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禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室部门2021年预算公开

目录

第一部分 县志办部门2021年部门预算编制说明

第二部分 县志办部门2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

禄劝彝族苗族自治县地方志

编纂委员会办公室部门2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家《地方志工作条例》《云南省地方志工作规定》等地方志编纂工作的政策、法规；管理禄劝辖区内的地方志工作；负责《禄劝县志》《禄劝年鉴》编纂出版工作；指导、审查、验收部门志、乡（镇、街道）志、社区志、村志的编修工作；指导、服务族谱、家谱的编修工作。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室（简称“县志办”），成立于1988年6月，属县人民政府直属机构，2007年列为参照公务员管理单位。2020年有干部职工8人（主任1人，副主任1人，职工6人）。内设综合科、地情资料科2个科室。

（三）重点工作概述

贯彻执行国家《地方志工作条例》《云南省地方志工作规定》等地方志编纂工作的政策、法规；管理禄劝辖区内的地方志工作；负责《禄劝年鉴》按年度编辑出版工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 151.37万元，其中：一般公共预算151.37万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加2.99万元，主要原因社保费用增加、工资增加及增加了云南省情系列禄劝微视频拍摄。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 151.37万元，其中:本年收入151.37万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151.37万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加2.99万元，主要增加原因：社保费用增加、工资增加及增加了云南省情系列禄劝微视频拍摄。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出151.37 万元。财政拨款安排支出 151.37万元，其中：基本支出151.37万元，与上年对比增加2.99万元，主要增加原因：社保费用增加、工资增加及增加了云南省情系列禄劝微视频拍摄；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）-03（款）”支出，主要反映政府办公厅(室)及相关机构事务的基本支出，包括单位职工工资奖金津补贴支出、商品服务支出、交通补贴等,包括编辑出版《禄劝年鉴（2020）》、云南省情系列禄劝微视频拍摄。列“208（类）-05（款）-05（项）”支出，主要反映行政事业单位养老保险缴费支出。列“221（类）-02（款）-01（项）”支出，主要反映住房公积金支出。列“210（类）-11（款）-01（项）”支出，主要反映行政事业单位医疗保险缴费支出。列“210（类）-11（款）-03（项）”支出，反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。列“201（类）-03（款）-01（项）”支出，反映行政事业单位行政运行支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出151.37万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元，无变化。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元，无变化。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元，无变化。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元，无变化。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝县志办部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝县志办部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

禄劝县志办部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝县志办部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加变化原因：与上年对比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2021年禄劝县志办无重点项目预算，没有预算绩效目标，较上年无变化。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指禄劝彝族苗族自治县财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. “三公”经费：是出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 行政运行经费支出：为保障本单位运行用的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝县志办部门2021年机关运行经费安排5.2万元，与上年对比增加0.6万元，主要原因办公经费、印刷费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况为21.15万元。因我单位2018年以前固定资产由县政府办统一管理，于2021年1月份政府办划转至本单位，因此，固定资产增加。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要增加原因

2021年本级财力安排禄劝县志办部门基本支出151.37万元，与上年对比增加2.99万元，增减变化的原因主要是：社保费用增加、工资增加。

（二）项目支出预算变动的主要增加原因

2021年本级财力安排禄劝县志办部门项目支出151.37万元，与上年对比增加2.99万元，增减变化的原因主要是：社保费用增加、工资增加。

监督索引号53012800156000111

附件3：2021年部门预算公开情况表（样表）20210302081953435