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禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2021年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2021年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划和产业结构调整方案，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇道路、水利等重点工程建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

2021年，马鹿塘乡共有独立核算机构10个，其中：行政3个，分别为：政府、党委、计生；事业7个，分别为财政、广播、文化、城建、林业、农业、水利。与上年相比无变化。财政全供养人员58人，其中：在职人员58人（财政预算拨款开支人数26人财政预算补助开支人数32人），退休人员18人,（财政预算拨款开支人数0人，0财政预算补助开支人数0人。其他人员268人（村委会五职干部39人，村小组长及党小组长183人，遗属6人，农科员10人，兽医员10人，计生员10人，国土规划员10人）。

（三）重点工作概述

1、 全面巩固脱贫成效。推动脱贫攻坚与实施乡村振兴、美丽乡村建设有效衔接，着力谋划好养猪厂，火腿厂、酒厂等产业发展，因地制宜因户施策实打实地帮助谋划发展好产业，发展乡村共享经济、休闲农业、创意农业、乡村旅游、特色文化产业，改善集体经济薄弱局面。

2、 持续发展产业增收。坚定不移地发展特色、绿色、高效农业，扎实推进农业生产工作，抓好马铃薯、烤烟等重点产业、粮食生产和中草药生产，提高产量，增加产值；发展壮大高原生态火腿厂、高粱酒厂为核心的撒坝猪养殖、高粱种植的种养殖和农产品加工产业带；坚定不移地持续推广波菱瓜等中草药特色种植，积极争取上级产业发展政策及资金支持，带动群众增收致富；坚定不移地推进杜鹃花海旅游产业化进程，把乡村生态旅游作为实施乡村振兴的有力抓手，想方设法招商引资寻找投资方，依托马鹿塘乡花海优美自然风光，推进二期建设，配合实施滑雪场项目建设，开发风貌岭旅游产业，聚焦农耕文化、民俗风情、田园景观等资源，加快推进田园综合体建设，拓展农业新功能，全力打造乡村旅游文化品牌，逐步实现登山赏花、农家寄宿、民俗体验、观光农业为一体的高海拔乡村旅游模式，为全乡经济社会发展注入新活力。

3、 夯实乡村振兴基石。进一步加强领导和协调，落实好项目责任制，积极筹措项目建设资金，加快基础设施、重大产业、民生工程等一批项目建设，确保完成各项投资目标。强化社会保障体系，实施全民参保计划，扩大参保覆盖面，确保贫困人口100%参加城乡基本医疗保险和大病保险、符合条件的100%参加城乡居民养老保险。完善社会救助体系，落实政府购买社会救助服务，完善临时救助制度、受灾人员救助制度，健全农村留守儿童保护和困境儿童保障、留守妇女和空巢老人关爱服务体系，推进残疾人事业，关注重点人群，建立全覆盖、保基本、多层次、可持续的社会保障体系。

4、 持续整治生态环境，提升发展水平。坚持生态发展，绿色发展，整治生态环境，提升发展质量，筑牢生态屏障，着力营造人与自然和谐共生的良好环境。加强水源保护，严格的耕地保护制度、环境保护制度、水资源管理制度，全面落实和深化河长制，强化白水河、小板桥水库、倮佐罗嘎支大沟等水环境综合整治，稳定改善水环境。持续推进“七改三清”行动、人居环境整治、爱国卫生运动，制定村规民约，开展移风异俗，美化村容村貌，强化整治效果，巩固生态文明建设、生态乡镇、生态村等创建工作，积极开展国家生态文明建设示范创建工作，申报和完善设施建设，明确目标，持续深入推进“七改三清”和环境卫生整治工作，建立健全制度，村规民约与制度建设挂钩，形成常态。

5、 强化思想建设基础，增强理论指导实践能力。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，加强基层党组织建设，确保各项工作抓小、抓细、抓实，全力助推乡村振兴。激发群众内生动力，通过举办不同形式的培训，全面提高群众能力素质，转变群众落后观念，树立“人穷志不穷”的良好导向，增强脱贫内生动力，坚定脱贫致富的信心和决心，为乡村振兴打牢坚实的基础。

二、 预算单位基本情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡编制2021年部门预算单位共10个，分别是政府、财政、党委、计生、文化、广播、 城建、农业、林业、水利。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制39人，事业编制27人。在职实有58人，其中：财政全供养 58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中：离休 0人，退休 18人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2021年部门财务总收入 1499.67万元，其中：一般公共预算1335.06万元，政府性基金预算96万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余68.61万元。

与上年对比增加82.96万元，主要原因分析为2021年增加预算项目。

（二）财政拨款收入情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2021年部门财政拨款收入 1499.67万元，其中:本年收入1431.06万元，上年结转结余收入68.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1335.06万元，政府性基金财政拨款96万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加82.96万元，主要原因为2021年增加预算项目。

四、 预算单位支出情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2021年部门预算总支出 1499.67万元。财政拨款安排支出 1499.67万元，其中：基本支出1385.67万元，与上年对比减少31.04万元，主要原因为人员减少；项目支出114万元，与上年对比增加114万元，主要原因为：上年无预算项目，2020年一事一议项目结转结余资金13万元及大板田道路硬化项目结转结余资金5万元今年继续使用，且2021年增加彩票公益金项目96万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2021年财政拨款安排支出1499.67万元，按支出功能科目分类，分别为：2010301行政运行287.58万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的基本支出。2010601行政运行23.22万元，主要用于财政事务基本支出。2013101行政运行35.69万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务基本支出。2070109群众文化10.73万元，主要用于群众文化基本支出。2070808广播电视事务9.75万元，主要用于广播电视事务基本支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费111.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506机关事业单位职业年金缴费5.43万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2100101行政运行33.23万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务基本支出。2101101行政单位医疗33.45万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。2101102事业单位医疗38.75万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。2101103公务员医疗补助41.26万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。2120199其他城乡社区管理事务支出51.68万元，主要用于其他城乡社区管理事务基本支出。2130104事业运行160.75万元，主要用于农业事业单位基本支出。2130204事业机构65.36万元，主要用于林业事业单位基本支出。2130310水土保持58.97万元，主要用于水土保持事业单位基本支出。2130504农村基础设施建设18万元，主要用于农村基础设施建设资金。2130705对村民委员会和村党支部的补助203.44万元，主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及奖补资金。2130706对村集体经济组织的补助100.4万元，主要用于对村集体经济组织的补助支出。2139999其他农林水支出3万元，主要用于赊角村委会日常公用支出。2210201住房公积金70.29万元，主要用于住房公积金缴费支出。2296002社会福利的彩票公益金支出96万元，用于马鹿塘乡马鹿村委会老年活动中心建设。2299901其他支出41万元，主要用于大河边水库水淹区大米补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2021年财政拨款支出1499.67万元，按经济科目分类：基本支出1385.67万元，项目支出114万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2021年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2021年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2021年无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2021年无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年减少5.25万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2021年公务接待费预算为14.44万元，较上年减少0.18万元，减少原因为：2021年较上年度业务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2021年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.8万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2021年无重点项目。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1、 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2021年机关运行经费安排135.34万元，与上年对比增加84.34万元，增加的主要原因为：上年未统计村委会及村小组工作经费，今年将村委会及村小组工作经费列入机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额30102582.84元，流动资产25826956.84元，固定资产4275626元，其中房屋建筑物3637976元，汽车637650元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2021年本级财力安排基本支出1385.67万元，与上年对比减少31.04万元，减少的原因主要是：人员减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2021年本级财力安排项目支出114万元，与上年对比增加114万元，增加的原因主要是：上年无预算项目，2020年一事一议项目结转结余资金13万元及大板田道路硬化项目结转结余资金5万元今年继续使用，且2021年增加彩票公益金项目96万元。

监督索引号53012800557300111

 禄劝县马鹿塘乡2021年部门预算公开