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汤郎乡2021年预算公开目录

第一部分 汤郎乡2021年部门预算编制说明

第二部分 汤郎乡2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

汤郎乡2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门主要职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

列入本次预算的独立编制机构10个，独立核算机构10个，其中：行政4个，分别是汤郎乡人民政府、人大、党委、财政；事业6个，分别是文化站、广播站、水务站、农业技术推广服务中心、林业站、村镇规划服务中心。机构与上年相同。

（三）重点工作概述

进一步落实好脱贫攻坚工作重点，扎实抓好住房安全、就业增收、产业扶贫等工作，继续加大民生投入，促进群众增收。继续加强基础设施建设，不断改善全乡交通、饮水、照明、垃圾清运等各项事关群众生产生活的设施条件，全面优化全乡人居环境。继续推动经济增长，创造更多就业机会，实现更多群众就近择业，促进群众收入增加。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个, 分别是：人大、政府、财政、党委、文化、广播、村镇规划建设服务中心、农业推广服务中心、林业、水务。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制 27人，事业编制32人。在职实有59人，其中：财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休 0人，退休9人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1353.99万元，其中：一般公共预算1353.99万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1353.99万元，其中:本年收入 1353.99万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1353.99万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。比2020年预算增加145236元。

四、 预算单位支出情况

2021部门预算总支出 1353.99万元。财政拨款安排支出 1353.99万元，其中：基本支出1353.99万元，项目支出0万元。比2020年预算增加145236元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1353.99万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元，主要用于无。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元，主要用于无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元，主要用于无。

（四）经济社会事业发展事项

2021年汤郎乡无市对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

2021年汤郎乡无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

汤郎乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

汤郎乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

汤郎乡2021年公务接待费预算为1.7万元，较上年减少0.05万元，下降3%，国内公务接待批次为210次，共计接待430人次。

增减变化原因是公务接待批次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

汤郎乡2021年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因是与上年持平，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2021年汤郎乡无重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排汤郎乡机关运行经费14.75万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

十、 预算收支增减变化情况说明

2021年本级财力安排汤郎级基本支出1353.99万元，与上年1633.5万元对比减少279.51万元，增减变化的原因主要是：

1、 人员岗位调动、招录新公务员

2. 工资调标

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排0部门项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，增减变化的原因主要是：无项目预算

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