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禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2021年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2021年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

禄劝彝族苗族自治县交通运输局2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 负责编制全县交通运输行业中长期总体发展规划及交通基础设施建设、县城公共交通、县城综合运输等专项规划并监督执行，负责拟定全县交通运输行业近期建设维护、年度项目投资、专项资金开支计划并监督检查；参与制定与全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

2、 贯彻执行国家省、市、县有关交通运输行业的方针政策和法律、法规。组织起草全县交通运输行业的有关政策，经批准后监督实施。

3、 负责全县交通运输方面的行业管理及监督，负责所辖乡、镇交通运输工作业务指导，组织制定道路，水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督执行。

4、 负责县属重点公路，水路交通基础设施建设。

5、 负责县属公路及附属设施的管理和养护，组织拟定县属公路及其附属设施管理实施细则；

6、 负责县属公路路政管理；

7、 负责县属水上交通的海事安全监督、船舶及水上设施检验与登记；

8、 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；

9、 承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位纳入2021年部门预算编报的一级预算单位共1个（含行政、事业及参公事业机关8个）,分别是禄劝交通运输局、路政大队、海事处、地方公路管理段、公路工程技术管理站、交通战备办、质监站、造价站。其中：财政全供给单位8个。

（三）重点工作概述

1、 深入实施2021年自然村公路建设；

2、 深入推进2021年农村公路养护和安保工程建设；

3、 推进乡际联网公路建设；

4、 推进换流站建设；

5、 推进县委、县人民政府安排的其他重点工作等。

二、 预算单位基本情况

我单位纳入2021年部门预算编报的一级预算单位共1个,分别是禄劝交通运输局、路政大队、海事处、地方公路管理段、公路工程技术管理站、交通战备办、质监站、造价站。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制17人，事业编制63人。在职实有64人，其中：财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 49人，其中：离休 1人，退休 48人。

车辆编制3辆，实有车辆7辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1126.872152万元，其中：一般公共预算1126.872152万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比预算总收入减少，主要减少原因是单位人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1126.872152万元，其中:本年收入1126.872152万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1126.872152万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比预算总收入减少，主要减少原因是单位人员减少。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1126.872152万元。财政拨款安排支出 1126.872152万元，其中：基本支出1121.872152万元，与上年对比减少，主要原因是人员减少；项目支出5万元，与上年对比增加，主要原因是2021年海事渡口监督员工资纳入项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、 2080501，主要用于行政单位离退休15.660504万元；

2、 2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出124.9446万元；

3、 2101101，主要用于行政单位医疗24.5120万元；

4、 2101102，主要用于事业单位医疗57.3394万元；

5、 2101103，主要用于公务员医疗补助59.1130万元；

6、 2140101，主要用于公路水路运输760.4683万元；

7、 2210201，主要用于住房公积金84.834348万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组：

1、 基本支出1121.872152万元，其中：301工资福利支出1059.511248万元，302商品和服务支出38.1720万元，303对个人和家庭的补助24.188904万元；

2、 项目支出5万元，其中商品和服务支出5万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，无与中央相关事项配套支出。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，无与省级配套事项的支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无按既定政策标准测算补助事项相关支出。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，无经济社会事业发展事项相关支出。

六、 政府采购预算情况

2021年禄劝县交通运输局部门无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝县交通运输局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：较上年无增减变动情况。

（一）因公出国（境）费

禄劝县交通运输局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

禄劝县交通运输局部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝县交通运输局部门2021年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

与上年持平，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2021年禄劝县交通运输局没有安排重点项目预算资金。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝县交通运输局部门2021年机关运行经费安排20.4120万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。2020年机关运行经费25.6940万元，与上年对比减少，减少5.282万元，下降21%，主要原因是人员减少及渡口安全监督经费纳入项目预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我局固定资产净值79.69万元：

1、 办公楼2465平方米=556.15（实际办公用房）+1908.85其他用房（822.85+1086），价值13.31万元；

2、 车辆价值47.39万元；

3、 办公设备价值18.99万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝县交通运输局部门基本支出1121.872152万元，2020年度部门基本支出1143.946326万元，与上年对比减少22.074174万元，下降2%，减少的原因主要是：单位人员减少及2021年海事渡口监督员工资被纳入项目支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝县交通运输局部门项目支出5万元，2020年度部门项目预算支出0万元，与上年对比增加5万元，增加的原因主要是：2021年海事渡口监督员工资被纳入项目支出。

禄劝彝族苗族自治县交通运输局

2021年3月1日

监督索引号53012800134800111

附件3：2021年禄劝县交通运输局部门预算公开情况表20210302101219043