禄劝县供销联合社2021年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县供销联合社2021年预算公开目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县供销联合社2021年部门预算编制说明
第二部分 禄劝彝族苗族自治县供销联合社2021年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、 市对下转移支付预算表
十五、 市对下转移支付绩效目标表
十六、 部门新增资产配置表
十七、 部门政府采购预算表
十八、 部门政府购买服务预算表
十九、 部门整体支出绩效目标表
二十、 部门基本信息表
二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表
禄劝彝族苗族自治县供销联合社2021年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担县政府委托的各项任务；对供销系统人、财、物进行监督管理，指导基层供销社参与农业产业化经营，做好生产生活资料供应，更好地为农业、农村、农民服务。
（二）机构设置情况
禄劝彝族苗族自治供销联合社内设3个科室：
1、 办公室；负责县社机关综合性文件的起草和文秘、会议、信息、档案、保密、督办、接待等日常政务工作及后勤保障、固定资产管理等事务工作；负责指导本系统安全保卫、防汛和财产保险，组织救灾等工作；拟定县社机关工作制度，并组织实施。
2、 人事教育科；负责本系统人事、考核、教育、奖惩、劳资、社会保障等工作；指导本系统人事、用工、分配制度和改革；指导本系统专业技术职称考评、考核、聘任等工作。
3、 综合指导科；组织贯彻实施国家有关机关财务、会计、审计、税务、信贷等法规制度；指导本系统财务、审计、会计业务工作；审核汇总会计报表，编写财会分析报告书；负责本系统的审计工作；协同有关科室研究经营责任制，抓好扭亏增盈、增收节支工作；负责管理社有资产监督保值增值，做好县社财务管理和会计核算工作，执行物价政策，加强物价管理。
（三）重点工作概述
1. 乡村流通流通体系项目建设。争取市级项目资金，建设供销消费扶贫农特产品体验店1个。
2. 教育培训。 由供销社人事教育科负责实施完成市社下达的农产品经纪人200（人次）培训任务；“快供快销”致富带头人培训”40人次；乡村流通体系业务等培训100人次。
3. 村级基层社建设。由经济合作指导科牢头完成1个村级基层社推广任务，改造提升农村综合服务社2家。
4. 民专业合作社建设。扶持规范发展农民专业合作社2家；
二、 预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个,是禄劝彝族苗族自治县供销联合社其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制 12人，事业编制2人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 17人，其中：离休 1人，退休 16人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 237.7万元，其中：一般公共预算237.7万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比预算总收入数增加18.9万元，其中；社会保障缴费增加1.8万元，住房公积金增加0.7万元，商业服务业支出增加16.4万元。2021年预算时期实有人数11人，比上年增加1人相应预算工资、社保、费用等增加18.9万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入237.7万元，其中:本年收入237.7万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款237.7万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比预算总收入数增加18.9万元，其中；社会保障缴费增加1.8万元，住房公积金增加0.7万元，商业服务业支出增加16.4万元。2021年预算时期实有人数11人，比上年增加1人相应预算工资、社保、费用等增加18.9万元。
四、 预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 237.7万元。财政拨款安排支出 237.7万元，其中：基本支出232.7万元，与上年对比增加13.9万元，主要原因上年增加1人相应预算工资、社保、费用等增加；项目支出5万元，比上年增加5万元，主要原因上年供销农产品经纪人培训费未列入项目预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 2080505 （机关事业单位基本养老保险缴费支出）20.8万元；
2. 2101101（行政单位医疗）12.3万元
3. 2101102（事业单位医疗）1.9万元
4. 2101103（公务员医疗补助）14万元
5. 2160201（行政运行）173.8万元
6. 2210201（住房公积金）14.9万元
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出232.7万元，项目支出5万元）。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
功能科目分组，无与与中央配套事项。
（二）与省级配套事项
功能科目分组，无与省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
功能科目分组，金额5万元，主要用于供销系统农产品经纪人培训。
六、 政府采购预算情况
2021年禄劝县供销社无政府采购预算
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝县供销社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝县供销社2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
禄劝县供销社2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝县供销社2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2021年本部门无重点项目预算
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝县供销社2021年机关运行经费安排2.2万元，比上年对比预算经费增加0.2万元，主要原因分析预算人员经费比上年同期增加1人，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
禄劝供销联合社资产总额1155.8万元，其中，流动资产1154.1万元，固定资产1.62万元；其中：房屋建筑7.87万元，已提折旧7.78万元净值为0，其他固定资产净值1.62万元。本年资产总额增加1143.49万元，原因代管下属企业农资公司职工改制资金银行存款增加1136万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排供销社部门基本支出232.7万元，与上年对比增加18.9万元，增加的原因主要是：
2021年预算时期实有人数11人，比上年增加1人相应预算工资、社保、费用等增加18.9万元。
1. 社会保障缴费增加1.8万元。
2. 住房公积金增加0.7万元，
3. 商业服务业支出增加16.4万元。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排供销社部门项目支出5万元，与上年对比增加5万元，增加的原因主要是：主要原因2020年供销农产品经纪人培训费列入基本支出预算，2021年列入项目支出预算。
监督索引号53012800147500111
县供销联合社2021年预算公开表
