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禄劝彝族苗族自治县农业农村局2021年

预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县农业农村局2021年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县农业农村局2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

禄劝彝族苗族自治县农业农村局部门

2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传、贯彻执行党和国家有关农业和农村经济发展的方针、政策和法律、法规；开展调查研究，总结交流经验，及时向县委、县政府提供全县农业生产情况，并提出建设性意见。

2. 拟定全县农业、机械化服务和农村经济发展战略、规划及措施；指导种植业结构调整和合理布局；指导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织、指导全县农业资源区划、生态农业、农村能源、农业可持续发展工作；指导农业资源综合开发利用及农业资源的保护和管理。

3. 实施深化农村经济体制改革；指导农业和农村经济建设与发展；按照中央、省、市、县要求，稳定和完善农村基本经营制度和政策，指导乡村集体经济组织的管理和农村承包合同管理；调节、协调农村各种经济中的利益关系；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权的流转及执法监督管理工作。

4. 参与拟定全县农业产业化经营的有关政策的大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化经营；组织实施菜篮子工程和农业生产资料市场体系建设；协同有关部门做好农业生产资料的年度计划和中长期需求规划；管理全县农业项目资金的监督和实施；掌握经济信息，承担农村信息统计，指导全县农业产业信息系统建设；预测、发布农业产品及农业生产资料供求等农村经济信息，推动全县农产品出口外销工作。

5. 严格组织实施农业各产业技术标准的监督工作；依法实施对农业产品（绿色食品）的质量监督，论证农业植物保护及植物检疫相关工作，发布病虫害情报及组织指导防治工作；依法对种子、农药、肥料等农业生产资料的质量监测、鉴定等管理工作。

6. 贯彻执行国家和省、地农业机械化方针、政策和法律、法规、法令、条例；制定全县农机化发展规划并组织实施；负责农机服务体系、处理网络和供油网络建设；规范基层农机单位的服务、生产、经营和农机维修及产品质量的监督管理；指导实施农机化科研、技术开发、新技术推广和农业机械用油的需求预测、农用油料供应、农机节油工作的管理监督；负责农业机械安全技术检验和驾驶、操作人员考核、核发牌证、安全检查、安全教育及农机事故的调查处理，参与协调农用船、车和拖拉机的交通管理工作。

7. 指导局属事业单位的工作及改革，监督局属事业国有资产的管理，按照权限管理直属单位的人事、劳动工资，机构编制工作；指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

（二）机构设置情况

农业农村局机关设办公室、产业发展科、农村事业科、人事教育科、财务科、内部审计室、内部审计室、政策法规科、质量和安全监管科、农业机械化和改革科、农田建设管理科、资产管理科等十二个科室，下设农技、农经、农机、渔业、能环、经作、畜牧、动监、农安中心、种子等10个站所。2020年末有在职行政人员46人（含事业参工21人），事业在职174人。遗属人员37人。

（三）重点工作概述

1、 聚焦疫情防控，全力促进市场恢复

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战打响以来，县农业农村局迅速“披甲上阵”，主要领导挂帅，成立了疫情防控工作领导小组统筹开展疫情防控工作。通过小喇叭、电子屏、QQ、微信等渠道发布《新型冠状病毒感染的肺炎公众预防指南》《云南省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控提示》《新型冠状病毒感染的肺炎防控知识手册》，全面摸排所辖老旧小区，实行出入扫码制度，关闭生猪交易市场、禁止市场活禽交易，做好高致病性禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病的防疫工作。制定《关于疫情防控期间蔬菜和肉食品等主要农产品稳产保供的工作方案》《关于疫情防控期间蔬菜和肉食品等主要农产品保供的应急处置方案》等系列文件，成立蔬菜供应、猪肉及制品供应、禽蛋供应、水产品供应等6个应急保供工作组，确保“菜篮子”产品稳产保供。严格贯彻落实疫情期间中央和省市关于税费减免、财政扶持、金融保障、生产运营、就业服务、促进外资、项目申报等方面的系列政策，积极争取项目和资金，缓减企业困难；印发《禄劝彝族苗族自治县农业农村局关于农产品及生产资料运输、涉农企业复工复产事项的告知书》，协调解决疫情期间企业物资调运、仓储物流、用工用人等难题，指导企业做好疫情防控，全力促进复工复产。

2、 聚焦脱贫整改，做实产业扶贫文章

紧盯中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”、2019年国家脱贫攻坚成效考核、2016年以来产业扶贫审计及各级各类脱贫攻坚挂牌督战发现的问题开展整改，制定了整改方案，细化了整改措施，明确了整改时限与整改责任人，扎实开展各项整改。制定了《县农业农村局脱贫攻坚挂牌督战工作方案》，对产业发展、农村人居环境整治、新型职业农民培育、三农指标统计、贫困户脱贫固效以及各级各类督查、巡视及检查发现问题的整改等重点工作进行挂牌督战，并设立了脱贫攻坚挂牌督战室，采取一个班子牵头、一个科室负责、一个星期会研的方式，全面推进产业扶贫挂牌督战工作落实，确保在脱贫普查前全面完成各类问题销号，全面补齐短板弱项，高质量迎接国家普查验收。积极履行产业脱贫分指挥部办公室职能职责，积极寻找禄劝产业扶贫出路，最终确定重点发展“葡萄、撒坝猪、乌骨鸡、黑山羊、核桃、板栗、花椒、中药材、高粱、西柚”十大特色产业，实现了“县有支柱产业、村有主导产业、户有增收项目”的目标，产业扶贫呈现“覆盖面广、主体强劲，品牌响亮”的良好态势。

3、 聚焦农时抢抓，确保粮食生产安全

2020年，禄劝农业农村局一手抓疫情防控，一手抓粮食生产，印发了《2020年春耕生产指导意见》、《2020年春耕备耕工作实施方案》，实现生产形势“早研究”、计划任务“早部署”、生产力量“早组织”、农用物资“早准备”、技术服务“早跟进”、防灾能力“早提升”。全年种植粮食作物78.44万亩，预计实现粮食总产量22.32万吨（最终数据以统计为准），预计实现产值5.125亿元。

（1）小春作物。种植小春粮食作物28.26万，其中，种植小麦8.71万亩、蚕豆4.44万亩、大麦9.02万亩、薯类1.91万亩、豌豆2.03万亩、杂粮2.15万亩。

（2）大春作物。种植大春粮食（粮豆合计）作物46.6万亩，其中，种植玉米21.84万亩、薯类13.6万亩（其中马铃薯13.52万亩）、水稻3.52万亩、豆类2.79万亩、杂粮2.57万亩，高粱2.28万亩。

（3）晚秋作物。种植晚秋粮食作物3.58万亩。

（4）科技增粮。全年实施晚秋及间套种26.3万亩（其中：晚秋3.58万亩、大春间套种16.42万亩、小春间套种6.3万亩）。实施地膜玉米栽培16.13万亩。完成粮食作物高产创建5片5.17万亩，其中，完成玉米高质高效创建2片2.05万亩；完成马铃薯绿色高质高效创建2片2.02万亩；完成水稻绿色高质高效创建1片1.1万亩，平均亩产714.85公斤。

4、 聚焦培育培植，促进特色产业壮大

禄劝农业农村局富集涉农资金，发动经营主体，组织服务力量，重点培育培植蔬菜、花卉、特色水果、中药材产业发展。

（1）蔬菜种植。完成蔬菜播种面积13.57万亩，完成市下达目标任务13.49万亩的100.6%，完成县级下达目标任务12万亩的113%；总产量26.87万吨，完成市下达目标任务19.6576万吨的136.7%；总产值4.4604亿元，完成市下达目标任务4.3527亿元的102.5%。其中，已建蔬菜基地面积3.65万亩，产量6.9万吨；外销量13.44万吨；无公害蔬菜播种面积8.5万亩，无公害产量16.58万吨；推广黄板8.3万张。

（2）花卉种植。全县完成花卉园艺种植7600亩，完成市、县下达目标任务7000亩的108.6%；生产总产值6.0059亿元，完成市、县下达目标任务5.5291亿元的108.6%；总产值（包括二、三产）13.9337亿元，完成市、县下达目标任务13.9231亿元的100.1%。其中，鲜切花种植5775亩，总产量3.7537亿枝，完成市、县下达目标任务2.18427亿枝的171.8%。建成鲜切花标准化示范点8个。

（3）水果种植。完成特色水果种植4220亩（其中：樱桃李种植300亩、蜂糖李400亩、西柚种植1160亩、蓝莓种植320亩、草莓200亩、苹果650亩、柑橘类水果350亩，黄桃种植350亩、枇杷160亩、葡萄165亩、樱桃番茄165亩），完成县级下达特色水果种植目标任务2045亩的206%。完成雪莲果种植3000亩，完成县级下达雪莲果种植目标任务1000亩的300%。全县水果在园面积4.1万亩，种植面积100亩以上的品种有24个，挂果收获面积30685亩，产量22221吨，实现产值1.7867亿元。完成冬季深翻、修剪34000亩，开展高头换接2857头，推广苹果、梨、桃子、葡萄等果实套袋200万个。

（4）中药材种植。主推当归、党参、草乌、天麻、紫丹参、山药、波凌瓜七个品种，其他品种同步发展。截至目前，累计完成中药材种植110826亩（包含药食同源品种），主推品种共完成种植17273亩（其中，当归3149亩、党参3820亩、草乌2637亩、天麻2156亩、紫丹参861亩、山药3891亩、波凌瓜759亩），其他品种中药材完成种植93553亩。实现产值10.6亿元。

5、 聚焦疫病防治，助力畜牧健康发展

（1）非洲猪瘟防控。累计排查17个乡（镇、街道）辖区内的54571个/次村委会、158.7153万个/次规模养殖场（户）、1073.7964万头/次生猪（其中种猪186.8090万头/次，商品猪886.9874万头/次），关闭24个活畜交易市场，开展屠宰场（点）检查305次，排查生猪2.1392万头。

（2）动物防疫。全县共完成猪口蹄疫病免疫注射124.02万头，猪瘟免疫注射124.02万头，蓝耳病免疫注射124.02万头，应免密度达100%；仔猪副伤寒3.8495万头。完成牛口蹄疫病免疫注射23.97万头，应免密度达100%。完成羊口蹄疫病免疫注射68.42万只，应免密度达100%；小反刍兽疫补免30.31万只；羊痘免疫1.0995万只；传染性胸膜肺炎0.1383万只。完成禽流感免疫注射401.68万羽，应免密度达100%。完成犬类免疫注射0.108万只。重大动物疫病群体免疫密度达100%，应免密度达100%。

（3）免疫抗体监测。口蹄疫：猪O型口蹄疫免疫抗体检测325份血清样品，抗体转阳245份，转阳率为75.3%，牛O型口蹄疫免疫抗体检测167份血清样品，抗体转阳155份，转阳率为92.8%，羊O型口蹄疫免疫抗体检测324份血清样品，抗体转阳290份，转阳率89%；牛A型口蹄疫免疫抗体检测167份血清样品，抗体转阳147份，转阳率为88%，羊A型口蹄疫免疫抗体检测324份血清样品，抗体转阳286份，转阳率87.6%。高致病禽流感：禽流感H5亚型（Re-11株）免疫抗体检测323份鸡血清样品，合格288份，合格率为89%；禽流感H5亚型（Re-12株）免疫抗体检测323份血清样品，合格286份，合格率为88.5%；禽流感H7(H7-Re2株)免疫抗体检测323份血清样品，合格295份，合格率为92%；鸡新城疫抗体检测323份，合格297份，合格率为92%。猪高致病蓝耳病免疫抗体检测：完成检测325份，抗体转阳296份血清样品，转阳率为91%，猪瘟免疫抗体检测325份，抗体转阳284份血清样品，转阳率为87.3%。羊小反刍兽疫免疫抗体检测：完成324份血清样品检测，抗体转阳273份，转阳率84.2%。通过检测，春季重大动物疫病免疫抗体均在80%以上，达重大动物疫病防控要求。

（4）病原学监测。在县屠宰场采集脾、肺各30份样品，猪精2份、牛血清31份、羊血清63份、羊口鼻棉拭子163份、犬口腔棉拭子24份送昆明市动物疫病预防控制中心做对应的病原学监测。非洲猪瘟异常排查采集样品检测情况：2-9月份非洲猪瘟监测紧急采样猪口、鼻棉拭子及圈舍环境样品棉拭子合计480份，送昆明市动物疫病预防控制中心进行非洲猪瘟病原学检测，结果都是阴性。高致病禽流感紧急排查采样情况：2-9月份禽流感监测紧急采集鸡喉气管120份，猪口腔、泄殖腔棉、圈舍环境样品棉拭子480份，送昆明市动物疫病预防控制中心进行非洲猪瘟病原学检测，结果都是阴性。非洲马瘟采样情况：在禄劝县根据辖区范围内马属动物存栏多、交通沿线的乡镇采集具有代表性的马血清样品52份送昆明市动物疫病预防控制中心进行检测。布鲁氏病防控情况：在全县17个乡镇187个村委会，按存栏30只以下的养殖场（户）采集血清样品5份（存栏不足5只按实际存栏量采集），存栏30-50只的养殖场（户）采集血清样品10份，存栏50-100只的养殖场（户）采集血清样品15份，存栏100只以上的养殖场（户）采集血清样品20份，按不同规模随机采集15300份羊血清样品做布鲁氏病初步筛查，经畜牧兽医总站实验室初步检测筛查结果全部为阴性。

（5）畜牧业生产。全县生猪存栏52万头,牛存栏14万头,羊存栏42万只,家禽存栏120万羽。出栏生猪82.5万头，出栏肉牛10.5万头，出栏肉羊30.5万只，出栏肉禽250万羽。猪肉产量66000吨，牛肉产量12600吨，羊肉产量7015吨，禽肉产量4750吨，禽蛋产量2080吨，猪、牛、羊、禽肉总产量9.25万吨。实现畜牧业产值（现价）22.84亿元。

（6）渔业生产。实施稻田养鱼1998亩，完成渔业产量800吨，全县共增收渔业产值245.754元，产量产值均完成年度目标任务的100%，

6、 聚焦人居环境，抓好乡村生态振兴

牵头实施全县人居环境整治工作。起草《禄劝彝族苗族自治县2020年农村人居环境整治工作实施方案》《禄劝彝族苗族自治县2020年农村人居环境整治工作要点》《关于建立健全禄劝彝族苗族自治县农村人居环境整治长效机制的指导意见》《禄劝彝族苗族自治县农村人居环境整治工作领导小组办公室工作制度（试行）》等文件，统筹推进全县农村人居环境整治工作。完成改建行政村公厕45座、无害化卫生户厕4557座。建立了农村改厕技术指导员制度，完成户厕建档47836座、公厕建档671座。开展市级激励乡镇、行政村评选。组织各乡（镇、街道）申报省级美丽乡村1个、市级美丽乡村1个、县级美丽乡村2个。开展村庄清洁行动。以“干干净净”迎小康为主题，全力推进村庄清洁行动，全县194个行政村共清理生活垃圾65889吨，清理村内水塘1051个，清理村内沟渠2097公里，清理村内淤泥2701.31吨，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物8344.2吨，开展进村入户宣传教育数量86758余人次，发放宣传资料数量107234余份，张贴宣传标语数量22912条，发动农民群众投工投劳297064余人次，清理残垣断壁1079处，村庄清洁行动取得了一定成效。组织开展第6批中国重要农业文化遗产申报工作。组织开展乡(镇、街道)党（工）委书记谈乡村振兴活动，为推进乡村振兴汇聚智慧和力量。组织编制乡村振兴“十四五”规划。完成第二次全国农业污染源普查后续收尾工作。牵头实施云龙水库水源区保护，制定《云龙水库水源保护区面源污染治理实施方案》，完成绿色防控示范面积2000亩，应用辐射面积20000亩；实施测土配方施肥技术推广3万亩，核心示范样板3000亩，通过实施减肥减药技术推广行动，进一步提高农药、化肥利用率。

7、 聚焦主体培育，推动农业转型升级

（1）合作社。2020年新注册成立合作社62家，带动贫困户5890户、20650人。指导成立家庭农场13家并录入全国家庭名录系统140家。截至目前，培育省级示范社7个、市级示范社10，县级规范社72个。截止2020年10月下旬，全县农民合作社在工商部门已累计注册登记至1063家，其中：种植专业合作社554个；养殖专业合作社428个；种植养殖结合专业合作社23个；农机合作社2个；农产品加工合作社2个；生产经营覆盖了农作物、家禽家畜、食用菌、蔬菜、中药材、干鲜水果、花卉苗木、烟草等。全县目前共有县级规范社72个、市级示范社10家、省级示范社7家。合作社注册资金达到4.85亿元，全县189个村委会重点合作社实有社员5073人，带动农户20603户74796人，其中带动建档立卡贫困户16367户54421人。

（2）龙头企业申报。完成市级重点龙头企业申报2家。全县目前共有市级以上农业产业化龙头企业25家，其中省级龙头企业4家、市级龙头企业21家。

（3）高素质农民培育。完成2020年高素质农民（职业农民）培育，其中产业扶贫带头人40人，经营管理型50人，专业生产型100人。

（4）技术培训。2020年在全县范围内累计完成各类农业技术培训29392人次。完成玉米育苗技术培训4场200人次，水稻塑盘育秧及精确定量栽培等技术6场300人次；高粱育苗移栽技术培训1场次30人；科学安全用药19场（次)1150人次；草地贪夜蛾等病虫害的绿色防控技术累计召开培训会92场(次)3220人次；发布病病虫害预警信息及虫情简报5期；发放各类宣传材料18395份。完成无公害蔬菜技术、病虫害防治措施、花卉栽培技术等现场培训17期次，受训人员6482人次；举办种植大户培训班4期，参加培训人员达460人次；发放宣传及技术资料8800余份。开展农机培训，共举办25个培训班，1275人次。开展畜牧科技培训150期，受训人数1.5万人次。完成农机操作手培训力度，共举办25个培训班，共计培训农机操作手1275人。

8、 聚焦体制改革，激发农村发展活力

完成清产核资工作。完成17个乡（镇、街道）189个村（居）委会2606个村小组共2795个清查单位的集体资产清理、登记、核实、公示、确认和系统数据录入上报工作，全县资产总计1552649100.96元(经营性资产105424514.04元，非经营性资产1447224586.92元)，集体土地总面积6115474.96亩。根据省市工作要求和工作完成时限，2020年，全县已全面完成17个乡（镇、街道）189个村委会2608个村小组共2797个清查单位的股权设置及量化工作，完成率达100%。同时向农户发放股权登记证4766本（剩余待发）。按照工作流程及完成时限，截止2020年11月，根据各乡（镇、街道）上报的工作进展情况，全县17个乡（镇、街道）189个村委会2608个村小组已完成180个村2254个小组共2434个集体经济组织的建立，完成率达87.02%。其中云龙、中屏、崇德3个乡（镇、街道）下辖的4个村委会中已有3家村级和50家组级集体经济组织完成向全国农村集体经济组织赋码管理系统的申请录入登记。通过清产核资，摸清了集体家底。对全17个乡（镇、街道）189个村（居）委会2608个村小组共2797个清查单位村集体的资金、资产、资源等情况作了全面清查、核实和登记，理清了权属，摸清了底数，建立健全了台账和资产管理制度，有效防止集体资产流失，进一步规范了村集体资产的监督管理，建立健全了集体资产的监督、决策、激励机制，提升了经济效益，确保了集体资产的保值增值，为村集体经济发展奠定了坚实的基础。

对全县17个乡（镇、街道）189个村委会2608个村小组共2797个清查单位115678户438624人的成员身份进行确认，确保农民群众的知情权、参与权、表达权、监督权，真正让农民成为改革的参与者和受益者。通过改革，全县17个乡（镇、街道）189个村委会2608个村小组共2797个清查单位的集体经济组织科学合理设置了股权，对农村集体资产进行折股量化，对农村集体资产股权加强了管理，有效落实农村集体经济组织成员对集体经济的收益权和分配权，促进集体经济活动实行民主管理，推进农村集体资源变资产、资金变股金、农民变股东的改革，实现集体资产保值、增值，让农村集体经济组织成员最大限度分享农村集体产权制度改革红利。

9、 聚焦项目建设，夯实农业发展基础

项目是产业的支撑、投资的载体。2020年重点组织实施郎之汤酒厂二期、冷链物流暨牲畜交易市场建设、农机加油站重建暨改扩建、人居环境示范村提升建设、上海黔道食品有限公司黑山羊提成养殖、岔河脐橙提质增效、肉类深加工、马鹿塘振邦集团生猪养殖、马铃薯冷库暨交易中心建设、特色水果深加工、转龙轿子雪山乌天麻林下种植、大麻（无毒）CDB种植及加工共14个项目，目前14个项目均已全面落地，正在组织实施。我们还建立了乡村振兴项目储备库，目前纳入市级项目储备库项目26个，县级储备库项目51个。截至目前，共完成固定资产投资4026元，完成非税收入75元，完成招商引资11000元。争取市级以上资金16000元，完成率100%。

10、 聚焦应扶尽扶，落实强农惠农政策

（1）种植业保险。2020年政策性种植业保险小春投保小麦30909户84044.59万亩，油菜16303户26830.24亩，马铃薯3284户5892.95亩，共投入保费209.22元。2020年政策性种植业保险大春投保玉米69549户341710.41亩，水稻12870户26297.38亩，马铃薯22440户70632.46亩，共投入保费940.36元。

（2）养殖业保险。2019年养殖业保险，全县有105480只能繁母羊、27660头能繁母猪、85267头育肥猪参保，保险工作分别于2019年8月、9月、10月启动，截止2020年10月31日，发生4158件4581只能繁母羊死亡报案，理赔4350件，231件正在审核赔付中；1693件1758头能繁母猪死亡报案，理赔1721件，37件正在审核赔付中；3358件4672头育肥猪死亡，理赔4605件，67件正在审核赔付中。通过养殖业保险政策的实施，为养殖户挽回了部分经济损失，降低了农户的养殖风险，确保了惠农政策落到实处。

（3）新一轮草原生态保护补助奖机制政策。2020年草原生态保护补助奖励政策落实，上级下达我县草原生态保护补助奖励资金为939.35元，其中禁牧（38.58万亩）补助资金289.35元、草畜平衡（260万亩）奖励资金650元,已于2020年7月按禁牧补助7.5元/亩，平衡奖励2.5元/亩，通过“一卡通”兑现到农户，兑现率100%。

11、 聚焦农技服务，提高农业生产水平

（1）畜禽品种改良：猪本交2.8万窝，猪人工授精7万窝，仔猪培育7万窝；牛本交1.4万头；本品种选育6.5万只，引入优良种公羊50只，杂交改良1800只，调种换种4500只。

（2）肉牛冻精改良：全年共安全出车70车天、210人次，共配送水、黄牛细管冻精42000支、液氮3560升，优质的物资配送服务保证了肉牛冻精改良工作的正常开展，全年共完成肉牛冻改20075头，完成计划任务的100%。

（3）农村能源环境。完成2019年度太阳能热水器推广项目600台集资款收取及部分安装工作，其中：撒营盘镇380台、云龙乡210台，屏山镇10台。大力开展成品节煤炉灶推广项目前期工作。完成2020年度水源区能源补助兑现前的一系列工作，涉及7个乡镇36个村委会373个村民小组。开展农作物秸秆资源综合利用状况调查122户，开展云龙水库水源区秸秆资源化利用培训，秸秆资源化利用率达到91.34％。

（4）重大病虫害防治。草地贪夜蛾防控情况：一是设置监测点。17个乡（镇、街道）共设置50个性诱监测点、在撒营盘、乌东德、翠华3个乡镇各建立一个远程监测系统、在乌东德镇建一个高空监测防控灯。二是发生及防治情况。根据草地贪夜蛾发生面积及时采购防控物资配送到17个乡（镇、街道）开展统防统治，其中水源区乡镇以生物农药为主，其他乡镇以化学农药为主。其他病虫害防控情况：目前主要对水稻、玉米、马铃薯、高粱等作物上的病虫害做好监测防控工作。一是水稻做好稻瘟病，白叶枯病，纹枯病，螟虫，粘虫，稻飞虱，叶蝉等病虫害监测。二是玉米做好大（小）斑病，灰斑病，草地贪夜蛾，玉米螟，粘虫等病虫害监测。三是马铃薯做好晚疫病病害监测。四是高粱做好蚜虫、草地贪夜蛾、锈病等病虫害监测。四是在本县范围内开展红火蚁及黄脊竹蝗监测防控工作

（5）耕地轮作制度试点工作。禄劝县2020年耕地轮作3万亩，对辖区17个乡（镇、街道）开展摸底调查，结合化肥农药减量增效工作开展情况，确定在云龙水库水源区四个重点乡（镇）（云龙、撒营盘、皎平渡、团街）、普渡河沿岸的翠华镇、金沙江流域的汤郎乡具体承担试点工作任务。其中：蚕豆4000亩；豌豆15000亩；绿肥11000亩。

（6）农村集体“三资”管理工作。每月按时按质完成昆明市全面推行村级会计委托代理服务工作进展情况统计表；截止2020年9月30日止，全县资产总额85592.06元，代管资金20616.68元，其中：村委会代管资金4023.95元、村小组代管资金16383.73元。

12、 聚焦监督监管，护航行业安全生产

（1）动物卫生监督。一是扎实开展产地检疫工作，完成禄劝动物产地检疫申报点共收到《检疫申报受理单》5477余份，完成动物产地检疫猪154782头、牛羊11637只、禽类116241羽、其他8571；检出病害猪33头、牛2头，所有检出病害动物均已按规定进行无害化处理，做到生猪产地检疫申报受理率达100%，检疫合格持证率达100%，检出病害动物无害化处理率达100%。二是抓好屠宰检疫工作，全县共完成动物产品检疫生猪25322头（跨省调运生猪产品14000千克），牛羊3210头，白条禽9620羽、活禽110304羽；累计检出病害猪23头、羊1只，禽69羽，产品3209公斤，所有检出的不合格产品均按规定进行无害化处理，检出病害动物无害化处理率达100%。确保屠宰检疫率达100%，出厂产品合格率达100%，不合格动物及产品无害化处理率达100%。完成“瘦肉精”抽检980批次，完成非洲猪瘟PCR检测910批次，生猪入场非洲猪瘟检测5460头，共抽检生猪25322头，落实生猪屠宰企业质量安全主体责任。三是开展动物疫病可追溯体系建设工作，2020年动物疫病耳标追溯体系建设工作全县覆盖率100%，全年禄劝订购的二维码耳标总计26.4万套，其中猪22万、牛2.8万、羊1.6万，现已全部发到17个乡（镇、街道），在我县输出省外动物（猪、牛、羊）耳标佩戴率达100%，进一步提高我县重大动物疫病防控和动物源性食品安全监管能力和水平。四是开展养殖环节“瘦肉精”抽检1420头份，畜产品猪肝10批次，鸡肉5批次、鸡蛋5批次，饲料6批次，确保规模化养殖场监管率达100%。加强生猪屠宰企业肉品品质监督管理，督促企业认真履行“瘦肉精”等有毒有害物质的自检工作职责，完成“瘦肉精”抽检980批次，完成非洲猪瘟PCR检测910批次，生猪入场非洲猪瘟检测5460头，共抽检生猪25322头，落实生猪屠宰企业质量安全主体责任。五是对城市动物诊疗机构、乡村动物诊疗场所及其从业人员和兽药生产、经营、使用企业进行执法检查，规范其生产、经营行为。抓好兽药监管系统的使用和“二维码”追溯监管。

（2）蔬菜质量安全及“三品一标”监管。一是开展蔬菜农药残留快速抽样检测。以蔬菜基地为重点，定期不定期对全县农产品生产基地抽样快速检测4130个，完成市下达目标任务4000个的103.3%。其中，合格4121个，超标9个，合格率为99.78%，完成市、县下达目标任务蔬菜质量安全控制在10%以内的目标任务。二是开展监督抽查、风险监测检测。完成县级监督抽查、风险监测样本定量分析415个，完成市级下达监测样本达到1批次/千人415个的100%；合格率达100%，完成市级下达目标任务监测合格率达97.5%以上的100%；随机抽样小农户283个样品，占抽样数的68.1%，完成随机抽样小农户占比达到20%的目标任务。市级监督抽查、例行监测检测80个样品定量分析，完成市级下达目标任务年定量分析检测80个样品的100%。农业农村部粮食作物玉米风险监测抽样送检10个样品，完成部、省、市下达玉米监测10个样品的100%。三是开展“三品一标”监管及认证。完成3家企业8个产品的“三品一标”认定（其中：昆明兰露梦农业科技有限公司的阳光玫瑰葡萄、美香葡萄、蟠桃3个产品获绿色食品认证，芳煌养殖合作社的生猪产品获无公害产品认证，唛喇农场的山药、四季豆、红薯、辣椒4个产品获得无公害产品认证）；对“三品一标”企业及基地监督检查27次，出动检查人员54人次；出动21人次，开展“三品一标”宣传，发放宣传材料750余份；加强对全县104万亩无公害农产品产地的监管，共进行专项治理41次，出动人员135人次，加强蔬菜生产环节用药指导110人次，现场培训人员1250人次。

（3）水产品安全监管。完成检测水产品4批次，共14个样品，合格率在98%以上，其中水产苗种的硝基呋喃类、孔雀石绿、氯霉素等违禁药物检测合格率达到100%。加强重点水产企业的食品安全跟踪检查，积极排查全县主要水产品生产和加工行业的质量安全风险隐患；加强水产养殖基地及重点养殖企业的“三项记录”的检查，建立完善和健全的水产质量安全可追溯制度。推行水产品产地准出和市场准入制度，开展水产品质量安全自检批次。

（4）植物检疫。一是做好对农业农村部公布的31种农业检疫性有害生物的监测，并每月将监测情况上报植物检疫系统。二是在辖区范围内开展育苗、育种的企业开展植物检疫的宣传工作，并按照植物检疫条例要求进行申请、登记、备案及产地检疫工作；全年共开展产地检疫面积：马铃薯2380亩，水稻210亩，玉米16亩。三是对调入我县的9批次的芒果苗进行复检。调入签发产地检疫合格证2份。

（5）农机安全监理。2020年度，拖拉机拥有量2320台，在册数2091台，办理拖拉机年度检验642台；拖拉机驾驶人员6220人，换证623本，考核发证27本；注销变型拖拉机374台，注销拖拉机驾驶证4本；拖拉机挂牌率91%，拖拉机检验率30.7%，持证率99%；拖拉机事故率、重伤率、死亡率分别控制在千分之4、3、2以内。分别与17个乡镇（街道）农业综合服务中心、3家农机专业合作社、1家拖拉机驾驶员培训机构签订了农机安全责任书20份，并督促各乡镇（街道）农业综合服务中心分别与村（居）委会签订农机安全责任书189份，签订率100%，确保年度农机安全责任层层落实。2020年度农机监理执法上路检查、到乡镇（街道）督促检查56次，出动农机监理员124人次。春运期间按交安委的团街三岔箐交通安全执法站执勤40天，检查拖拉机110台次，检查微耕机74台次、发出违法告知书74份。参与全县安委会、交安委和丘推办工作督查，积极组织农机道路交通联合执法，参与督查2次派出农机执法人员10人次。开展变形拖拉机专项整治工作，开展为期4个月的整治。到17个乡镇进行检查督查专项整治工作、农机监理台账，县专项整治办组成联合执法组到9个乡镇开展变形拖拉机违法行为联合执法。共出动监理人员48人/次、公安干警45人/次、成员单位18人/次。

（6）沼气安全生产。开展农村沼气安全生产大检查12次，涉及屏山、翠华、团街、云龙、中屏等5个乡镇共320户。重点检查户用沼气池、养殖小区和联户沼气、大中型沼气工程，对发酵池、进出料口、管道、脱硫器、开关、电池等沼气设备产品是否存在安全隐患；乡村服务网点是否组织开展沼气后续服务，是否组织开展农村沼气知识宣传和培训工作，安全使用须知等是否上墙。

13、 聚焦行政执法，全面维护农业秩序

（1）种子质量监督管理。共抽取5个有代表性的玉米品种进行质量检测，共出动35辆车次、150余人次对全县17个乡镇25个种子市场进行全面检查，立案假种子案件4件。

（2）兽药监管。查办销售假劣兽药案10件、动物卫生监督案件1件，所办理案件均为一般程序案件，罚没款金额为8325.8元。

（3）农机执法。开展农机产品打假专项整治活动，共派出工作人员12人次，先后检查农机经销商和销售网点11家，对经销商农机产品质量、售后服务等情况进行检查。

（4）农药监管。全县共办理94家农药经营许可证，在农药使用高峰期到17乡（镇、街道）开展农药检查、宣传工作，共出动85人次，检查并宣传农药门市94家；在全县范围内设置农药监测点，重点做好农作物病虫害监测及农药田间使用情况的调查工作，指导好该区域农作物病虫害防治工作。                                                      

14、 聚焦基础建设，提升农业保障水平

（1）农田建设。实施完成2019年度高标准农田建设任务1.22万亩，总投资1830元。其中，高标准农田建设项目投资645元，高效节水建设项目投资360元、全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目投资825元。新建排灌沟渠18条（段）10979米，输（配）水管线19356米，取水坝1座、取水池2个，蓄水池22个，机耕路17条13099米，农田防护挡墙3305.64立方米；实施地力培肥农艺措施工程1.22万亩。

（2）规模化养殖场改扩建。完成云南柳记农业科技发展有限公司、禄劝三汇农业发展有限公司、禄劝金航辰农牧发展有限公司、禄劝茂富养殖有限责任公司、禄劝县利安种植专业合作社、禄劝同步养殖专业合作社等6个生猪规模化养殖场改扩建标准化圈舍625m2；建设集污池、沉淀池、沼气池、化尸池470m3;建设排污沟2400m；堆粪场500m2；改扩建兽医防疫室60m2，消毒室60m2，购买防疫消毒设备6套，完善水电路及粪污处理设施装备配套建设。通过项目实施，确保生猪养殖粪污综合利用率达到90%以上，大型规模化养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，辐射带动全县生猪养殖粪污综合利用率达到90%以上，规模化养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。项目投资110元，于2020年3月启动实施，现已全面完成建设任务，通过县级检查验收。

15、 聚焦长江禁渔，维护渔业生态环境

为切实保护长江渔业资源，进一步巩固长江禁渔制度，促进渔业可持续发展，2020年2月制定了长江禁渔工作实施方案。根据禁渔方案，积极开展长江禁渔期制度宣传，主动执法9次，出动执法人员共27人，对禄劝县禁渔期张贴宣传单170多份，在较醒目的地方悬挂禁渔宣传标语8条，检查永久性宣传牌50块；7月1日开始“金沙江、普渡河十年禁捕”，积极开展“金沙江、普渡河十年禁捕”宣传，全县“十年禁捕”涉及11个乡镇（街道），38个村委会，123个村小组，6157户，22210人。共出动执法车辆16次，出动执法人员36人次，在金沙江、普渡河沿江村小组张贴禁捕告知书9000余份；张贴省、市通告950余份，制作永久性通告200块。加大以《渔业法》等法律、法规和文件的宣传力度，共散发宣传资料200余份。加强同环保等相关部门的协作，建立协调机制，各司其职，明确责任，出动与环保联合对涉渔工程进行清理整顿，把涉渔工程项目建设对渔业水域生态环境，水生生物资源的影响减少到最低程度，确保我县渔业资源的可持续性。积极配合乌东德电站做好长江上游增殖放流工作，向长江上游金沙江水域投放长江珍稀鱼苗15.01万余尾（其中：齐口裂腹鱼4-6厘米8万尾；鲈鲤4-6厘米7万尾；白甲鱼35-45厘米100尾），有效补充和恢复长江上游生物资源的群体，改善了生物的种群结构，维护生物的多样性，保护好长江上游水质和水域的生态环境。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，名称为禄劝彝族苗族自治县农业农村局。截至2020年12月，在职人员编制220人，其中：公务员21人，参公管理25人，事业编制174人。在职实有220人，其中：财政全供养 220人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人

车辆编制3辆，实有车辆12辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入40621603.04元，其中：一般公共预算40621603.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加29.72元，主要原因分析项目预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入40621603.04元，其中:本年收入40621603.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40621603.04元（本级财力40621603.04元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少680534.85元，主要原因分析项目预算减少。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 40621603.04元。财政拨款安排支出 40621603.04元，其中：基本支出38639803.04元，与上年对比减少534334.85元，主要原因分析基本支出预算减少；项目支出1981800元，与上年对比减少146200元，主要原因分析项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4164820元，2101101行政单位医疗557014元，2101102事业单位医疗2106966元，2101103公务员医疗补助2025840元，2210201住房公积金3047237.04元，2130101行政运行5718975元，2130104事业运行21018951元，2130108病虫害防控100000元，2130109农产品质量安全100000元，2130110执法监管310000元，2130122农业生产发展100000元，2130135农业资源保护修复与利用150000元，2130803农业保险保费补贴1221800元，主要反映对事业单位经常性的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出38639803.04元，项目支出1981800元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

我单位无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

2021年禄劝彝族苗族自治县农业农村局无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2021年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费为18000元，与上年持平，未有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2021年本级财力安排本部门项目支出1981800元，与上年对比减少146200元，减少的原因主要是：项目减少。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2021年机关运行经费按照预算相关标准进行预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县农业农村局基本支出38639803.04元，与上年对比减少534334.85元，减少的原因主要是：项目预算减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县农业农村局项目支出1981800元，与上年对比减少146200元，减少的原因主要是：项目减少。

监督索引号53012800462800111

县农业农村局2021年部门预算公开情况表