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禄劝县委党校2021年预算公开目录

第一部分 禄劝县委党校2021年部门预算编制说明

第二部分 禄劝县委党校2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2021

部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校属参公管理事业单位，主要职责:1.负责全县副科以下党政干部培训轮训；2.负责全县干部继续教育；3.负责全县党员培训轮训；4.负责全县干部学历教育；5.指导乡镇党校开展工作；6.负责全县国家公务员各种培训和轮训；7.承办县委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

1. 校务办公室负责本单位人事、工资、档案管理，来信来访、车辆管理、日常事务处理。2.教务科负责学校教学业务的组织和管理、学校招生、学籍、学校科研、学校图书资料的管理。3.行政科负责学校财务及财产管理、负责学校食堂、招待室、校园环境管理、学校水电安全保卫管理工作、其他后勤服务管理。4.培训科负责干部教育培训计划的组织实施、培训班的日常教学管理、学员管理、协调相关部门对学员进行考核、登记、办证等工作、督促学员认真执行培训纪律和各项规章制度、组织学员外出考察和社会调研活动。

（三）重点工作概述

2021年在县委、县政府的坚强领导下，县委党校（行政学校）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，中央、省、市、县党校工作会议和文件精神,坚持党校姓党，紧紧围绕县委、县政府中心工作，聚焦主责主业,充分发挥党校在干部教育培训中的主阵地、主渠道、党性锻炼大熔炉作用，认真完成县委、县政府下达的各项工作任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 6人，事业编制15人。在职实有23人，其中：财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中：离休 0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入422万元，其中：一般公共预算财政拨款422万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。与上年对比本年增加资金18万元，主要原因分析为本年增加从其他单位调入3名工作人员，增加3名人员工资18万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 422万元，其中:本年收入422万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款422万元（本级财力422万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年对比本年增加资金18万元，主要原因分析为本年增加从其他单位调入3名工作人员，增加3名人员工资18万元。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 422万元。财政拨款安排支出 422万元，其中：基本支出422万元；项目支出0.00万元。与上年对比本年增加资金18万元，主要原因分析为本年增加从其他单位调入3名工作人员，增加3名人员工资18万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. “2050802干部教育”安排295万元，主要用于在职人员工资及基本运转支出。

2. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排44万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费补助支出；

3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”安排5万元，主要用于年度内退休及调出县外人员职业年金记实支出；

4. “2101101行政单位医疗”安排11万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

5. “2101102事业单位医疗”安排17万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

6. “2101103公务员医疗补助”安排17万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；

7. “2210201住房公积金”安排33万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出安排400万元；其中：基本支出400万元，项目支出0万元。

2. 商品和服务支出安排20万元；其中：基本支出20万元，项目支出0万元。

3. 对个人和家庭的补助安排2万元，其中：基本支出2万元，项目支出0万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无市对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、 政府采购预算情况

2021年县委党校部门无政府采购预算

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：本部门“三公”经费与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

县委党校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

县委党校2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委党校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

本单位没有重点项目；

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委党校2021年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

单位资产总额543.0068万元，流动资产405.3467万元（库存现金0元，银行存款405.3467万元），房屋建筑物总价值71.6514万元、其他固定资产35.0087万元、土地价值10万元。与上年对比增加372.7593万元，原因是五华区林草局拨党校建设经费。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排县委党校基本支出422万元，与上年对比增加万元，增加的原因：

与上年对比本年增加资金18万元，主要原因分析为本年增加从其他单位调入3名工作人员，增加3名人员工资18万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

与上年持平，无变化。

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