地政府交办的人大建议、政协提案办理工作。

18. 强化横向联动协作，加强与属地相关部门的联席会商、联动执法、应急响应。

19. 强化生态环境执法与刑事司法衔接，加强与属地法院、检察院、公安机关的沟通协作。

20. 加强对乡镇（街道）承担生态环境职能机构的业务指导。

21. 完成昆明市生态环境局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市生态环境局禄劝分局设局机关、禄劝县生态环境保护综合执法大队、昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站3个三级预算机构。

昆明市生态环境局禄劝分局设3个内设机构：办公室、环境管理科、行政审批和政策法规科

（三）重点工作概述

1. 确保区域内大气环境质量达到规定要求。确保区域内国家、省级和市级考核的水体断面全部达标，优良水体比例达到规定要求。

2. 严厉打击违法行为，严肃查处违法案件，严格执行“环境行政处罚案件办理工作流程”的规定，规范执法文书的编写与归档管理，按要求将相关信息录入“环境行政处罚案件办理信息系统”；行政诉讼案件败诉、复议案件被撤销比例达到控制考核要求。

3. 完成中央和省环保督察反馈意见和交办问题的整改工作；针对中央、省生态环境保护督察反馈和交办问题“验收销号”情况，全年组织开展不少于2次“自检自查”工作，防止问题反弹；

做好迎接中央第二轮环保督察和省环保督察“回头看”工作，针对以往中央环保督察要求和特点，组织开展区域内“问题清单”“责任清单”梳理工作，并督促落实。

4. 依据“昆明市污染源现场检查（监督管理）职责分工”，建立健全和更新污染源档案；分类建立辖区内自然生态保护地、集中式饮用水源地（含市、县、千吨万人和乡镇级）、地表水监测点位、入河排污口等资料档案。

5. 组织建立并及时更新土壤环境重点监管企业名单，对企业主体责任落实情况进行检查，检查覆盖率100%，对于发现的问题建立问题清单并监督落实整改情况；运用“双随机、一公开”方法，《排污许可管理条例》中规定的重点管理企业，现场监督检查工作每季度不少于1次，全年覆盖率不低于20%；简化管理企业及登记管理企业，现场监督检查工作每季度不少于1次，全年覆盖率不低于40%；发现问题的处置率达100%。按要求将相关信息录入“全国排污许可证管理信息平台”“云南省环境监察管理平台”系统；按照市局有关要求，组织对辖区内汽车销售企业开展抽查，抽查比例不少于10%；检查内容按照项目环评要求，发现问题的处置率达100%。按要求将相关信息录入“全国排污许可证管理信息平台”和“云南省环境监察管理平台”；制定工作方案，针对餐饮单位油烟、噪声扰民和建筑施工噪声扰民等民生问题，开展专项行动，发现问题的处置率达100%；开展生态损害赔偿案件线索排查工作，配合法规处完成立案案件的办理工作.。

6. 完成辖区内自行监测信息公开完成率和重点监控企业数据传输有效率（90%）任务指标。

7. 对辖区内河道（排污口）、集中式饮用水源地（含市、县、千吨万人）、自然生态保护地的巡查每季度不得少于1次，发现问题的处置率达100%。

8. 按照环境监测处《昆明市生态环境监测工作方案》的要求，按期对地表水监测点位、入河排污口、集中式饮用水源地水质进行监测，发现问题的处置率达100%；按照环境监测处《昆明市生态环境监测工作方案》的要求，配合执法部门完成执法监测，发现问题的处置率达100%。按要求将相关信息录入“全国排污许可证管理信息平台”“全国污染源信息管理与共享平台”。

9. 完成水污染减排项目的任务，完成水污染减排指标；完成大气污染减排项目，确保完成大气污染减排指标。

10. 按照土壤处的安排，完成辖区内疑似地块调查与评估、土壤污染防治项目、污染土地治理与修复项目实施等各项工作。

11. 全面完成辖区内企业碳排放技术核查工作。

12. 完成“农村人居环境整治和乡村振兴战略工作”的各项任务。

13. 按授权范围和时限要求，办理各项行政许可和管理服务事项，严格按照“清单”要求，建立健全台帐资料。确保“全国排污许可证管理信息平台”和“云南省环境影响评价管理系统”等相关信息及时、准确和完整。

14. 及时处理各类投诉、举报，问题和建议，处置率、回复率达100%；按照信访办理程序，做好信访件办理工作。全年不少于1次组织开展分析研究并制定对策，并对落实情况进行跟踪。

15. 落实环保义务监督员制度，辖区内新增环保义务监督员，组织开展义务监督员活动。

16. 做好2021年县域生态环境质量评价与考核工作。

17. 按照属地政府要求，会同或配合有关部门编制辖区内生态环境保护相关规划、功能区划及各类方案等。

18. 加强沟通协调，每年向属地县（市）区政府、管委会请示汇报工作；对辖区内的重点排污单位开展生态环境保护法律政策普法宣传工作；组织开展环境污染事故应急演练。

19. 逐步推行财务内控精细化管理和绩效考核，切实加强票据管理和固定资产管理，按时上报财务资料和报表；按季度完成预算支付进度。

20. 完成生态文明建设示范市创建和COP15相关配合工作。

21. 按照市局和属地政府要求，按时、按质完成疫情防控、政务公开、公共机构节能及安全防范、省市人大代表建议和政协提案办理、信访工作、平安建设、法治建设成效、意识形态、全面深化改革工作和安全生产等各专项工作；完成北部处生态环境建设项目储备任务

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是昆明市生态环境局禄劝分局，分设3个三级预算单位。其中：财政全供给单位3个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 25人，事业编制14人。在职实有36人，其中：财政全供养 36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1150.41万元，其中：一般公共预算976.03万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余174.38万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1005.27万元，其中:本年收入976.03万元，上年结转结余收入29.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款976.03万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年对比增加12.8万元，主要原因是正常工资晋升变动。

四、 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出 976.03万元。财政拨款安排支出 976.03万元，其中：基本支出876.03万元，与上年对比增加19.4万元，主要原因是正常工资晋升变动；项目支出100万元，与上年对比减少6.6万元，主要原因是压缩支出要求。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2101101，主要用于行政单位医疗缴费。

2101102，主要用于事业单位医疗缴费。

2101103，主要用于公务员医疗补助。

2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2110101，主要用于行政运行。

2110299，主要用于其他环境监测与监察支出。

2110302，主要用于水体污染防治。

2110304，主要用于固体废弃物与化学品污染防治

2111101，主要用于生态环境监测与信息

2111102，主要用于生态环境执法监察

2210201，主要用于住房公积金缴费

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出876.03万元，项目支出100万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0.00万元，主要用于……。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0.00万元，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0.00万元，主要用于……。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0.00万元，主要用于……。

六、 政府采购预算情况

2021年昆明市生态环境局禄劝分局部门无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境局禄劝分局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.84万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无支出预算

（二）公务接待费

2021年部门预算没有公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市生态环境局禄劝分局部门2021年公务用车购置及运行维护费为4.84万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费4.84万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市生态环境局禄劝分局2021年重点项目预算绩效目标详见《2021年部门项目支出绩效目标表》。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额272.75万元，（其中，流动资产158.1万元；固定资产73.62万元；无形资产41万元）

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市生态环境局禄劝分局部门基本支出876.03万元，与上年对比增加19.4万元，增减变化的原因主要是：

1. 正常工资晋升、增资

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市生态环境局禄劝分局部门项目支出100万元，与上年对比增加（减少）6.6万元，增减变化的原因主要是：

1. 压缩支出，过紧日子要求

附件3：2021年部门预算公开情况表