监督索引号53012800143000000

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2021年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2021年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 研究拟定公务接待相关制度和标准，规范公务接待工作；负责县级机关公务接待工作，指导县级机关及所属部门的公务接待工作；做好县级机关食堂管理、服务工作。

2. 会同有关部门拟定全县公务用车配备使用管理办法，对公务用车实行编制管理；负责全县党政机关和事业单位汽车定编管理（不含执法执勤用车）和车辆配备使用管理等工作。

3. 负责拟定全县公共机构节能规划、工作制度并组织实施；指导全县公共机构开展节能降耗工作；做好公共机构节能监督管理工作。

4. 负责县级机关及所属部门公务用房的管理工作。

5. 负责县级机关办公区域公务用房、设施、设备维修经费、水电费、绿化美化经费、保洁费、保安费、公务接待费、车辆运行费的预算、使用和管理工作。

6. 负责县级机关办公区域的爱国卫生、绿化美化、安全保卫、设施设备维护、安全生产工作，协助有关部门维护好县级机关办公区域正常的工作秩序。负责县委、县政府住宿区的安全保卫和保洁工作。

7. 协助和参与县级机关举办的重大活动、大型会议的后勤保障工作。

8. 完成上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位纳入2021年部门预算编报的单位共1个，全称为禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心，为财政全供给单位。事业编制15名，设置主任职数1名。全部为事业编制15人。在职实有16人，财政全供养16人。其中：行政人员1人，专业技术人员15人。

（三）重点工作概述

1、 坚持理论与实践相结合，切实改进思想和工作作风，巩固学教成果。

2、 管好车与房，保证公务车和办公用房遵章守规服务到位。一是进一步做好公车改革后公务车管理的相关工作，认真落实省车改办“统一开发、分级授权、分级管理、资源共享”的要求，进一步提升公务用车管理水平。二是严格按照上级办公用房新标准要求抓好落实，杜绝县级办公区办公用房超面积使用。

3、 积极推动公共机构节能一是要加强协调推进。完善公共机构节能管理机制，积极协调各部门，及县级机关公共机构节能工作，构建完善管理网络，形成分级负责、相互协调的工作体系。二是依靠科技节能。加大先进技术及设备推广应用的力度，制定切实可行的措施，做好节油、节电、节水、节材等工作，重点抓好新建和既有机关建筑的节能改造。三是做好能耗统计。会同有关部门，健全公共机构能源消耗统计制度，推进能耗计量统计的基础工作，做好能源消费分户、分类、分项计量工作，并会同有关部门对部分部门进行能源审计。四是强化节能宣传。深入宣传节能法律法规和节能常识，并将我中心好的经验做法宣传出去，增强公共机构干部职工节能意识和进一步养成节能良好习惯。

4、 实施精细化管理。重点在改变服务方式、提高服务质量和提升服务队伍形象方面下功夫，把会议服务、公务接待、后勤保障等服务工作做精做细，切实提高服务工作质量。

5、 探索深化后勤服务社会化改革。一是探索进一步开放机关后勤服务市场，加大购买服务力度，形成市场导向、多元并存的服务机制。二是探索完善购买服务绩效评价体系，进一步规范购买后勤服务的内容、标准、方式和程序；强化对购买服务的监督管理。

6、 贯彻落实中共中央、国务院发布的《党政机关厉行节约反对浪费条例》和国务院《机关事务管理条例》。

充分认识两个《条例》公布实施的重要意义，进一步增强做好机关事务工作的责任感和使命感。深刻理解两个《条例》实质内涵，认真履行职责，推进机关事务工作科学发展，重点抓好几项工作：规范机关服务管理，完善机关事务工作机制，加强机关事务队伍建设。以贯彻实施两个《条例》为契机，开拓创新、固强补弱、自我加压、团结协作，努力开创机关事务工作新中心面。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,全称为禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心，为财政全供给单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人，设置主任职数1名。在职实有16人，其中：财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制44辆，实有车辆9辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 596.22万元，其中：一般公共预算财政拨款596.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少225.94万元，主要原因是政府办公楼维护费、16个扶贫督导组用车经费、车载北斗定位系统运行维护费预算指标未下达。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 596.22万元，其中:本年收入596.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款596.22万元（本级财力271.22万元，专项收入325万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少225.94万元，主要原因是政府办公楼维护费、16个扶贫督导组用车经费、车载北斗定位系统运行维护费预算指标未下达。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 596.22万元。财政拨款安排支出 596.22万元，其中：基本支出271.22万元，与上年对比增加0.26万元，主要原因是人员工资正常晋升；项目支出325万元，与上年对比减少226.2万元，主要原因是政府办公楼维护费、16个扶贫督导组用车经费、车载北斗定位系统运行维护费预算指标未下达。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1、 2010301 主要用于行政运行510.97万元。

2、 2210201主要用于住房公积金20.9万元。

3、 2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出30.29万元。

4、 2080506主要用于机关事业单位职业年金缴费支出5.4万元。

5、 2101101主要用于行政职工基本医疗保险缴费支出1.21万元。

6、 2101102主要用于事业职工基本医疗保险缴费支出18.21万元。

7、 2101103主要用于公务员医疗补助9.24万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出271.22万元，项目支出325万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）与省级配套事项

无与省级配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额555万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购服务预算160万元、政府采购工程预算345万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165.4万元，较上年增加15.4万元，增长9.31%，具体变动情况如下：

1. 平台车辆保险专项经费160万元；

2. 平台车辆运行经费5.4万元。

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2021年公务用车购置及运行维护费为165.4万元，较上年增加15.4万元，增长9.31%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费165.4万元，较上年增加15.4万元，增长9.31%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

1. 平台车辆保险专项经费160万元；

2. 平台车辆运行经费5.4万元。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2021年本部门无重点项目预算

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2021年机关运行经费安排100万元，2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心机关运行经费100万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，与上年相比减少18万元。

（三）国有资产占有使用情况

2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：2020年度固定资产总计869.42万元。通用设备40台（个），价值202.17万元；（其中：1.通用设备31台（个），价值23.69万元；2.机构改革，划拨9辆应急保障车辆，价值174.51万元）。土地、房屋及建筑物2座（个），价值655.33万元；（其中：1.位于禄劝县屏山街道旧县村委会东华村南侧（羊毛箐）土地、房屋及构筑物4-9层,价值651.35万元；2.门禁系统安装1个，价值3.97万元）。家具、用具、装具等17个（套），价值15.03万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心基本支出271.22万元，与上年对比增加0.26万元，增加的原因主要是：

1. 人员工资正常晋升。

2. 社会保障缴费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心项目支出325万元，与上年对比减少226.2万元，减少的原因主要是：政府办公楼维护费、16个扶贫督导组用车经费、车载北斗定位系统运行维护费预算指标未下达。

1. 政府办公楼维护费预算指标未下达。

2. 16个扶贫督导组用车经费预算指标未下达。

3. 车载北斗定位系统运行维护费预算指标未下达。

监督索引号53012800143000111

21年部门预算公开