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禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2021年部门预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2021年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家和省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准；拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作计划并组织实施。

2．负责实施医疗保障资金监督管理办法，监督管理有关医疗保障资金。建立健全医疗保障资金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障资金支付方式改革。

3．负责实施医疗保障筹资、待遇政策和长期护理保险、生育保险制度。

4．负责实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5．履行医疗保障药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准管理职能，拟订医保支付医药服务价格形成机制，建立医疗保障价格信息监测和信息发布制度。

6．监督落实医疗保障药品、医疗服务价格和收费标准的实施。负责实施医疗保障药品和医用耗材的招标采购政策，推进医疗保障招标采购平台建设。

7．负责实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险、医疗救助领域违法违规行为。

8．负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责实施异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9．完成县委、县政府交办的其它任务。

10．职能转变。禄劝彝族苗族自治县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

2021年部门决算编报独立核算的机构数是一个：禄劝彝族苗族自治县医疗保障局。包含了7个内设科室：办公室、基金财务科、稽核科、审核结算科、参保统筹科、信息卡务科、医药服务管理科。

（三）重点工作概述

1．负责宣传和贯彻执行国家和省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准；

2．负责监督管理有关医疗保障资金；负责实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险、医疗救助领域违法违规行为。

3．负责实施异地就医管理和费用结算办法。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制30人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2092.65万元，其中：一般公共预算财政拨款2092.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比2020年部门财务总收入2054.89万元，2021年部门财务总收入增加37.76万元，增长1.83%。主要原因分析：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助标准升高，增加12.76万元；行政单位离退休去年由各单位预算，今年全部由我局预算，增加25万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2092.65万元，其中:本年收入2092.65万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2092.65万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比2020年部门财务总收入2054.89万元，2021年部门财务总收入增加37.76万元，增长1.83%。主要原因分析：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助标准升高，增加12.76万元；行政单位离退休2020年由各单位预算，今年全部由我局预算，增加25万元。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2092.65万元。财政拨款安排支出 2092.65万元，其中：基本支出2092.65万元。2019年部门预算总支出2054.89万元。财政拨款安排支出 2054.89万元，其中：基本支出2054.89万元。

与上年对比，2021年部门预算总支出比2020年部门预算总支出增加37.76万元，增长比例为1.83%，财政拨款安排支出增加37.76万元，增长比例为1.83%，其中：基本支出增加37.76万元，增长比例为1.83%。主要原因分析：一是行政单位离退休2020年由各单位预算，今年全部由我局预算，增加25万元。二财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助标准升高，增加12.76万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2101501行政运行支出352.04万元，主要用于在职人员工资、工会经费、培训费、办公费、津贴补贴、福利费等支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.69万元；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.86万元，主要职业年金缴费支出；2101101行政单位医疗支出37.66万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出 ，2101103公务员医疗补助18.44万元，主要用于公务员医疗补助缴费；2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助929.72万元，主要用于城乡居民参保缴费补助；2101301城乡居民医疗救助537万元，主要用于城乡居民医疗费补助；2080501行政单位离退休支出110.5万元，主要用于机关事业单位离休人员医疗费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 2092.65万元，项目支出0万元）。

1、 30101基本工资支出107.26万元。30113住房公积金支出37.74万元。30102津贴补贴支出198.29万元。30103奖金支出9.26万元。30108机关事业单位基本养老保险缴费支出58.69万元。30109职业年金缴费支出10.86万元。30110职工基本医疗保险缴费支出37.66万元。30111公务员医疗补助缴费支出18.44万元。

2、 30307 医疗费补助支出1577.22万元， 其中机关事业单位离休人员医疗费支出110.5万元。城乡医疗救助补助支出537万元，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助929.72万元。

3、 30239行政人员交通补贴27.96万元；30228工会经费1.86万元；30216培训费0.31万元；30229福利费0.37万元；30201办公费6.2万元；30112其他社会保障缴费1.80万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝医疗保障局2021年部门预算无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

禄劝医疗保障局2021年部门预算无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝医疗保障局2021年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝医疗保障局2021年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。2021年禄劝彝族苗族自治县医疗保障局无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝县医保局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝县医保局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

禄劝县医保局2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝县医保局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年禄劝医疗保障局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

2．财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

3．事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4．其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

5．用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8．年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9．基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝医疗保障局2021年机关运行经费安排0万元，2020年禄劝医疗保障局机关运行经费20万元，主要用于日常办公运行。与上年对比减少了20万元，主要原因是今年县财政均未预算机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：无形资产3375元，其他固定资产等办公用品68629.3元，流动资金9997055.47元，资产合计10069059.77元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝医保局部门基本支出2092.65万元。2020年本级财力安排禄劝医保局部门基本支出2054.89万元。

与上年对比，2021年部门预算基本支出比2020年部门预算基本支出增加37.76万元，增长比例为1.83%，增加的原因主要是：一是行政单位离退休2020年由各单位预算，今年全部由我局预算，增加25万元。二财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助标准升高，增加12.76万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排大病救助项目支出0万元，2020年本级财力安排大病救助项目支出1000万元，与上年项目预算对比减少1000万元，减少的原因主要是：

1．由于医保各项政策救助比例较高，一定程度减轻了群众就医负担，经上级领导讨论，将暂停2021年大病救助项目。

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局

2021年2月25日

监督索引号53012800376300111

2021年禄劝彝族苗族自治县医疗保障局预算公开情况表20210225094355536