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中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2021年预算公开目录

第一部分中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。对我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。对我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，提出意见和建议。

（二）机构设置情况

纳入县政协2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会（以下简称县政协）。县政协机关下设办公室、社会法制民宗委、经科委、提案委、文史委、教文卫体委、委员联络委、人资环委。核定编制31名，其中：公务员编制：26名，工勤人员编制：5名。

（三）重点工作概述

1. 紧扣中心，制定常委会年度工作计划。按照县委、县政府及县政协年度工作思路和目标，科学严谨制定好县政协工作计划。围绕脱贫攻坚、产业发展、基础设施建设、城镇化发展、生态文明建设、民生改善、社会和谐稳定、深化县域各项改革等工作为着力点，认真组织好县人民政府专项工作情况通报和政协年度调研、视察工作。

2. 立足重点，制定县政协年度民主监督计划。认真开展年度经常性民主监督工作，突出主席会议、常委会会议、专委会会议、界别小组会议的监督职能，加强个事监督、重点监督和专项监督。积极支持司法机关开展各类主题实践活动、专项教育活动。组织开展2021年民主评议政府部门工作。配合纪检、监察、组织、目标考核督查相关部门，做好政风行风评议和年度考核评价工作。

3. 严格章程，加强委员管理服务。全面加强委员管理，丰富活动内容，为政协委员参政议政提供服务，严格实行“县政协领导分片联系制度”、“县政协委室挂钩指导制度”和“委员活动小组组长负责制度”。各委员活动小组结合实际，就地、就近、就便开展活动，做到活动有计划、活动有主题、活动有亮点、活动有总结、经费有监管。

4. 精心组织，提高常委会会议质量。分别于2021年3月 、6月、9月、12月下旬召开九届十七次、十八次、十九次、二十次常委会会议，完成各项会议议程。加大调研工作力度，增加政治协商密度，认真组织专项工作情况通报、专题调研、视察和会前调查。按要求时限高质量完成省、市政协办公厅点题交办的重点调研课题任务，进一步突出课题联调特色，充分展示禄劝工作亮点。

5. 提高质量，加强提案成果转化。充分发挥政协委员参政议政的主体作用，提高委员提案的立案、办理水平。严格执行新修订的《政协提案工作条例》，抓好重点提案督办、提案办理结果公示、办结提案回访、重点提案宣传等重点工作。

6. 增加密度，突出民主监督成效。继续做好公、检、法、司各部门的民主监督工作；组织政协委员对2个政府组成部门的工作开展民主评议；组织政协委员参加各项重大决策听证活动积极反映基层群众意见，促进科学决策、民主决策、民意支持；通过行风监督、工作调研，开展民主评议机关作风工作。

7. 注重质量，完成文史资料编撰工作。出版《禄劝文史资料》第二十七辑，完成《禄劝年鉴》政协部分撰稿工作。

8. 深入基层，做好社情民意反映。充分发挥民族宗教界委员的桥梁纽带作用，加强同宗教界代表人士的联系，引导宗教和睦与社会和谐。认真做好社情民意反映工作，组织政协专委会和政协委员参加重大决策听证活动，反映群众诉求，收集基层民意。

9. 强化履职，加强委员履职服务管理。按照政协委员活动小组年度活动实施意见和政协界别活动实施办法，认真组织好委员小组活动、界别活动、“政协委员之家”“书香政协”活动。建立委员经常性联系制度。充分发挥专委会的辐射作用，依托委员小组活动阵地，以相关调研、视察、参观为载体，为广大政协委员知情晓政、参政议政搭建平台。完善政协常委、政协委员履职情况通报制度。加强履职数据信息收集，健全管理档案，认真落实考核办法，组织开展政协委员年度考核，加强委员履职服务管理。

10. 高位统筹，加强自身建设。深入学习贯彻党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，统筹安排县政协机关政治学习活动和党支部理论学习活动，立足实际，科学组织，创新形式，严格考核。推进政协“三化”建设。进一步规范政治协商、民主监督、参政议政的形式、程序和内容，努力推进人民政协履行职能的制度化、规范化和程序化。加强政协工作宣传力度。加强政协宣传工作领导，组织好对政协全会、常委会会议、视察、调研、部门工作评议等各项活动的宣传，增进社会各界对政协工作的了解，支持政协履行职能。

11. 认真做好其他重点工作。服从服务于全县中心工作和发展大局，积极完成县委、县人民政府交办的各项工作任务。认真配合省、市政协完成相关调研课题任务。加强政协对外交流联谊工作，认真做好外地政协赴禄考察交流接待，有效借鉴外地发展经验，依托重点工作组织政协委员赴外地考察交流，提升交流联谊工作水平。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,即：中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 31人，事业编制0人。在职实有38人，其中：财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 27人，其中：离休 0人，退休 27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入805.84万元，其中：一般公共预算805.84万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少94.04万元，主要原因是2021年会议费尚未下达，委员履职经费削减。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 805.84万元，其中:本年收入 805.84万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 805.84万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少94.04万元，主要原因分析2021年会议费尚未下达，委员履职经费削减。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出805.84万元。财政拨款安排支出 805.84万元，其中：基本支出735.84万元，与上年对比164.04万元，主要原因为上年未将政协业务经费和界别工作经费列入基本支出，未单独列入项目，同时本年度削减了政协委员履职经费；项目支出70万元，与上年对比增加70万元，主要原因为上年未将政协业务经费和界别工作经费列入基本支出，未单独列入项目，本年度预算将政协业务经费和界别工作经费列入基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010201，支出596.61万元，用于政协行政运行支出。2080505，支出71.94万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2101101，支出47.15万元，用于职工基本医疗保险缴费。2101103，支出34.29万元，用于公务员医疗补助缴费。2210201，支出55.85万元，用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出735.84万元，项目支出70万元。基本支出中，工资福利支出675.7万元（基本工资174.63万元，津补贴276.24万元，奖金 14.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.94万元，职工基本医疗保险费47.15万元，公务员医疗补助缴费34.29万元，住房公积金55.58万元）。

商品和服务支出60.14万元，其中办公费11.4万元，培训费 3.8万元，工会经费2.28万元，福利费0.46万元，公务用车运行维护费 1.8万元，其他交通费用41.16万元，对个人和家庭的补助2.67万元（其中遗属生活补助2.67万元）；项目支出中，政协界别工作经费25万元，政协业务经费45万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年禄劝县政协无此项。

（二）与省级配套事项

2021年禄劝县政协无此项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年禄劝县政协无此项。

（四）经济社会事业发展事项

2021年禄劝县政协无此项。

六、 政府采购预算情况

2021年禄劝县政协无此项。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝县政协2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝县政协2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的原因为我单位没有因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

禄劝县政协2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加的原因为我单位没有公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝县政协2021年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0，年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因为2021年我单位没有公务用车购置费用预算，公务用车运行维护费为统一标准，每辆车0.6万元，与上年相同。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2021年禄劝县政协没有重点项目预算，不存在重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝县政协2021年机关运行经费安排57.48 万元，与上年对比增加了11.98万元，主要原因是2021年在职人数比上年增加了2人，机关运行经费相应增加，同时2021年政协业务经费预算增加10万元。该项资金主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

截至2020年12月31日，禄劝县政协净资产总额283.59万元，其中，流动资产193.77万元，固定资产净值89.82元。固定资产原值326.43万元，累计折旧236.61万元，其中：房屋构筑物净值3.72万元，家具、用具、装具及动植物净值19.82万元， 通用设备净值66.28万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝县政协基本支出735.84万元，与上年对比减少164.04万元，减少的原因主要是：

1. 上年度政协业务经费和界别工作经费在基本支出中，本年度列入项目支出。

2. 本年度会议尚未下达。

3. 本年度未安排委员履职费。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝县政协项目支出70万元，与上年对比增加70万元，增加的原因主要是：

1. 上年度预算我单位全部支出都是基本支出，没有项目支出，本年度将政协业务经费和界别工作经费列入项目支出。

监督索引号53012800113100111

1中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2021年部门预算公开情况表