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中共禄劝县委党史研究室2021年预算公开目录

第一部分 禄劝县委党史研究室2021年部门预算编制说明

第二部分 禄劝县党史研究室部门2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

县委党史研究室2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实中央和省委、市委关于党史工作的方针、政策、决定和指示，制定党史工作年度计划，并组织实施；积极开展党史资料的征集、研究和编纂工作；发挥党史工作“存史、资政、育人”的作用。

2. 负责全县地方党史的征编、研究和宣传教育工作；负责全县党史、革命史作品出版、发表前的审查；组织地方党史书刊的编辑、出版发行。

3. 会同有关部门组织党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。

4. 对涉及全县党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理；负责有关本县党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和党史题材创作的史实审定工作。

5. 承办县委和上级党史研究室交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个, 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室属于县委直属事业单位，公开内容：2021年部门预算编制说明及2021年部门预算公开情况表。

（三）重点工作概述

坚持以习近平总书记关于党史工作的新思想新论述为根本遵循，聚焦主业、凸显优势，补齐短板、加强弱项，更好地发挥“资政、存史、育人”作用实现党史工作可持续发展。

一是抓党建促业务；

二是抓好党史编撰和资料编研工作；                

三是加强党史宣传教育工作；

四是加强党史调查研究，助力红色资源修复利用；

五是努力构建大党史工作新格局，提高工作实效。

二、 预算单位基本情况

中共禄劝县委党史研究室编制2021年部门预算单位共1个, 属于财政全额拨款参公管理事业单位1个；截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

党史研究室有编制4人，其中：参公事业编制3人，机关工勤编制1人。截止2020年12月，在职实有5人，其中：参公事业人员4人，机关工勤1人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入129.99万元，其中：一般公共预算129.99万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比财务总收入减少34.11万元，主要原因是人员减少以及专项资金调减等情况。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入129.99万元，其中:本年收入129.99万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.99万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比财务总收入减少34.11万元，主要原因是人员减少以及专项资金调减等情况。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出129.99万元。财政拨款安排支出 129.99万元，其中：基本支出98.99万元，与上年对比减少38.11万元，主要原因是人员减少以及项目调整等情况；项目支出31万元，与上年对比增加4万元，主要原因是由于2021年机关运行经费5万元被调整到项目类预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列支如下：2013101主要用于部门日常运转以及人员工资福利支出；2080505主要用于社会保障和就业支出（行政事业单位养老支出；2101101主要用于行政事业单位医疗支出；2210201主要用于住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出98.99万元，项目支出31万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

本单位无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

2021年县委党史研究室无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委党史研究室2021年无三公经费预算

（一）因公出国（境）费

县委党史研究室2021年无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

县委党史研究室2021年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委党史研究室2021年无公务用车购置及运行维护费预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

县委党史研究室2021年无重点项目预算

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. “三公”经费：是出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 行政运行经费支出：为保障本单位运行用的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排禄劝县委党史研究室行政运行经费5万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：党史研究室资产总额23.86万元，其中，流动资产23.67万元，固定资产净值0.19万元。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年部门预算总支出129.99万元。财政拨款安排支出 129.99万元，其中：基本支出98.99万元，与上年对比减少38.11万元，主要原因是人员减少以及项目调整等情况；项目支出31万元，与上年对比增加4万元，主要原因是由于2021年机关运行经费5万元被调整到项目类预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排县委党史研究室项目支出31万元，与上年对比增加4万元，主要原因是由于2021年机关运行经费5万元被调整到项目类预算。

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附件3：2021年部门预算公开情况表（党史研究室）