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禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2021年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 承办市政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府报告、请示的起草工作，承办市委、市政府及其部门转由县政府办理的事项。

2. 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3. 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

4. 研究县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）请示县政府的事项，提出意见，报县政府领导审批。

5. 根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

6. 督促检查县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。

7. 负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇（街道）向县政府报告的重要情况；协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

8. 围绕县政府工作重点，深入基层调查研究，掌握情况，反映信息，为政府决策与部署工作做好服务和督办工作，发挥参谋和助手作用。

9. 办理由县政府领导或县政府办公室办理的人大代表和政协委员的建议、意见和提案；做好人民群众来信来访工作。

10. 负责做好办公室内部的政治思想、组织人事、职工福利等工作。

11. 承办县委、县政府和县政府领导交办的其它事项。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室属正科级机关单位，根据禄办通〔2019〕26号等文件批复，政府办内设机构编制数12个（包括：秘书一科、秘书二科、综合科、办文科、行政科、督查办、流管科、县长热线办、信息调研科、信息公开办、议案科、总值班室），人员编制数共计50人，其中：行政编制数35人，工勤编制数15人。

2021年年初我办有在职人员44人，其中有行政人员26人，工勤人员18人。离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人

（三）重点工作概述

1. 着力打造坚强班子，做到求真务实，廉洁高效

（1）加强理论学习，打造政治过硬的班子

（2）贯彻民主集中制，打造团结和谐的班子

（3）加强机关制度建设，打造规范高效的班子

（4）着力转变工作作风，打造清正廉洁的班子

2. 认真履行职责，不断提升执行力，各项工作成效显著

（1）服务全局，三大职能充分体现

（2）群策群力，脱贫攻坚工作成效显著

（3）精细运作，各项工作整体推进

（4）求真务实，积极助推党建工作

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制50人，事业编制0人。在职实有44人，其中：财政全供养44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休 12人。

车辆编制7辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入896.83万元，其中：一般公共预算896.83万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

较2020年部门财务总收入924.43万元减少了27.6万元，主要原因是工作经费支出预算有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 896.83万元，其中:本年收入896.83万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款896.83万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

较2020年部门财政拨款收入 924.43万元减少了27.6万元，主要原因是工作经费支出预算有所减少。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 896.83万元。财政拨款安排支出 896.83万元，其中：基本支出783.83万元，较上年减少了140.6万元，主要原因是政府春节一线单位慰问经费等经费，往年作为基本支出预算，2021年改变为项目支出预算；项目支出113万元，与上年对比增加了113万元，主要原因2020年我单位无项目预算，政府春节一线单位慰问经费等经费，往年作为基本支出预算，2021年改变为项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“210301”支出670.48万元，主要反映行政运行的支出；“2210201”支出58.67万元，主要反映住房公积金的支出；“2101103”支出30.60万元，主要反映公务员医疗补助的支出；“2101101”支出53.78万元，主要反映财政对职工基本医疗保险的支出；“2080505”支出83.30万元，主要反映机关事业单位基本养老保险的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组，一是基本支出783.83万元，其中：遗属补助5.51万元，工会经费2.64万元，公务用车运行维护费4.2万元，行政人员公务交通补贴40.86万元，行政人员工资489.36万元，办公费13.2万元，职工福利费0.53万元，培训费0.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出83.30万元，职工基本医疗保险缴费53.78万元，公务员医疗补助缴费30.60万元，住房公积金58.67万元，工伤保险缴费0.74万元。二是项目支出113万元，应急办值班公益性岗位补助17万元，政府春节一线单位慰问费18万元，业务经费60万元，统筹经费18万元。

五、 市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室无列入市对下专项转移支付的项目。

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是我办无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因是接待费统一由机关事务管理中心进行预算，我办无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为4.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆，原因是我办公务用车公务用车编制数无变动。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2021年无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室机关运行经费896.83万元，主要用于职工工资、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。较2020年的924.43万元减少了27.6万元，主要原因是2021年工作经费支出预算有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2020年资产负债表日，货币资金64.42万元；固定资产原值1558.49万元，累计折旧739.64万元，净值818.85万元；无形资产原值756.77万元，累计摊销281.27万元，净值475.50元；净资产合计1358.77万元，资产基金1358.77万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室基本支出783.83万元，较2020年的924.43万元减少了140.6万元，主要原因是2021年工作经费支出预算有所减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室部门项目支出113万元，与上年对比增加了113元，增加的原因主要是：禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2020年无项目预算，政府春节一线单位慰问经费等经费，往年作为基本支出预算，2021年改变为项目支出预算。

监督索引号53012800163500111

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2021年部门预算公开情况表20210301030552438