禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2021年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2021年预算公开
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明
第二部分 禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2021年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、 市对下转移支付预算表
十五、 市对下转移支付绩效目标表
十六、 部门新增资产配置表
十七、 部门政府采购预算表
十八、 部门政府购买服务预算表
十九、 部门整体支出绩效目标表
二十、 部门基本信息表
二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表
禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻执行国家和省、市城乡建设的方针政策、法律法规，拟订全县规划计划，并组织实施。
2. 拟订城市建设计划，负责全县房屋建筑工程、市政基础设施建设项目监督管理工作；负责政府工程项目的代建监督、管理工作；指导乡、村两级的建设工作。
3. 负责全县建筑业、房地产业的行业管理；负责工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作；负责建设工程标准化和造价管理；负责建筑行业企业的市场监督管理及工程款清欠工作。
4. 负责全县城镇建设抗震设防管理及农村民居抗震安全工作；负责建设工程抗震设防专项审查，指导和组织震后恢复重建工作。
5. 贯彻落实国家和省、市住房保障及住房制度改革的法律、法规和相关政策；会同有关部门研究、拟订住房保障制度及住房制度改革相关配套政策并组织实施；负责拟订全县廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房等保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施；负责房产交易管理及房屋交易登记备案、房屋安全鉴定工作；指导和监督物业管理工作。
6. 负责全县建设行业科技进步和科技创新工作，组织城建系统科技成果转化和推广；负责墙体改革、建筑节能、城镇减排工作；负责能耗在线检测、能耗统计、能耗双控管理工作；组织协调全县建设行业的招商引资和技术合作工作。
7. 负责城市建设相关收费（基础设施配套费、防空易地建设费）的管理工作，会同财政部门对城市建设有关行政事业收费执行情况进行监督检查。
8. 贯彻执行《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规；拟订本县人民防空建设中长期发展规划、年度计划并组织实施。
9. 按照《昆明市城镇排水与污水处理条例》，承担城镇排水与污水处理职责。
10. 负责城市建设档案的收集、整理、管理和利用。
11. 完成县委、县政府交办的其它任务。
（二）机构设置情况
1、 办公室；2、行政审批综合管理科；3、建设管理科；4、工程质量安全科；5、住房保障科；6、房地产管理科；7、禄劝彝族苗族自治县人民防空办公室（加挂禄劝彝族苗族自治县人民防空办公室牌子，无机构设置）。
（三）重点工作概述
全县的房地产建设、城乡建设、工程质量、住房保障管理等工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个,是禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制 16人（其中；工勤编制1人），事业编制38人。在职实有56人，其中：财政全供养56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 26人，其中：离休 0人，退休 26人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆（其中：通信车辆1辆，特种车辆1辆）。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 998.38万元，其中：一般公共预算998.38万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年的1453.98万元对比一般公共预算财政拨款减少455.6万元，减少31.33%，主要原因是：本年度只安排基本支出，未安排项目建设资金。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 998.38万元，其中:本年收入998.38万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款998.38万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年的1453.98万元对比一般公共预算财政拨款减少455.6万元，减少31.33%，主要原因是：本年度只安排基本支出，未安排项目建设资金。
四、 预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 998.38万元。财政拨款安排支出 998.38万元，其中：基本支出998.38万元，与上年的1360.58万元对比减少362.2万元，减少26.62%，主要原因：主要原因是：本年度只安排基本支出，未安排项目建设资金；项目支出0万元，与上年的573.4万元对比增加0万元，增加0%，主要原因是：未安排项目建设资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出106.01万元；
2. 2080506，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出4.1万元；
3. 2101101，主要用于行政单位医疗支出26.52万元；
4. 2101102，主要用于事业单位医疗支出42.38万元；
5. 2101103，主要用于公务员医疗补助支出43.63万元；
6. 2120101，主要用于单位行政运行支出697.16万元；
7. 2210201，主要用于住房公积金支出78.58万元；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1. 301工资福利支出957.56万元；
2. 302商品和服务支出39.13万元；
3. 303对个人和家庭的补助1.69万元。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无数据
（二）与省级配套事项
无数据
（三）按既定政策标准测算补助事项
无数据
（四）经济社会事业发展事项
无数据
六、 政府采购预算情况
2021年我部门无政府采购预算。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝住建局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.6万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年无变动。
（一）因公出国（境）费
禄劝住建局无因公出国（境）费
（二）公务接待费
禄劝住建局无公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝住建局2021年公务用车购置及运行维护费为3.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年持平，无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
无数据
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝住建局2021年机关运行经费安排15.79万元，与上年的15.4万元对比增加0.39万元，增加2.53%，主要原因是：人员经费上调。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额44740876.53元，其中：流动资产42964696.62元，固定资产原值4927217.14元，累计折旧3185028.52元，固定资产净值1742188.62元。固定资产原值由土地、房屋及构筑物1947267.14元，汽车1197300元其他固定资产1782650元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排禄劝住建局基本支出998.38万元，与上年对比减少362.2万元，减少的原因主要是：本年度只安排基本支出，未安排项目建设资金；
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排禄劝住建局项目支出0万元，与上年对比增加0万元，减少的原因主要是：未安排项目建设资金
监督索引号53012800163300111
附件3：2021年部门预算公开情况表（住建局）20210302035133990
