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禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2021年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实上级文化和旅游工作方针政策、法律法规，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。

（2）推进文化和旅游融合发展，开展文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（3）指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，推进旅游市场开发和全域旅游。

（4）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

（5）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。组织、管理全县性重大文化艺术活动。

（6）推进公共文化事业发展，负责全县公共文化服务体系建设，实施文化惠民工程。

（7）推进旅游公共服务和旅游行业信息化、标准化建设。

（8）拟订文物事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作；负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（9）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（10）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

（11）完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

根据《中共禄劝彝族苗族自治县委办公室 禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室关于印发<禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（禄办通〔2019〕40号）和《中共禄劝彝族苗族自治县委机构编制委员会办公室关于禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局所属事业单位转隶调整的通知》（禄编办〔2019〕31号）通知，我局机关共设5个内设机构，包括：办公室、人事教育科、文化科、旅游科、市场管理科；所属事业单位5个：禄劝彝族苗族自治县文化馆、禄劝彝族苗族自治县图书馆、禄劝彝族苗族自治县文物管理所、禄劝彝族苗族自治县旅游产业发展中心、禄劝彝族苗族自治县文化市场综合执法大队。

（三）重点工作概述

实施文艺精品提升工作，促进文艺繁荣发展。实施公共服务惠民工程，补齐民生事业短板。实施全域旅游跃升工程，打造休闲旅游集散地。挖掘弘扬优秀传统文化，多举措实施文物抢救，强化文化遗产保护利用工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 14人，事业编制56人。在职实有65人，其中：财政全供养65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中：离休 0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1237.04万元，其中：一般公共预算1237.04万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年度预算1364.59万元对比，2021年度预算收入减少127.55万元，减少主要原因是本年度减少了上年度预算的96万元“两馆一站”免费开放县级补助，50万元博物馆纪念馆免费开放县级补助，10万元县诗词楹联学会工作经费，减少职业年金缴费预算16.82万元，减少抚恤金支出预算17.04万元。但本年度项目支出预算增加了95万元公共文化服务县级配套资金和新成立的“红色文化培育与发展办公室”工作经费20万元。基本支出中因人员流动减少了人员支出和公用支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1237.04万元，其中:本年收入1237.04万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1237.04万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年度预算1364.59万元对比，2021年度预算收入减少127.55万元，减少主要原因是本年度减少了上年度预算的96万元“两馆一站”免费开放县级补助、50万元博物馆纪念馆免费开放县级补助和10万元县诗词楹联学会工作经费，共计156万元，但本年度项目支出预算增加了95万元公共文化服务县级配套资金和新成立的“禄劝彝族苗族自治县红色文化培育与发展项目工作办公室”工作经费20万元。基本支出中因人员流动减少了人员支出和公用支出。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1237.04万元。财政拨款安排支出 1237.04万元，其中：基本支出1122.04万元，占总支出的90.7%，与上年1364.95万元对比减少242.91万元，主要原因是本年度减少免费开放县级补助资金预算146万元；减少县诗词楹联学会工作经费预算10万元，减少职业年金缴费预算16.82万元；减少抚恤金支出预算17.04万元；减少因人员流动减少了人员支出和公用支出；项目支出115万元，占总支出的9.3%，与上年0万元对比增加115万元，主要原因是本年度增加了95万元公共文化服务县级配套资金预算，还有20万元新成立的“禄劝彝族苗族自治县红色文化培育与发展项目工作办公室”工作经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070101“行政运行”，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，785.11万元，占总支出的63.47%。主要用于单位职工工资福利支出和一般公用支出。

2070299“其他文化支出”，反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出，20万元，占总支出的1.62%。用于新成立的我单位下属事业单位“禄劝彝族苗族自治县红色文化培育与发展项目工作办公室”基本办公设备购置和2021年度工作经费支出。

2079999“其他文化旅游体育与传媒支出”，反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出，反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出，95万元，占总支出的7.68%。用于我县2021年基层公共文化服务支出。

2080505“机关事业单位基本养老保险缴费”，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，123.05万元，占总支出的9.95%，用于我单位在职职工养老保险缴费财政补助部分支出。

2101101“行政单位医疗”，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离体人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，23.81万元，占总支出的1.92%。用于我单位行政人员和退休人员基本医疗缴费财政补助部分支出。

2101102“事业单位医疗”，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，55.70万元，占总支出的4.50%。用于我单位在职事业人员基本医疗缴费财政补助部分支出。

2101103“公务员医疗补助缴费”，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费，45.04万元，占总支出的3.64%。用于我单位职工公务员医疗补助缴费支出。

2210201“住房公积金”，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，89.33万元，占总支出的7.22%。用于我单位在职职工住房公积金缴费财政补助部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1122.04万元，项目支出115万元）。

工资福利支出：1083.35万元，占总支出的87.57%；主要用于职工工资福利和社会保险支出。

商品和服务支出：152.47万元，占总支出的12.32%；主要用于单位日常公用支出。

对个人和家庭的补助：1.42万元，占总支出的0.11%。主要用于单位遗属补助支出。

五、 市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

本年度无中央配套事项资金预算。

（二）与省级配套事项

本年度无省级配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本年度无按既定政策标准测算补助事项资金预算。

（四）经济社会事业发展事项

本年度无经济社会事业发展事项资金预算。

六、 政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。预算为本单位2辆在编公务用车运行维护费支出，每辆0.6万元，无其他“三公”经费支出预算。

（一）因公出国（境）费

2021年我单位无因公出国（境）费支出预算。

（二）公务接待费

2021年我单位无公务接待费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2021年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费为1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2021年度禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局无重点项目预算资金支出。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、 “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、 公共文化服务均等化：公平均衡地配置公共文化产品，尤其是要努力维护低收入及弱势群体的基本文化权利。政府通过集中采购、发放补助等手段，扩展文化服务内容，畅通文化服务通道，保障和实现城市低收入社会成员、残疾人等特殊群体的基本文化权益。各级博物馆、美术馆、图书馆、展览馆等基础公共文化设施对社会成员实行全免费开放。各级国营艺术院团、影剧院要安排一定场次低价向弱势群体演出或放映。有线电视数字化整体转换要考虑低收入群体的利益，保留基本的模拟频道，保障他们收看电视的需求。同时，要加强农村文化建设，进一步落实《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》及《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强农村文化建设的意见》精神，加大政府投入，合理分配资源，加强农村文化建设重点工程建设，推动文化资源向西部、农村倾斜。具体要做到以下几点：一是要加快乡镇综合文化站建设，对农村陈旧落后的基础文化设施进行改造，推进农村文化重点工程建设，提升农村公共文化服务能力，逐步改变城乡之间文化服务不平衡的状况。当前我国重点文化支农工程主要包括：广播电视“村村通”，就是要保证广播电视入村到户，为农村提供内容、质量俱佳的广播电视节目；农村电影放映工程，就是要加强农村电影院建设，增加电影放映点，加强农村电影拷贝配送管理，推进农村电影数字化放映，增加电影放映数量，确保农村每月放映一场电影；乡镇综合文化站建设，就是要在经济落后地区新建 2.5 万个左右的综合文化站，配置相应的文化设备，确保全国每个乡镇都有综合文化站，流动综合文化服务车，就是对一些地广人稀的落后地区因地制宜配置流动文化服务设备，开展综合一体化流动文化服务。二是要推动文化资源向农村倾斜，增加农村文化服务总量。首先，各级党报、党刊、电台、电视台要加大“三农”报道，增加“三农”节目量及播出时间，有条件的城市要开通农村版面及农业频道。市、县级党报、党刊、电台、电视台要把服务基层、服务农村作为首要任务。其次，加大对“三农”题材的支持力度，鼓励各级为文艺创作单位把“三农”题材纳入创作计划，保证每年产出一定比例的反映“三农”题材的文学艺术作品。政府可以通过购买优秀农村题材剧本，免费让本地艺术院团使用，鼓励其为农演出。再次，增加“三农”读物出版量，多出版发行对农民胃口，适合当地经济社会发展的各类图书出版物，各地政府也应结合实际开展送书送杂志下乡活动，为农村文化室免费发送书籍，鼓励市县两级图书馆实行一卡通工程，使图书资源利用效益最大化。三是要建立农村文化服务的长效机制。各级党委要高度重视农村公共文化服务建设，将其作为“一把手”工程，提上政府重要议事日程，纳入创建先进县（市、区）、先进乡镇等评价体系。

4、 机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排文化和旅游局部门机关运行经费19.53万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护等日常开支，以保证机构正常运转。与2020县文化和旅游局机关运行经费30.38万元对比减少10.85万元，同比减少35.71%。减少主要原因是本年度减少了县诗词楹联学会工作经费预算10万元，还有因人员流动在职人员减少后相应减少了机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额18208707.02元，其中：流动资产16837111.46元，固定资产净值1320886.10元，无形资产净值50709.46元。

固定资产净值包括：房屋构筑物633033.26元，汽车234349.32元，单价200万以上大型设备0元，其他固定资产453503.52元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局基本支出1122.04万元，与2020年1364.59万元对比减少242.55万元，较上年度减少17.77%，减少的原因主要是：

1. 减少“两馆一站”免费开放补助资金预算95万元；

2. 减少“皎平渡红军长征渡江纪念馆”免费开放补助资金预算50万元；

3. 减少县诗词楹联学会年度工作经费预算10万元；

4. 减少职业年金缴费预算16.82万元；

5. 减少抚恤金支出预算17.04万元；

6. 因人员流动减少在职人员3人，减少相应人员支出和公用支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局项目支出115万元，与上年对比增加115万元，增加的原因主要是：

1. 上年度部门预算无项目支出；

2. 增加我县2021年基层公共文化服务县级配套资金预算95万元，用于我县文化馆、图书馆和各乡（镇）、街道综合文化服务中心开展基层公共文化服务日常工作支出；

3. 增加红色文化专项经费预算20万元，用于新成立的我单位下属事业单位“禄劝彝族苗族自治县红色文化培育与发展项目工作办公室”办公设备购置和2021年度工作经费支出。

监督索引号53012800135700111

县文旅局2021年部门预算表